de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000101/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000202/01/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000000703/01/2014111.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000000903/01/2014629.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000000803/01/20141500.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2013/2014, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000000303/01/20141000.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE GILIARD DE OLIVEIRA MARTINS, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000001103/01/20141326.9009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001003/01/2014300.0003919466000183NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000000403/01/2014150.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000000503/01/2014518.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000000603/01/201474.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001203/01/2014280.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000001306/01/2014360.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000001506/01/2014242.9604196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001 E 002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001606/01/201467.0700394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2011.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001907/01/2014149.0200394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 07/01 - R$ 12,73 (CIDE) - 10/01 - R$ 0,05 (ITR) - 13/01 - R$ 5,10 (CIDE) - 17/01 - R$ 22,52 (CEX) - 27/01 - R$ 107,39 (FUNDO ESPECIAL) - 31/01 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002107/01/20144504.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002207/01/2014149.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002307/01/2014225.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002007/01/2014419.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001707/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001807/01/2014105.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000002509/01/2014449.8009195738000126JOSE ANSELMO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002409/01/20149231.2500394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/01 - R$ 492,74 - 10/01 - R$ 4.413,58 - 20/01 - R$ 1.357,74 - 30/01 - R$ 2.967,19.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002710/01/2014508.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000002910/01/2014458.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003210/01/20144646.2500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003510/01/201410484.2000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003810/01/201467.2700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004010/01/201417328.8600394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004310/01/20146101.1800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004610/01/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004110/01/2014865.5012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004210/01/20141142.9300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004710/01/20147061.6800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004810/01/2014533.5512912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003310/01/2014421.9412912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003610/01/2014744.4009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE HOSANA LUCINDO DA SILVA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE Nº 12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003710/01/2014832.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004410/01/2014632.7012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003010/01/2014345.5212912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032010/01/20148542.0600394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000002610/01/2014500.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003110/01/2014421.9412912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003410/01/2014423.8412912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003910/01/2014456.6212912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004510/01/2014342.2412912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000004910/01/2014418.9012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000002810/01/2014450.8212912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000007413/01/20141297.8401378407000110ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008013/01/2014250.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000072013000006913/01/20141202.5000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005313/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005013/01/2014165.8000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005113/01/20144868.4900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005513/01/20145406.1500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005713/01/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000072013000006113/01/20142249.0000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006213/01/20144820.5000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006413/01/2014210.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006513/01/20145236.7700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007113/01/2014346.5000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007913/01/20143521.4900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005213/01/2014678.0000010127626450JOSENILSON FERNANDES DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE PINTURAS DE MEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000005413/01/2014923.0000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005613/01/2014519.8000010052826414JOÃO BATISTA GOMES BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETAS DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007513/01/2014513.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007013/01/2014500.0000073858862487REGINALDO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000007813/01/2014800.0000005252347484MARCONE FELIPE BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS AO PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS ENCANTU´S E FORRÓ ZUEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000005813/01/2014250.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005913/01/20143644.5700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052013000006013/01/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006313/01/2014400.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONS. ODILON PEDROSA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000006713/01/2014160.0000002232151476MARIA APARECIDA PONTES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000072013000007313/01/20141046.0000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007613/01/20149841.4400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052013000007713/01/20141700.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022013/01/20144855.2300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000006613/01/2014850.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006813/01/20147318.0405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007213/01/201490.0000003113492424SEVERINO FIRMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), COBRADO INDEVIDAMENTE POR ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000008113/01/20141508.0000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008214/01/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024714/01/201416619.5605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008314/01/2014519.8000006393008474VANILDO MATIAS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETAS DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009015/01/20141300.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-4691, NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009315/01/20141350.0000003947618476SERGIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E ASSENTAMENTO DE 127 METROS DE CERÂMICA NOS CANTEIROS DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008515/01/2014500.0000005171332452EDSON JUNIOR DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009815/01/20144440.0000016242360497ALUIZIO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-2537, NO TRANSPORTE DE 148 CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000008415/01/2014100.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 001 E 002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009215/01/2014399.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, TANQUES, CAMPINEIRO, PEDRA D´AGUA E SANTA LAURA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009415/01/2014678.0000063161494415VANILDO JOSE DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000009715/01/2014250.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000010015/01/2014200.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 026, 027 E 028/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010115/01/2014520.0000008703847403PAULO ROBERTO BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE UMA CADEIRA E CERCA DA CASA DE PAPAI NOEL, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000010415/01/2014291.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008615/01/201494.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000008715/01/20147032.6002977362000162A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000008915/01/2014920.0002977362000162A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000009115/01/2014304.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000009515/01/2014121.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009615/01/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009915/01/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010215/01/20141337.9505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010315/01/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008815/01/2014315.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EVENTUAIS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010516/01/2014400.0000073858862487REGINALDO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DESENVOLVIDAS PEL A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES, DURANTE OS DIAS 18 E 19/12/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010616/01/2014270.0000046273794472SILVANIA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL REALIZADAS NO CRAS, COM OS GRUPOS DE IDOSOS E FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010816/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011016/01/20141080.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011416/01/20141000.0000004155407477FLAVIANO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011516/01/2014300.0000003374795420FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011816/01/20141755.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011916/01/2014360.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000012216/01/2014400.0012114934000133JOÃO GONÇALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIGERAÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000010716/01/2014334.0704196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011116/01/2014458.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011316/01/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012016/01/2014791.0000002364641403CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO E ORNAMENTAÇÕES DE NATAL, MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000012116/01/2014985.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000012416/01/201414.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011716/01/20141175.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012316/01/2014800.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000010916/01/2014485.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011616/01/2014502.0000001099304873JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001416/01/20142375.0007931789000143PECAUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052013000011216/01/20141100.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012817/01/2014245.6002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000012517/01/2014525.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZDA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000012617/01/20143053.1909134222000171BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO.0066201314Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012717/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000012917/01/2014232.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013017/01/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013217/01/201480.0000069188890449ROSANE ALVES TAVARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREIMANTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000013117/01/2014630.0000028775619415EDNALVO HELIO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS DURANTE AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DE 08 (OITO) TURMAS CAPACITADAS PROFISSIONALMENTE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, DURANTE O ANO DE 2013, ATRAVÉS DA AÇÃO VOLTADA PARA OS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E 3 (TRÊS) TURMAS DE OPERADOR DE COMPUTADOR-PRONATEC, REALIZADOSNESTE MUNICÍPIO EM PARCERIAS COM O CENDAC E SENAC.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000013320/01/201456.1233530486003225EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013420/01/20145299.1700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013520/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013620/01/201482.2200006196835467FRANCINETE DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015321/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015421/01/2014102.0000008682685426IVETE BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015721/01/2014196.0000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015921/01/201475.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016121/01/2014125.5000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016521/01/2014273.9100091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000014621/01/201468.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "CASA DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000014721/01/201497.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014921/01/2014216.9000003390700722PEDRO BRASILINO DOS SANTOSIMNPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000015021/01/201423.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000015521/01/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014121/01/201490.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E DO SCRAPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000014421/01/2014527.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014521/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000015621/01/2014650.0011070498000185RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000013721/01/2014226.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000013821/01/201459.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000014021/01/201445.8209123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000014221/01/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014821/01/2014700.0000057518440415SEVERINO ELEOTERIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO A EQUIPE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000015121/01/2014124.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015221/01/2014700.0000057518440415SEVERINO ELEOTERIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO A EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016321/01/20141400.0000057518440415SEVERINO ELEOTERIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014321/01/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000016221/01/2014144.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000016621/01/2014150.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000013921/01/2014150.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE LIXO, E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016421/01/2014678.0000069191212472SEVERINO SERINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015821/01/2014678.0000005115366401JOSE MARCELO SANTOS MOREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016021/01/2014678.0000030537827404JOAO MUNIZ DE ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000017222/01/20142600.0006964580000113CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000017022/01/2014150.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000016822/01/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000017122/01/20141100.0016580748000906REAL ONIBUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000016722/01/2014799.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA 7KG AUTOMÁTICA CONSUL, DESTINADA A RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIA MÉDICO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016922/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017723/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000017823/01/2014400.0016781733000140GIVANILSON MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DIAS BARBOSA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017623/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017423/01/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000017523/01/20142600.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017923/01/20142760.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017323/01/2014150.0000002672132470FABIO SANTANA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT E BANNER, POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000018024/01/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018124/01/2014800.0011874142000102SOCIALLY BUFFETIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "JOSÉ DIAS BARBOSA" (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ÁRCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018224/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018327/01/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000018427/01/2014600.0016656444000110ALDO TENÓRIO DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018627/01/201460.0000054504139804ANTONIO JOSE DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018727/01/2014770.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000018927/01/2014600.0016656444000110ALDO TENÓRIO DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000023Transferência de Convênios - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019027/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000019127/01/2014225.6002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ DIAS DE ARAÚJO (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018527/01/20143520.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CILINDRO E REPARO NO ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018827/01/2014160.0000003375028466JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000019227/01/201428.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000019428/01/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000020028/01/201422.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020228/01/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020528/01/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000019328/01/20141305.5041127689000601CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019828/01/201461.8100007279536484MARIA DAS DORES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020128/01/2014215.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000020628/01/2014104.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020728/01/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020828/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020428/01/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 28/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000019628/01/2014105.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000019728/01/2014175.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019528/01/201462.3400076075230491JOSE FELIPE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019928/01/201490.7400005613321426LUCIENE ANIZIO FELIPEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020328/01/201450.0000007931950470MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000021029/01/20141400.4208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000021129/01/20142990.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000021829/01/20144122.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000023929/01/201412273.8008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024829/01/201410170.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000025529/01/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000026129/01/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000026629/01/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027129/01/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027629/01/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000028629/01/20142413.1008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000022429/01/20143102.3808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000023329/01/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024029/01/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022829/01/20145805.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000023729/01/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020929/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 29/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000021629/01/201433.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021729/01/20141981.7900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000022329/01/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000022529/01/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000022629/01/20143000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000023229/01/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000023429/01/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000023529/01/201413216.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024129/01/20144646.6200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000024229/01/2014449.0010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA.IMPORTçANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES (TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000024329/01/201441315.3308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000025029/01/20142075.6010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000025129/01/20147665.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000025629/01/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000025729/01/20142182.4010806118000165MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025829/01/2014210.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000025929/01/201425946.9008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000026429/01/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026729/01/201477.0000054367883434JOSEFA EDITE FIRMINO DE MELOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000026829/01/20143617.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000027029/01/201453758.7408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027429/01/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000027729/01/2014125.5000005521632441ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO DAVI LUCAS P. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000027829/01/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028029/01/20142449.7808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000028529/01/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028729/01/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028929/01/201420135.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000029429/01/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000026329/01/201448751.0608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027329/01/20147079.4208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028429/01/201416790.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000029329/01/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024929/01/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021529/01/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021329/01/20147315.4205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021429/01/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022129/01/201416711.5505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022229/01/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023029/01/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023129/01/20141000.0000008455110414ALEXANDRE DA SILVA BORGESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023829/01/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000024529/01/201418935.0608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000025329/01/2014447.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000025429/01/20146839.1808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000026229/01/201413980.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026529/01/20147217.0600394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000027229/01/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000027529/01/20146383.0200394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000028329/01/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029129/01/201417412.0200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000029229/01/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000021229/01/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021929/01/201417050.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000022729/01/20149519.6408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022929/01/20145524.3000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000023629/01/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024429/01/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024629/01/20146332.7800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000025229/01/201454729.4008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000026029/01/20146021.9608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000026929/01/2014149042.1808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000027929/01/201411264.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000028129/01/2014339.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028829/01/201436481.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000029029/01/2014201.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030330/01/20142924.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030630/01/2014734.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000029530/01/201410.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029730/01/20146892.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030430/01/20141873.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028230/01/20144646.2500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000029930/01/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000030030/01/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030230/01/201416107.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029830/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000030130/01/2014112.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030530/01/20144109.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000030730/01/2014656.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029630/01/2014400.0000004502163490MARIA DE JESUS COSTA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000030931/01/2014616.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000031031/01/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031531/01/20141798.0000002861611413IVANILDA SANTOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031631/01/20143371.2500004142314491JOAO VICENTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032131/01/20142325.0000004287025466ALEXANDRE SILVA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000030831/01/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031131/01/201420.0000006277009427JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 31/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000031831/01/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000031931/01/20142100.0008750683000106ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000031331/01/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO WI-FI LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000031431/01/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000031731/01/20144500.0008750683000106ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000031231/01/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033103/02/2014678.0000070344952460JANDEILSON TARGINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS MA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO, EXISTENTES NO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033203/02/2014678.0000003375062486JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO, REALIZADOS NO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000033803/02/20141072.5000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034503/02/2014450.0000009825613424COSMO ANTONIO DA CUNHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE CHAMADAS EM CARRO NO SOM DE PLACA FAE-4417/PB, DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000032203/02/20141020.0000005252347484MARCONE FELIPE BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035403/02/2014725.0000005313237497CLENILSON ALVES SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032503/02/2014202.3600000127545441JOSEFA DOS SANTOS HONORATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032803/02/2014283.5000004638745440DANIELE JACINTO GONÇALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000033503/02/2014246.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAMA, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO PACIENTE JOSÉ CUNHA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033903/02/20142002.5000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000034303/02/2014600.0016656444000110ALDO TENÓRIO DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034403/02/2014155.0000002132784485MARIA DO LIVRAMENTO PONTES SILVESTREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000034803/02/20143053.1909134222000171BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.006620132Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035603/02/2014154.0000003375577486SEVERINA BARBOSA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036003/02/2014750.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032603/02/2014300.0000068994117415ELIESER LUCAS FIDELESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032903/02/2014180.0000010934323496ESTELA LOPES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033003/02/2014260.0000002330727488MARCONDES PONTES DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033303/02/2014300.0000004623526410MARIA DA LUZ BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033403/02/2014300.0000005173512423MARIA DE FÁTIMA TRAJANO BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033603/02/2014300.0000007260333405MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033703/02/2014300.0000003798673462JOSÉ FLORO XAVIERIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034103/02/2014124.5000007720540450MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034203/02/2014240.0000010744741475IVONALDO AVELINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034603/02/2014300.0000002327011485ANTONIO JOSÉ JOÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034903/02/2014300.0000060256230404JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000035003/02/2014407.6212912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000035103/02/201469.8009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035203/02/2014300.0000092798640415JOSÉ MOTA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035303/02/2014350.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035503/02/2014300.0000096577703434ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000035703/02/20141222.5000005252347484MARCONE FELIPE BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 163 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035803/02/2014300.0000003375402414MARIA JOSE SILVA FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036103/02/2014300.0000070050274422LEONILDO SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036403/02/201478.6800073859982400MARLI FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000032703/02/201465.8009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036303/02/2014210.0000003947618476SERGIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DE ALVENARIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000032303/02/2014414.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032403/02/20141440.0000008215287425JOSE MARCIO MACIANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034003/02/2014265.1600063161494415VANILDO JOSE DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO NATALINO E ORNAMENTAÇÕES MONTADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000034703/02/201445.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE 16 GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000035903/02/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036203/02/2014625.0000003947618476SERGIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ATERRO E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO, NO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LOCALIZADO NA TRAVESSA CORDEIRO DE MELO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000036704/02/2014276.2134028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000036804/02/2014566.2900000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000037504/02/20141120.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037104/02/2014300.0000009321168419ATACIANA DE SOUSA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036504/02/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036604/02/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036904/02/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037004/02/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037204/02/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037304/02/2014128.1500086877534468GERALDINO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GÉSSICA PEREIRA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037404/02/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000037605/02/20141640.0004154608000202ESCRITORIOS & CIA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA REDONDA RETANGULAR 18MM, MEDINDO 2.00x1.00 E 10 CADEIRAS FIXA COM ESPUMA, DESTINADA A SALA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037805/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000037705/02/2014637.7704196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PP Nº 001/2014, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS DE Nºs 002 E 003/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TPS DE Nºs 002 E 003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000037905/02/2014300.0000096819111720ROSINALDO VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEUPB", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000038005/02/2014393.0009179328000191SILVA & LOPES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS, DURANTE A ACOLHIDA DE INÍCIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000038105/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000038306/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000038806/02/2014750.0003597828000167GILSON VIEIRA LEALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038906/02/2014335.0000006316481438ANA CRISTINA LINS DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOG/8242/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038506/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000038706/02/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038206/02/2014330.0000003374600433ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000038406/02/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038606/02/201444.2000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000039007/02/201485.0002994179000175POLO MOTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPACETE FECHADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039310/02/201462.5000075919877472JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000039710/02/20141260.0003251289000100CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039910/02/20144727.5700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040110/02/2014462.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040910/02/20145448.8400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040010/02/2014300.0000009375919471NATIELE LAUREANO FERNANDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000040410/02/20142100.0010541486000129M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040610/02/2014300.0000006936122400SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000040710/02/20141280.0001378407000110ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000040210/02/20142100.0010541486000129M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-85260, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040310/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA10/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039110/02/20149909.5500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039210/02/201418679.4600394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039410/02/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000039510/02/2014260.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2014 E TOMADAS DE PREÇO DE Nºs 002 e 003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039610/02/20143024.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041210/02/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000041310/02/2014182.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A UMA CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, E CONSTRUTORA DIAS CORREIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000041410/02/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041510/02/20146101.1800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000041610/02/2014150.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESULTADO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041710/02/20149857.6400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/02 - R$ 7.212,58 - 20/02 - R$ 497,69 - 28/02 - R$ 2.147,37.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039810/02/2014120.0000004810117499ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040510/02/20144042.4300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040810/02/20141264.6000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000041010/02/20141000.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000041110/02/20147661.0500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042011/02/201452.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042211/02/20145489.9170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042311/02/20142475.6070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042411/02/20141001.5270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043311/02/201452.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043611/02/2014250.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042911/02/20144518.6570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043111/02/20142663.2770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000041811/02/2014607.7270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043411/02/2014979.0770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042511/02/2014250.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042611/02/20142882.3270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042711/02/20142004.5470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000041911/02/20141798.5870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042111/02/20141326.1570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000042811/02/20142492.3970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043011/02/20141852.7770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043211/02/201452.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000043511/02/201452.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000043812/02/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000044312/02/2014310.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I, III E IV) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000044512/02/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044712/02/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000045312/02/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045512/02/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047612/02/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048212/02/2014240.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000043712/02/201422.5409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044112/02/20141299.0000004917965446GUTEMBERG DE ALMEIDA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000044412/02/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044912/02/2014666.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000045712/02/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 247, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000047512/02/201422.5409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000048012/02/201423.2009123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000048112/02/201415.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000048412/02/201432.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000043912/02/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045112/02/2014700.0000057518440415SEVERINO ELEOTERIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA CONHECEREM OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000045212/02/2014275.0000006384066416ROSILENE DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000045412/02/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000046112/02/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000046312/02/2014106.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000046612/02/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS (SCSV), REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000046812/02/2014400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000047212/02/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047812/02/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048312/02/20142550.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048512/02/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048612/02/2014700.0000057518440415SEVERINO ELEOTERIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA CONHECEREM OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000046712/02/2014334.0704196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PP Nº 006/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA TP Nº 002/2012..000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046912/02/2014450.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000046012/02/2014400.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044612/02/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044812/02/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045612/02/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000047112/02/201463.6408667024000100CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA, SERRA DA JUREMA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047712/02/2014200.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PAPAI NOEL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000045012/02/2014855.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046512/02/2014725.0000010127626450JOSENILSON FERNANDES DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO, REALIZADO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000044012/02/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000044212/02/2014576.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTSAL FORMADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000045812/02/20141050.0000003947618476SERGIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000045912/02/201422.5409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000046212/02/2014320.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000046412/02/201425.7509123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000047012/02/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047312/02/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000047412/02/201484.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000047912/02/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000049013/02/2014430.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048713/02/2014270.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048913/02/20143800.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049113/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 13/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000049313/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000049213/02/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048813/02/2014135.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS OFG-3270 E MOV-6171 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049413/02/2014350.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049514/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049614/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049714/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049814/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049914/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050014/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050114/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050214/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050314/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050514/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050614/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050714/02/201420.0000006368734477NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000050414/02/2014420.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000050817/02/20143820.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050917/02/2014241.1100007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000051017/02/20141156.0003957457000187SANTOS MALHASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051117/02/2014134.9100006196835467FRANCINETE DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051217/02/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051317/02/20147522.2400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051417/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NO DIA 17/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000051718/02/20142404.6870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8560, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000051918/02/20141327.9270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8560, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051818/02/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000052018/02/20141366.6504196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 007 e 008/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 002, 003, 004 E 005/2014 E EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000051518/02/20142519.5170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000051618/02/20141314.0770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000052419/02/2014681.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000052319/02/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052819/02/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000052119/02/20141075.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000052719/02/20141500.0002674088000152QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIPNI, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052919/02/20141235.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000053019/02/20142245.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000053119/02/20142195.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000053219/02/2014465.0000004155407477FLAVIANO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000052219/02/20141815.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000052519/02/20141890.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000052619/02/2014875.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000054320/02/2014550.0070238910000192BRASCHIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TNT 40,45, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000053320/02/201481.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000055420/02/20142564.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000055520/02/2014499.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053720/02/2014148.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000053820/02/20144197.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054020/02/201440.0000005633236475EDITE BARBOSA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000054420/02/20141606.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000054520/02/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO, CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054620/02/2014273.9100091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054720/02/2014160.0000002125930480SEVERINO PEDRO MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000054820/02/20141479.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054920/02/2014192.4000003205947428ANTONIA FELIX DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000055020/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055120/02/2014214.9300002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055320/02/2014298.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000053420/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053520/02/20141.5300394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 20/02 - R$ 0,18 (ITR) - 28/02 - R$ 1,23 ( ICMS/DESONERAÇÃO) - 28/02 - R$ 0,12 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000053620/02/2014550.0070238910000192BRASCHIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054120/02/20146892.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055220/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INCRA/MDA, NO DIA 20/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000053920/02/20141238.0040902371000183LAURA DE OLIVEIRA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000054220/02/20141238.0040902371000183LAURA DE OLIVEIRA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO PAIF, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055621/02/2014195.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA EMPRESA BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055721/02/2014374.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.E, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS DE Nº 002 E 003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055821/02/2014150.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA EMPRESA BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000055921/02/2014600.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 002,003,004 E 005/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000056021/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012012000056121/02/20146440.5110896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.003320121Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000056223/02/2014450.0000009652690430DINAMERICO FRANCO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS GELADEIRAS, PERTENCENTES A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000057324/02/20143500.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMAÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 18/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000056324/02/201416111.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000056424/02/2014490.0012929451000197ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000056624/02/2014927.1202012862000160TAM LINHAS AÉREAS S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA A TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL JOSEANE DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE NA FAMÍLIA, REALIZADANA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000056724/02/20141050.0002674088000152QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA.IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO "SIPNI" NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057224/02/2014110.0000011460680421EDILENE MARIA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000056524/02/20141632.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057424/02/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000056924/02/201496.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057024/02/2014300.0000004259941470SEVERINO DA ROCHA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057124/02/2014287.0000004377244418JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000056824/02/20141116.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000057625/02/2014450.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA E RECUPERAÇÃO DA UNHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000057725/02/2014775.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000057925/02/2014890.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000057525/02/20141230.6008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000058325/02/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058125/02/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000058225/02/20142340.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000057825/02/2014500.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PUXADOR DO TRATOR VALMET 68 E EMBUXAMENTO DA GRADE DE ARAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000058025/02/2014148.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET 68 E 85 E DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000058425/02/2014450.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DA LÂMINA DO SCREP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000059126/02/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059926/02/2014213.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000060326/02/2014187.4517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000065626/02/201451702.6808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000066526/02/20147312.9008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000067626/02/201416855.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000059426/02/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000058626/02/2014169.1200060299827453ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000066126/02/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000058726/02/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000059026/02/2014700.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000060026/02/2014339.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000060126/02/2014876.5017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000060426/02/2014120.0000098231863400JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000060526/02/2014126415.8708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000061126/02/2014198.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000061226/02/20141363.9217261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000061526/02/201431565.4908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062326/02/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000062426/02/2014647.2217261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000062526/02/2014950.8017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000062926/02/20149523.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000063426/02/20143499.5717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000063526/02/20141830.8417261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000063726/02/201453606.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000064226/02/20142145.0617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000064426/02/20145899.8808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000065026/02/2014771.0517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000065126/02/20142579.8117261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000065326/02/20141341.4917261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000065426/02/201417910.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000066026/02/2014550.7917261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000066326/02/20149389.7808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000067026/02/2014552.3717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000067126/02/20141230.2017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000067326/02/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000068026/02/2014764.1917261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000059226/02/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000059326/02/20147665.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000059826/02/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000060226/02/201434332.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000060926/02/201412333.3308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000061026/02/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000061326/02/201412308.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000061926/02/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062026/02/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062126/02/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000062626/02/20144000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000063226/02/20141335.7108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000063326/02/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000063626/02/201452447.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000064026/02/20143617.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000064126/02/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000064326/02/20142452.8008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000064726/02/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000064826/02/2014840.0001860393000176MARIA LINDALVA DE MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO HPV, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000065226/02/201420135.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000065726/02/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000065826/02/20141190.0001860393000176MARIA LINDALVA DE MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO ÁLCOOL E AS DROGAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000066626/02/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000066826/02/20141225.0001860393000176MARIA LINDALVA DE MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA POR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067726/02/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000067826/02/20141365.0001860393000176MARIA LINDALVA DE MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA POR UMA CULTURA E PROMOÇÃO DE PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000067926/02/201425546.5808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000058926/02/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059726/02/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000060826/02/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000061726/02/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061826/02/20141000.0000008455110414ALEXANDRE DA SILVA BORGESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062226/02/2014686.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO TANQUES E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000063026/02/201419431.7808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000063826/02/20145166.1408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000064526/02/201414090.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000065526/02/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000066426/02/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000066726/02/2014690.0003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENCADERNADORA LASSANE ESPIRIMATIC P/ 20 FLS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000067426/02/20143200.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI/PACTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000059526/02/20145975.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000060626/02/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000061626/02/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000058826/02/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000059626/02/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000060726/02/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061426/02/201480.0000020468229434MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000062726/02/2014717.4517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000063126/02/201411756.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000063926/02/201410853.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000064626/02/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000064926/02/20142490.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000065926/02/20142990.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000066226/02/20144122.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000066926/02/20141527.3508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067526/02/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000058526/02/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062826/02/201460.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000067226/02/20143126.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068126/02/2014495.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, AS LOCALIDADES DE GUARABIRA-PB, PAU DARCO, VARZEA COMPRIDA, DOIS IRMÃOS, CASTANHA VELHA, NICA, PEDRA DÁGUA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000068226/02/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000071927/02/2014470.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000068327/02/2014105.0000003622670495SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000068427/02/2014316.0000009849992484SAMIRA RAQUEL BASILIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000068827/02/201490.0000002982103478MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068927/02/2014700.0000003573949410EVERALDO VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS QUE COMPOEM AS ALAS INFANTIL E JUVENIL DA ESCOLA DE SAMBA IMPERIO JUCURI, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS, NO FOLIA DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069227/02/2014300.0000012122814896ALUISIO JOSE DE ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069427/02/2014400.0000007407251495BRUNO VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000069627/02/2014800.0000001114532401MARINEZ GALDINO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM IDOSAS QUE COMPOEM A ALA DAS BAIANAS DA ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO JUCURI, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS NO FOLIA DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069727/02/2014300.0000005218831484EDUARDO SINESIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069927/02/2014304.0000005985497496JOAO OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070327/02/2014280.0000000011203447MARIA BENTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070427/02/2014160.0000003986155430NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITASIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070827/02/2014270.0000010107383489MARIA DO ROSARIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070927/02/2014300.0000009321169490JAILMA DA SILVA ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071527/02/2014200.0000020394691415ANTONIO MAURICIO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071627/02/2014250.0000003573465480CRISTIANA BARRETO SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072227/02/2014140.5000002067601750MANOEL SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072827/02/2014100.0000003024367403EDILANE SILVESTRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069827/02/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070227/02/201416701.6905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070627/02/20147300.7005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071027/02/201416810.5305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071327/02/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000068527/02/201474.8333530486003225EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000069127/02/2014755.0006936010000110ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA ODONTÓLOGA CRISTINE NOBRE LEITE, REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA IV MOSTRA DE ATENÇÃO BÁSICA MAPEAMENTO DO FLUOR NA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE FLUROSE DENTÁRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000069527/02/201463.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070727/02/20147910.0105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071727/02/2014647.9405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071827/02/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000072427/02/20141395.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO COM ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAUS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II), NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072527/02/201411592.9205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000068627/02/2014480.0000001701739410PAULO ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000068727/02/2014150.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000069027/02/20143000.0019271764000140JOSÉ DOS SANTOS BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069327/02/201429146.7205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070027/02/2014150.0000006631633400ALEXANDRE CLEMENTINO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT PARA A DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070127/02/20149637.2605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070527/02/20141601.0905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000071127/02/2014380.0003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MIMEOGRAFO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071227/02/2014420.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071427/02/2014165.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072027/02/2014160.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NOS DIAS 17 E 18/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000072127/02/20141440.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000072627/02/2014530.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752, OGF-0580 , OFG-3710 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000072727/02/2014450.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000072327/02/2014350.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000074228/02/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000073128/02/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000074628/02/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000073028/02/201414.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000073228/02/2014167.0234028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000073328/02/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000073428/02/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000073728/02/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000074428/02/201414.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000074728/02/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000072928/02/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000073828/02/2014650.0011070498000185RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000073628/02/20146930.0000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000073928/02/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000074028/02/2014700.0000005293216457ELENILTON XAVIER DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000074328/02/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074528/02/201410.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000073528/02/201434.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000074128/02/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000074803/03/20141393.0001860393000176MARIA LINDALVA DE MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075005/03/2014118.5400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 05/03 - R$ 118,50 (FUNDO ESPECIAL) - 20/03 - R$ 0,04 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074905/03/201425.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000075406/03/2014368.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS EM POLIESTER ESPECIAL COM ESTAMPARIA, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "UNIÃIO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000075906/03/2014288.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000076106/03/20141150.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO Iº ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000076206/03/201430111.8711622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SÉTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000076306/03/2014330.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000076406/03/2014777.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000076606/03/20141247.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000075506/03/201460.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO TERMO ADITIVO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0336252-53.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000077006/03/20141022.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075706/03/2014775.0000069190577434VITAL LAURENTINO ESTEVANIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ELA FLEX DE PLACA MNX-0578/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075806/03/2014250.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000076706/03/20141407.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077406/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075106/03/2014139.2900004093873470MARIA DO CARMO CARDOSO NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000075206/03/20141309.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075306/03/2014150.0000075920875453MARIA HOSANA BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGO DE COZINHA EM TECIDO, BORDADO E CROCHÊ, DESTINADOS A COZINHA, ONDE FUNCIONA A COZINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000076006/03/2014300.0000075920875453MARIA HOSANA BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE COZINHA EM TECIDO, BORDADO E CROCHÊ, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000076506/03/2014500.0000002364641403CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇAS, COMPOSTA POR 05(CINCO) HOMENS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2014", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000076806/03/201480.0000004486230485REGINALDO PONTES ANDRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CRAS E CREAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000075606/03/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000076906/03/20142500.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE LUIS FERNANDO PEDRO DE SOUSA GRACIANO, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000077106/03/2014160.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE VICENTE PONTES DE OLIVEIRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000077206/03/2014137.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000077306/03/2014500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE VICENTE PONTES DE OLIVEIRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000077506/03/2014350.0000005144524478JOSIENE BARBOSA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO EM REUNIÕES MINISTRADAS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS DIAS 24/10/13, 31/10/13, 14/11/13 E 17/12/13, PARA PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃODO PROGRAMA PMAQ, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000077606/03/20142086.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000078007/03/20142317.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (01)UMA MESA TOPAZIO C/ENC TPO GRANITO CHUMBO/EST FERRIT, (01)UMA COZINHA COMPACTA NOVITA 80125 BRANCA TELASUL E 01(UMA) TV 29" LED STI DL2970W, DESTINADO A RESIDÊNCIA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000077907/03/20141200.0000072686138491RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 28/02/2014 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000077707/03/2014248.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000077807/03/2014676.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000078110/03/201410785.3070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078310/03/2014566.1509188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078510/03/2014524.6209188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000079010/03/20143521.0470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000079410/03/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000079910/03/2014379.6017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000080110/03/2014130.0017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000080710/03/2014197.6017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000079510/03/20146260.5270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085.4, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032013000079610/03/201423153.8711753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOBAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.010820140Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000079310/03/201410.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000079210/03/20145158.2070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 À 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080310/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 10/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000078810/03/2014885.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000079810/03/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080210/03/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080410/03/20145847.5000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/03 - R$ 2.939,64 - 20/03 - R$ 422,12 - 28/03 - R$ 2.485,74000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080610/03/20146101.1800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000078210/03/20145676.7870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000078410/03/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000078610/03/20141325.3203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078710/03/201460.6000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078910/03/2014432.2800007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000079110/03/2014150.0000057693650482JAILSON CESAR DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA USG ABDOMEN TOTAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022011000079710/03/201424882.8110710304000104LR ENGENHARIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.001320122Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000080010/03/20141300.0003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 14 CELERON, DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080510/03/2014120.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000081311/03/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000081411/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000081611/03/2014144.9009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000080911/03/2014242.9604196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PP 009 E 010/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081511/03/20141730.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000081711/03/201499.8009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000081911/03/2014104.9009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000080811/03/2014240.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081011/03/201480.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO..000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000081111/03/201489.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-4200, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081211/03/2014100.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO TÉCNICO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081811/03/201420.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082212/03/20141238.9600394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082512/03/20144223.0300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082712/03/20146628.7400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000083212/03/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000084412/03/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000084812/03/2014120.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000085012/03/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082612/03/2014725.0000003375062486JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS, REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000082812/03/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000083312/03/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000083512/03/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000083612/03/2014650.0000044125070415JOSÉ VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS COM MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000083812/03/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000084112/03/2014420.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000084312/03/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000083012/03/2014420.0000008014197437JOBSON GOMES DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA E PINTURA DA LOGOMARCA DESTA PREFEITURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000083112/03/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000083412/03/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083912/03/2014277.3700003375542429ROSEANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000084012/03/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000084212/03/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000084612/03/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000084712/03/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000085112/03/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000082412/03/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000083712/03/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082112/03/20147756.7500394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082912/03/2014450.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084912/03/20143696.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085412/03/201418679.8100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082012/03/20145364.7700394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082312/03/2014280.4900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000084512/03/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085212/03/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000085312/03/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085512/03/20144728.2100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000085612/03/2014555.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000085712/03/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000085812/03/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000085912/03/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000086513/03/20144000.0011071462000116SIMONE ARAUJO DE LUCENAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, DESTINADO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000086113/03/2014273.9234028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000086213/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086613/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000086013/03/2014118.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086313/03/2014395.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000086413/03/201420248.9511622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA OITAVA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000086714/03/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000087114/03/201449.9070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 3V EXPERT BLACK PT MALLORY, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000087214/03/201449.9070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 3V EXPERT BLACK PT MALLORY, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000087314/03/20141069.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2P DF 306L RCD37 BR ESMALTEC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000087014/03/20141432.0041127689000601CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO "EASYBAG" P100 85X106, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000087414/03/2014725.0000010848829492WALDEZ PEREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS CAP. JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000087514/03/2014875.0011920555000178FABIOLA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E ARRANJOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000086814/03/2014880.7304196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PP 006, 007 E 008/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000086914/03/2014430.4803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000087717/03/20141250.0000004155407477FLAVIANO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000087917/03/20142155.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088117/03/2014950.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088517/03/20142130.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000088717/03/2014789.2005611263000150SP UTILIDADES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000087617/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088417/03/20141535.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088617/03/20142070.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088217/03/20141920.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000088817/03/20143145.8313603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089117/03/2014170.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000087817/03/2014149.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000088017/03/2014149.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000088317/03/20142430.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088917/03/201440.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089017/03/201490.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000089718/03/2014480.0008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000089518/03/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000089418/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 18/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000089218/03/2014473.2309188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6322/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000089318/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089618/03/2014125.0017921798000107MARCELO PEREIRA DINIZ - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000089819/03/2014198.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 001/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000090119/03/2014110.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº 009 E 010/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000090219/03/2014410.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP Nº 006, 007 E 008/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000090719/03/2014131.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000089919/03/2014149.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090019/03/2014149.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090319/03/20141000.0000003548084435VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ATLETAS DA JIU JITSU DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 02/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090419/03/2014420.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISPLAY SEVA E TAMPAS LACRE SEVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000090519/03/2014150.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090619/03/201480.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMPAS LACRE CONEXÃO MTCO 1390 E SEVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000090819/03/2014230.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090920/03/2014149.0000662270000320INMETROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000091520/03/2014210.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000091820/03/2014245.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000092120/03/201453.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000092420/03/2014378.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000092720/03/2014788.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000094020/03/2014250.0013955264000140OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO RADIADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093220/03/201492.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000092820/03/2014580.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091020/03/2014177.4100007968770416ELIANE PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091120/03/2014400.0000001712599470JOSÉ MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091220/03/2014300.0000089157630410ROSEANE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091320/03/2014240.0000003374676413CARMELITA BATISTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091420/03/2014300.0000010264635485MARIA DA LUZ FIRMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091720/03/2014300.0000000127010416JOSE AILTON FREIRE DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092020/03/2014400.0000007125482465EDINALVA GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092320/03/2014300.0000004949957422MARIA JOSE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092620/03/2014302.0000005954633479ROSA SILVESTRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093020/03/2014302.0000091688760415ANTONIO DA CONCEIÇÃO BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093420/03/2014200.0000004061356496JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093820/03/2014300.0000002142427499MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094220/03/2014300.0000095156968449JOSEFA JORGE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091620/03/201453.8300098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091920/03/2014215.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092220/03/2014220.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092520/03/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092920/03/2014115.0000007414304442HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093120/03/2014260.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093320/03/2014160.0000002125930480SEVERINO PEDRO MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093520/03/2014350.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093620/03/2014164.0000005170432461MARIA DA LUZ FELIPE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ESTEFANNY BEATRIZ FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093720/03/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093920/03/201496.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094120/03/2014125.0000005802007443ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000094320/03/2014375.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000094821/03/20146734.9309134222000171BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO.006620132Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094621/03/201476.9200006666634403MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000094421/03/2014699.0002674088000152QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL SONY DSCH100, 16.1MP/21X, 8GB, COR PRETA, DESTINADA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094521/03/201480.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIMEC - MÓDULO PSE, REALIZADO NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094721/03/201440.0000053089073404JOSIENE DE FÁTIMA BENTO CÓRDULAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIMEC - MÓDULO PSE, REALIZADO NO DIA 24/03/2014,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000095424/03/201489.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095324/03/2014725.0000072750146453IVANILDO FELIPE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095524/03/2014725.0000009860359474JONILSON TARGINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095824/03/2014725.0000003375611412SEVERINO FERNANDES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000094924/03/20142500.0000018227511449JOÃO FERNANDESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO ARTISTA "PAULO MÁRCIO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA DÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095224/03/2014490.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 HORAS DE CHAMADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874/PB, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000096424/03/20142700.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS DISCIPLINADOR, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095924/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000096524/03/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000095024/03/2014525.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DE ALEGRIA 2014", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000095724/03/201423.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSEHLO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095124/03/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANTER ATIV. AÇÕES E SERVIÇOSPUBLICOS SAÚDE - CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095624/03/201411.9800530493000171FUNDO NACIONAL DE SAUDEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA MSD Nº 11.392-1, NÃO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.0000000023Transferência de Convênios - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000096024/03/201462.5000075919877472JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000096124/03/201460.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000096224/03/201488.0000069190550404ANTONIO BATISTA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ALCILEIDE INÁCIO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096324/03/2014350.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000096624/03/2014183.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000097725/03/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO, CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000097825/03/2014255.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s II, III E IV) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000097925/03/2014300.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128/PB, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB E MOTO HONDA NQH-0560, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000097325/03/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000097025/03/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000097425/03/2014493.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096725/03/2014276.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 8568, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA O LIXO DOMICILIAR E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097225/03/2014670.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO E DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000109225/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000096825/03/201433.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096925/03/2014300.0000006457488463AFRANIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DE UM ATLETA DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TAEKWONDO DE PIRPIRITUBA, NA 1ª ETAPA CARIOCA RIO OPEN DE TAEKWONDO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/032014 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097125/03/2014280.0000088570436491MARIA JOSIANE ALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000097525/03/2014160.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000097625/03/2014125.0000002423401485SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS R CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000098026/03/2014269.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000098126/03/2014269.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000098226/03/2014269.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000098326/03/2014269.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000098426/03/20141149.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZ 1P 311L HDE311 BR FRICON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098526/03/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098626/03/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 e 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098726/03/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 e 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000099127/03/20142751.5000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000099227/03/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000099827/03/20149525.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000100027/03/20144800.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000100427/03/20142284.5000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000100527/03/201434332.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000100627/03/201422210.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000101027/03/201413216.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000101127/03/201450680.8408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000101527/03/201427424.6008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000101627/03/20142794.0608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000102027/03/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000103027/03/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103527/03/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000104127/03/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099727/03/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA27/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000102127/03/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000102627/03/20146075.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000103227/03/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000099527/03/20145148.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000099927/03/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000100227/03/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000100727/03/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000101227/03/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000101727/03/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000102227/03/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000102727/03/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000103327/03/20141000.0000008455110414ALEXANDRE DA SILVA BORGESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103727/03/201414090.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000104327/03/201419797.2408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000099027/03/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000100927/03/20143290.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000101427/03/20141696.3508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000101927/03/20143790.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000102427/03/20145366.6908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103827/03/201410060.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000104427/03/201412378.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000102327/03/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000102827/03/20143526.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103427/03/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000098827/03/2014195.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000098927/03/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000099327/03/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000100127/03/20149078.6208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000102527/03/201455035.7908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000102927/03/2014738.1002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, PADRE JOSÉ COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103127/03/20146061.0708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103627/03/201417865.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000104227/03/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000099427/03/2014407.7502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000099627/03/201417495.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000100327/03/201453347.4708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000100827/03/20147620.6808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000101327/03/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032013000104027/03/201436554.9411753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.010820140Recursos OrdináriosObras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000103927/03/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000109127/03/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000101827/03/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042014000104628/03/201412000.0004235094000139JOSE AMAZAN SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CANTOR AMAZAN, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104528/03/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104928/03/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105028/03/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105228/03/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000105728/03/201465.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA AS CRIANÇAS E IDOSAS, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104728/03/2014447.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000106428/03/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000104828/03/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105128/03/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105328/03/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105428/03/2014216.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105528/03/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105628/03/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105828/03/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000105928/03/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106028/03/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106128/03/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106228/03/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106328/03/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106528/03/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106628/03/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106730/03/2014540.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106830/03/201484.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000107030/03/201436.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000107130/03/201436.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106930/03/201436.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000107731/03/20142855.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000107831/03/2014538.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000108331/03/2014148346.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108531/03/201436641.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108631/03/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000108731/03/201411340.1508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000109031/03/2014757.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000108031/03/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108931/03/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000107631/03/2014685.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000107931/03/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000107231/03/2014394.8104196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 009 E 010/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107331/03/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107431/03/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000107531/03/20141943.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108131/03/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108231/03/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000108831/03/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108431/03/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000109501/04/20149196.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000110001/04/2014578.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000110201/04/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000110401/04/2014377.5000005638486429MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000110501/04/20141468.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000110601/04/20142132.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000110701/04/20141680.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000111301/04/2014299.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS, DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000109601/04/20141659.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000110101/04/20141445.1500833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000110301/04/20141849.5000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/04 - R$ 116,12 (FUNDO ESPECIAL) - 01/04 - R$ 1,23 ( ICMS/DESONERAÇÃO) - 08/04 - R$ 1.732,08 (AFM) - 17/04 - R$ 0,07 (ITR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000111201/04/201457.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MNHA VIDA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000111501/04/2014200.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000111601/04/20141445.8300833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000109801/04/2014477.4400000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000109901/04/20141092.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000111401/04/20142245.0009184128000127REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOM COMPLETO, DESTINADO A ESTRUTURAR SERVIÇOS DE CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS E AÇÕES DE INCLUSÃO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS COFINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000109301/04/20141148.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110901/04/201415173.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000111001/04/2014200.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000109401/04/2014339.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000109701/04/20141211.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000110801/04/20141237.1617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000111101/04/20141317.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000112102/04/2014301.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000112202/04/2014306.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000112302/04/2014676.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000111802/04/20142290.0010454756000164VAGNER RODRIGUES DOS SANTOSMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVA E 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000111902/04/20146950.0010801326000171MARIA EUNICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112002/04/20141360.0000004364757403MARCOS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NPX-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062013000111702/04/20142372.4640787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062013000112703/04/201477.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000112803/04/201448.0000038192489434CARMELITA LUIS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113003/04/2014214.9300002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/ DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113303/04/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113603/04/2014320.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113703/04/2014123.0000076076067420MARIA GORETE DE PONTES MARTINSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113803/04/2014128.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114103/04/2014108.5000001306150485MARIZA COSME DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114203/04/2014215.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114503/04/201488.0000008682685426IVETE BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000114603/04/2014113.3333530486003225EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000112503/04/20144.1733530486003225EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113903/04/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 03/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000112403/04/201475.6800006895548424MARIA HILDA SILVA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000112603/04/201423.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000114003/04/201466.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114803/04/201480.0000007817237441JOSILDA FREIRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000114403/04/201431.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000114703/04/201425.8609123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113103/04/2014725.0000006596246485RENATO BRITO DE LUCENAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113403/04/2014555.6800028582813864FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000113203/04/2014540.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E COMPONENTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 22/03/2014, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000112903/04/2014374.6109188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000113503/04/201425.7309123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114303/04/2014105.0000007652480426JANIELSON PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE MATO NO ESTÁDIO MONS. ODILON PEDROSA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115204/04/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115404/04/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115504/04/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115804/04/201410804.9770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000116104/04/20144253.0870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OFG-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154404/04/201414.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115004/04/20147081.5370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085.4, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154504/04/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA SCFV - 15.577-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115104/04/20145524.9370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116004/04/2014117.7700010661734439JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000115904/04/2014219.0015147009000105EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E INSTALÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000114904/04/20146021.9370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115304/04/201414.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000115604/04/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000115704/04/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000116207/04/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116807/04/201480.0000013151142400ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000116307/04/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116407/04/2014166.7000005663332448ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000116507/04/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116907/04/2014135.2500006892436420ANDREA MACENA TAVARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000117207/04/2014480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000117607/04/2014930.0004154608000202ESCRITORIOS & CIA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000117707/04/20141920.0004154608000202ESCRITORIOS & CIA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000116607/04/20143480.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000116707/04/2014612.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117107/04/2014160.0000009652690430DINAMERICO FRANCO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REPOSIÇÃO DE GÁS DO FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000117407/04/2014297.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA PADRE JOSÉ DIAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000117007/04/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000117307/04/2014600.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000117507/04/2014328.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000117808/04/20143500.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000118108/04/20141550.0000254657000185POLOBUS COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000118208/04/2014347.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000118308/04/2014440.0001995578000198GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000118408/04/20142895.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154708/04/20149374.5909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA, CONFORME AÇAO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000532-87.2009.815.0511.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000117908/04/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 04/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118008/04/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000119009/04/2014118.9417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000118609/04/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000119109/04/2014118.9417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000118809/04/20141447.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000118909/04/2014224.8217173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000118709/04/201490.0003581177000117INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRA NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000118509/04/20141615.8917173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000119210/04/201446.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000119410/04/2014410.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119710/04/20141100.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000120310/04/20141774.8018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000120510/04/2014400.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000121110/04/2014510.0118967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000119810/04/2014500.0000002423401485SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000120810/04/2014112.9818967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154810/04/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120010/04/2014380.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120110/04/2014360.0000070318974401ANDRÉA OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000120210/04/2014533.9007425736000150ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120910/04/20141720.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000121010/04/2014809.3018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000154110/04/20146500.0010833520000139SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRA REAGENTE P/GLICOSE DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL Nº 0002.0110000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119310/04/20146101.1800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119510/04/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119610/04/20146673.9400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/04 - R$ 3.549,94 - 17/04 - R$ 720,12 - 30/04 - R$ 2.403,88000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000120610/04/201481.7718967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000120710/04/2014106.6918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119910/04/201493.3500006590321477MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120410/04/2014655.0003919466000183NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000123311/04/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000125411/04/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000121311/04/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000122611/04/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000123911/04/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000124211/04/2014300.0000001218598433JOSEFA MARIA MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000124311/04/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000124511/04/2014120.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000124811/04/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000124911/04/2014400.0000006936143407IVANEUSA DOS SANTOS LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000125711/04/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126311/04/2014380.0000063481588453GEIZA FRAZAO ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA SUA MÃE TEREZINHA FRAZÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000126511/04/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126911/04/201480.0000008699477457ROSANGELA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000123611/04/2014503.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122411/04/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO SOBRE NOVOS APLICATIVOS DO SISTEMA DE ALISTAM DO EXÉRCITO NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR (23ª CSM) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000122711/04/2014144.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PP Nº 009 E 010/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000122811/04/2014364.4404196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DOS PP 013, 014 E 015/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000123111/04/20141771.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000123511/04/2014112.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TP Nº 001/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000123711/04/2014370.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000124411/04/2014179.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PP Nº 012/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000124611/04/2014113.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126611/04/2014450.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000127411/04/2014180.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121411/04/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000121511/04/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121711/04/201462.5000075919877472JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121911/04/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122211/04/2014237.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000122511/04/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123011/04/201450.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000123411/04/2014120.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000123811/04/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000124711/04/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000125111/04/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000125211/04/2014102.0000006196835467FRANCINETE DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000125311/04/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000125811/04/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126211/04/2014233.3809188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126411/04/2014238.0909188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126711/04/2014120.0000003375562454SANDRA SOARES DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000127111/04/2014316.6918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000127511/04/2014317.3318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000127611/04/2014317.6818967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000121811/04/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000122911/04/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000123211/04/2014650.0000044125070415JOSÉ VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000125511/04/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000126011/04/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126111/04/2014250.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET 68 E SCREPO, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000121611/04/2014480.0000003375652445VALDEMIR LUIS DA SILVAMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 12(DOZE) HOMENS, DESTINADOS A PROMOVER A SEGURANÇA E A ORDEM DURATEN OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000122111/04/2014300.0000009708214418MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIORMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR MANOEL JOSÉ NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125911/04/2014120.0000010140172467ROBERTSON CAMPELO DOS SANTOSMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DA TERRA ROBERTSON, NO PALCO BREGA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127011/04/2014300.0000065187504487JOSE ROBERTO DO AMARALMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW E SEUS TECLADOS, NO PALCO BREGA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000121211/04/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000122011/04/2014647.8003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COUTINHO, NOSSA SENHORA DE APARECIDA E HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000122311/04/2014610.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752, OGF-0580 , OFG-3710 E OGC-6489 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000124011/04/2014742.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000124111/04/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000125011/04/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTECONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012012000125611/04/201424282.7010896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.003320120Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000126811/04/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000127211/04/2014318.9009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000127311/04/2014400.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000127711/04/2014510.0118967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000127914/04/2014233.3809188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128014/04/201492.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000128114/04/201495.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128314/04/20141272.8200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128614/04/20147694.7600394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128914/04/2014820.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129114/04/20144213.5800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129514/04/2014403.6209188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129914/04/2014374.6109188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130214/04/2014374.6109188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130514/04/2014374.6109188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000131314/04/2014316.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154614/04/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000131014/04/2014229.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000131114/04/2014286.9041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128514/04/2014419.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129014/04/2014386.0209188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129314/04/2014389.6109188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129414/04/2014462.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129814/04/20145652.6900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130014/04/2014216.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130114/04/20145235.6200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000130714/04/20141213.9511054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130914/04/2014300.0000004808713454JOSEFA COELHO GONCALVES DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000131214/04/2014145.0000069190100468JOBERLAN MATIAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000131414/04/20141444.6311054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128414/04/201418729.5000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128714/04/201416902.5305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128814/04/20143360.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129214/04/20147427.8905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000129614/04/201422.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000127814/04/20141150.0010485921000145IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000128214/04/20141150.0010485921000145IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000129714/04/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000130414/04/20141150.0010485921000145IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130614/04/2014240.0000009177879430ANA PAULA DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000130814/04/20141150.0010485921000145IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000131514/04/201452.5541205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000130314/04/2014100.0000011013646452JANDEILSON CANDIDO ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000133215/04/201471.1508181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000131715/04/2014312.5000006323137496MARINALVA FERNANDES DE ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000132115/04/2014191.7100007289793730MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122014000132215/04/20149420.0003365134000102PAULO PONTES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARROZ COMUM E FUBÁ DE MILHO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000131915/04/2014565.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PEDRA D´ÁGUA, SANTA LAURA E PAU D´ARCO E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000132715/04/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132915/04/20142158.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000133615/04/2014160.7108181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000133415/04/2014153.3708181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000131815/04/20142000.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132015/04/20141500.0000004155407477FLAVIANO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132815/04/20141725.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000133015/04/20141870.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000133115/04/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000133315/04/20141570.0011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000133515/04/2014100.0000003848564467SÔNIA SOARES DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000133715/04/2014778.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000154215/04/20147901.7017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.458.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000131615/04/2014267.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132415/04/20141890.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132315/04/2014465.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132615/04/20142180.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000132515/04/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000134016/04/2014600.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000134116/04/2014344.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000134316/04/2014400.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000133916/04/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000134516/04/2014624.0012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000134216/04/2014400.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122014000134416/04/201430000.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133816/04/20144550.0000078958113472JURACI MONTE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 120 HORAS/MÁQUINA COM O VEÍCULO TRATOR VALMET 85, PARA O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000134717/04/20141937.0002793423000131CASA DOS PARAFUSOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA ECM 300M, DESTINADO AO POÇO ARTEZIANO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNIVÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134617/04/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 17/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000135322/04/2014190.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 013 E 014/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000135622/04/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000134922/04/201416.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000135122/04/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135222/04/2014320.0000001958498416SAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, REALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135022/04/2014261.0000001099304873JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000134822/04/2014241.6000008433374435JOSE FELIPE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000135422/04/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000135522/04/201483.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000135923/04/201494.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000136223/04/2014608.4003315050000156JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000136423/04/20141250.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135823/04/2014700.0000003814909470FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANÇAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ABP-7281, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136023/04/2014700.0000005315932400FABRICIA OLIVEIRA FRANCAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-1097, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136123/04/2014700.0000089372263400MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA FRANÇAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM-1685, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135723/04/2014330.0000004038981452JOSÉ EDVANDO CAMPOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000136323/04/2014205.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000136523/04/2014280.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOR, PERTENCENTES A SALA DE VACINA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000137624/04/2014380.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137924/04/20142529.6105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138024/04/20148357.7605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138924/04/2014647.9405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139424/04/2014265.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000154324/04/2014670.0010833520000139SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS TERMICA P/VACINA COM TERMOMETRO E 02 TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.048. (RECURSOS DO PMAQ)0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136624/04/2014980.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000136724/04/2014648.4417261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137124/04/201472.3700047257261415EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000138124/04/2014401.6017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)DESENVOLVIDO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000138424/04/20141645.8017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000138624/04/2014970.0000069041920463JOSÉ ARIOBALDO CAVALCANTE MAURÍCIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNO-4114, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000138824/04/2014975.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000139024/04/20141181.8617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000139324/04/20141181.8617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138724/04/201416945.1405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000139224/04/20147.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138324/04/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000136824/04/2014300.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-03710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000136924/04/20143295.3417261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000137024/04/2014920.9717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000137224/04/2014130.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137324/04/20149496.9605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000137424/04/20141483.7617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137524/04/20141577.8305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137724/04/201424600.0505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000137824/04/20141047.7617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000138224/04/20141712.9017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000138524/04/2014184.5817261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000139124/04/2014437.3617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139525/04/2014400.0000005613321426LUCIENE ANIZIO FELIPEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139725/04/201496.0000006936141455CREUSA RIBEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139825/04/2014400.0000010739159488JAILMA DOS SANTOS LUNAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139925/04/2014350.0000006669554419GUTEMBERG POSSIDÔNIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140025/04/2014300.0000001339122480MARIA LUCIA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000140325/04/201422.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140525/04/2014300.0000004779019486MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139625/04/201495.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140125/04/2014215.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140225/04/2014134.0000006185179440MARIA GORETI DA SILVA HONÓRIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140425/04/201410609.2105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000140625/04/2014350.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000140725/04/2014198.3203315050000156JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000140825/04/2014529.6012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000140928/04/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000141628/04/20143920.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000142328/04/201413216.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000142528/04/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143128/04/201434597.6308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143328/04/2014107.0000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143728/04/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000144228/04/201427357.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000144828/04/201449458.6208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144928/04/2014180.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000145428/04/20149816.6608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000145528/04/20142676.2808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000146128/04/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000146328/04/201422320.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000146428/04/2014125.0000006204365495ALUISIO GOMES RODRIGUESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000146928/04/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147728/04/2014295.0000002125930480SEVERINO PEDRO MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000148328/04/2014320.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000141328/04/201412473.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000141928/04/20141089.9009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000142128/04/20149990.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000142728/04/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000142828/04/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143028/04/20143290.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143628/04/20143790.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000144128/04/20145564.0108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000144628/04/20141798.0208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000145828/04/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000146728/04/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147128/04/2014265.5000032944593862LUIS CARLOS MARQUES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000147428/04/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147628/04/2014300.0000075920778415MARIA JOSE FIRMINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147928/04/2014300.0000011399555782MARIA SANDRA SILVA FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000141528/04/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000146828/04/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000147528/04/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000141228/04/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000146028/04/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS, NO DIA 28/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000146528/04/20146075.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000147228/04/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000141428/04/2014453.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000141828/04/201422.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000142028/04/201419605.6808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000142628/04/20145148.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000143428/04/201414040.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000143928/04/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000144428/04/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000145128/04/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000145728/04/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000146628/04/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147328/04/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000148128/04/2014320.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000148228/04/2014480.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000141028/04/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000141128/04/20146094.2308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000141728/04/2014145255.3608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000142428/04/201435760.6808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000142928/04/201433.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143228/04/201411340.1508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000143828/04/201418317.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000144328/04/20148685.9208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000144728/04/2014195.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000145028/04/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000145628/04/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000146228/04/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000147028/04/201454549.8308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000148028/04/2014160.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000145928/04/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000142228/04/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145328/04/2014650.0000001958114456RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO PALCO BREGA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000143528/04/201450973.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000144028/04/20147198.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000144528/04/201418920.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000145228/04/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102014000147828/04/20142843.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000150829/04/201416372.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000151429/04/2014215.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000148829/04/2014750.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000148929/04/20142350.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000149229/04/2014656.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000150029/04/20141.2834028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000151129/04/2014100.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CPU COM TROCA DE FONTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000151629/04/20141143.5608181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000148429/04/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000148629/04/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000149729/04/20144.0934028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000150129/04/20141963.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150329/04/20146675.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150629/04/201416992.1905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 59ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000151029/04/20147406.6305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000151729/04/201450.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000150429/04/2014643.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAZ COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000151229/04/2014659.7013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000149429/04/2014200.0000004544636426DAVI DELFINO ANDRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150729/04/2014104.4000007270353476ANA CRISTINA BATISTA DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000151529/04/2014390.0011920555000178FABIOLA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A ENTREGA DO PEIXE A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA NO DIA 17/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000151829/04/2014123.9009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148529/04/2014210.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148729/04/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149029/04/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149129/04/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000149329/04/20142.5134028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149529/04/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149629/04/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149829/04/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149929/04/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000150229/04/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000150529/04/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000150929/04/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000151329/04/201496.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000151930/04/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 e 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152030/04/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152130/04/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152330/04/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000152630/04/20144696.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152730/04/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 e 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152830/04/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000153330/04/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000153530/04/2014384.0012676649000106CHURRASCARIA PARAIGUARAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS A FAMÍLIA QUE PERMANECEU SOB PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE ESTAR EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE, CONFORME RELATO DE CASO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000153230/04/2014596.0903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000152230/04/2014400.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 011 E 012/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000152430/04/2014200.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 011 E 012/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152530/04/20146892.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000153430/04/20141630.5403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000153630/04/20141466.6003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153730/04/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000153930/04/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000152930/04/20141847.9217261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000153030/04/2014473.1003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000153130/04/20141838.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000154030/04/2014614.1003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000153830/04/2014422.6803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155602/05/2014300.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000156002/05/20142590.0000003489372450SEVERINO CIRILO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000156102/05/2014300.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO TRATOR VALMET E NA GRADE DE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000156502/05/2014649.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102014000157002/05/20142335.3002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000157402/05/2014955.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112014000158202/05/2014415.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000158402/05/2014300.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000158502/05/20142651.8013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000155402/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000156302/05/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156802/05/2014338.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000157102/05/2014686.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000157802/05/2014200.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA PORTA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000157902/05/2014220.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155002/05/2014370.0000049941097453REGINALDO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000155502/05/2014108.9500394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 02/05 - R$ 107,48 (FUNDO ESPECIAL) - 02/05 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 09/05 - R$ 0,24 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000155802/05/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000156402/05/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000157702/05/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000158102/05/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000155102/05/2014717.4517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000155702/05/2014700.0000005293216457ELENILTON XAVIER DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156902/05/201465.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA AS CRIANÇAS E IDOSAS, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000157302/05/2014300.0008963008000165PORTAL INDEPENDENTE.COMIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE A ENTREGA DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000158002/05/20147425.0000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000158602/05/2014905.0418967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000158702/05/2014740.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000158802/05/201499.9318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000158902/05/2014600.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000159002/05/2014112.4518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000159102/05/2014600.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000159202/05/2014134.7918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000159302/05/2014600.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000159402/05/2014152.5217173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000155302/05/2014400.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154902/05/20141720.0000002423401485SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000155202/05/20141920.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000155902/05/2014784.6403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000156202/05/2014206.9002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/PSF-I DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000156602/05/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000156702/05/2014430.7603467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000157202/05/2014710.6008181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092014000157502/05/2014637.0603467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000157602/05/2014136.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000158302/05/2014637.0603467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159705/05/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160005/05/201485.0000003809055409MARIA DO CARMO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000160405/05/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160505/05/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000160705/05/20141680.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161005/05/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161305/05/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161405/05/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161505/05/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161605/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159605/05/201452.0500010175330409MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DO CONSUMO DA CONTA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160105/05/2014312.0000009467237458JOSÉ EDILSON DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000160305/05/201424.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000160605/05/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000161205/05/20141323.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000159505/05/20144.2334028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000159805/05/20141547.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000159905/05/20141396.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000160205/05/2014319.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000160805/05/20141421.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000161105/05/20141100.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000160905/05/20141246.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000162906/05/20141050.0013707392000175LIDIANE FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180WVA, DESTINADO AO APRESENTAÇÃO DO PADRE JOÃO CARLOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162306/05/2014230.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000162506/05/201416019.5008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162706/05/20141324.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000162606/05/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161706/05/2014470.0000002487477709REGINA SALUSTINO FIRMINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161906/05/2014450.0000070230416489JACIELE FIRMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000162406/05/2014400.0000007286975480MARIA NEIDE DA SILVA LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161806/05/2014144.0000007720540450MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDIAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000162006/05/2014525.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000162106/05/2014460.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000162206/05/2014850.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE COM WI-FI USB L 355, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000162806/05/2014270.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000163006/05/20141410.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000163106/05/2014597.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23/04 A 16/05/2014 NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000132014000164307/05/20144790.0014124138000107MOZART DE ARAÚJO SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARECLHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT 7.500 BTU´S, 02 (DUAS) IMPRESSORAS A LASER/TONER E 01 (UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 240 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000163207/05/2014445.6703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000163907/05/2014205.1203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163807/05/2014270.4800000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092014000164007/05/2014381.5003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E EM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000164207/05/201448.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163407/05/2014160.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163507/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000163607/05/201427202.8903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000163707/05/20142178.1003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000164107/05/2014600.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000163307/05/20141875.0000046092064472GILMAR SIMPLICIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000164808/05/2014170.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000164908/05/2014100.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000164408/05/2014947.3303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000164508/05/2014195.6803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000164708/05/2014474.2603467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000165008/05/2014661.4203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000165208/05/2014262.5005611263000150SP UTILIDADES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO BAIRRO ALTO DO DAMIÃO E COM AS MULHERES IDOSAS DO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000164608/05/2014430.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165108/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 08/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000165509/05/20142006.0270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166409/05/20142444.1270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166809/05/20141369.5770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166909/05/20143619.5970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166109/05/20146112.4870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, MNI-4923, OFG-3270, MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166209/05/20141127.2570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, MNI-4923, OFG-3270, MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166509/05/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000167209/05/2014548.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000167309/05/2014400.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165309/05/20148893.8400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/05 - R$ 6.032,34 - 20/05 - R$ 634,28 - 30/05 - R$ 2.227,22000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165809/05/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000166609/05/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000167009/05/20146271.3000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000165609/05/201410631.9470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000165709/05/20142684.6070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000165909/05/2014246.4070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166009/05/201442.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166309/05/20141595.4670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000167109/05/20142744.7770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000165409/05/20145274.5770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000166709/05/20141387.0770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000167409/05/2014471.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000167512/05/2014242.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÉ, BOBINAS DE COMANDO E OLHO MÁGICO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000167612/05/2014650.0000044125070415JOSÉ VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169912/05/2014170.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000170412/05/201485.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000171412/05/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000171912/05/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000172212/05/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172312/05/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000172512/05/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000172712/05/2014200.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 50.85 E NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000167812/05/2014660.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000168212/05/2014266.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, OFA-9019, OGF-0580, OFG-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000168312/05/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000168412/05/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168812/05/20141587.0305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000168912/05/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000169012/05/201437543.2811622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA NONA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169612/05/201429081.2205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170112/05/20144308.6100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170212/05/20149627.5105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000170812/05/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170912/05/20141279.7800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000171612/05/20147509.7300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173012/05/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173612/05/20141100.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "TAÇA MANOEL GOMES MONTEIRO", EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173712/05/2014220.0000009652690430DINAMERICO FRANCO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000167712/05/201417688.0505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170012/05/20143360.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170512/05/201418914.8300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172112/05/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 19/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000168012/05/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000169712/05/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000170612/05/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000171012/05/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000171212/05/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000171712/05/201450.0000010266964451RUBENS MATIAS DOS SANTOS JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO PEIXE, DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000172612/05/201450.0000002364641403CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO PEIXE REALIZADO NO DIA 17/04/2014, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000172812/05/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173112/05/201425.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) EXAUSTOR, PERTENCENTE A CASA DIVINO BOLO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173212/05/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000167912/05/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168112/05/201410364.3505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168612/05/2014462.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168712/05/2014500.0000070318974401ANDRÉA OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169112/05/20145638.5000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000169312/05/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000169412/05/2014110.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169512/05/20145233.9800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169812/05/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170312/05/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000170712/05/2014660.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000171112/05/20146148.8605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000171312/05/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000171512/05/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000172012/05/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000172412/05/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000172912/05/2014300.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173312/05/2014665.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000173512/05/2014300.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000173812/05/20141000.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000168512/05/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169212/05/2014120.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000171812/05/2014100.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173412/05/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173912/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000174113/05/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000176113/05/2014155.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000174313/05/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000174513/05/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175013/05/201485.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000204413/05/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000174213/05/2014313.5002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ACRILON E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA REALIZADAS, ATRAVÉS DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA EM TELA COM MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000174413/05/2014395.0002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA REALIZADAS, ATRAVÉS DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA EM CROCHÊ COM MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000174913/05/201490.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175213/05/2014630.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176413/05/2014400.0000001610105478MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000176513/05/2014260.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175313/05/201440.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000175413/05/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000175513/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175913/05/20141050.0000023719664449JOSE BENTO FRANCISCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO STRADA DE PLACA NQA-1443, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000176213/05/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000176813/05/201443.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000174013/05/2014351.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000174613/05/201485.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000174713/05/2014351.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000174813/05/2014520.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000175113/05/2014520.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000175613/05/20142080.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E EJA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000175813/05/201439.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000176013/05/2014102.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000176313/05/2014365.0004634310000119lojoao do volks pecas e acessorios ltdaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000176613/05/201469.1002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175713/05/20141080.0000023719664449JOSE BENTO FRANCISCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-3605, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000176713/05/2014784.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032013000179414/05/201418921.2911753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOBAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.010820140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000179514/05/2014550.0006964580000113CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177814/05/20141000.0000003621459464FARANI DA COSTA CAVALCANTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO SHOW DE MANOBRAS RADICAIS, REALIZADAS PELO GRUPO RISCO TOTAL DA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O 5º CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHAS E 3ª ETAPA, REALIADO NO DIA 23/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000178814/05/2014640.0000000908211490ANA PAULA SILVA MARTINSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000180414/05/20143000.0000022011846404JOSE DOS SANTOS BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MÃO-DE-OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000180914/05/2014805.0009179328000191SILVA & LOPES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000178414/05/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179914/05/20147114.1700394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180614/05/20146718.9000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000177014/05/201451.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000177414/05/201427.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000177614/05/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000178014/05/201450.8609123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178714/05/2014400.0000028842111449MANOEL FRANCISCO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178914/05/2014300.0000040667570497MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180014/05/2014240.0000009846582463MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000180214/05/2014101.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176914/05/201475.0000022566767491MARIA BARBOSA FELIXIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000177114/05/2014346.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000177214/05/2014112.5000001713941430SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000177314/05/2014120.0000007414304442HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000177514/05/2014216.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177714/05/2014300.0000000908211490ANA PAULA SILVA MARTINSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REALIZADA PELA EQUIPE DO PSE, COM OS PROFESSORES E A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000177914/05/2014221.7600002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/ DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178114/05/201462.5000075919877472JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178214/05/2014327.5000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178314/05/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178514/05/20141950.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 22,23,24,25,28,29,30/04/2014 E 02,05,06,07,08,09/05/2014, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA NAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178614/05/2014199.0000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000179014/05/2014250.0033484825000188CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SERRA/SE, NO PERÍODO DE 01 À 04/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000179114/05/20144.6633530486003225EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179214/05/2014134.5000008445023403MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179314/05/201462.0000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000179614/05/2014805.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179714/05/2014300.0000007999342408MARIA ROSINEIA COSTA FLORÊNCIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000179814/05/2014197.0000007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000180114/05/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000180314/05/2014126.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180514/05/201485.0000004667569417GENILDA FREIRE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000180714/05/2014220.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2M3 E MANOMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000180814/05/201460.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000205114/05/2014424.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000181915/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181115/05/2014925.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000181015/05/2014360.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000181215/05/2014700.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, EJA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000181315/05/20148241.1203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000181415/05/2014450.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, EJA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000181515/05/201442.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000181615/05/20142602.9703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000181715/05/20142080.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000181815/05/2014177.3008181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102014000182216/05/2014410.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.012220140Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000182416/05/201473.7041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE LOGOMARCAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022011000182016/05/20147457.7310710304000104LR ENGENHARIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.001320122Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000182116/05/20141694.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000182316/05/20144951.7208778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000182519/05/20142300.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000182819/05/20142355.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000183119/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000183319/05/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000183519/05/20142290.0000004155407477FLAVIANO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000183819/05/2014560.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000184119/05/2014400.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000184319/05/2014190.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000184619/05/2014124.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184519/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, NO DIA 19/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000182719/05/201432.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000183019/05/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000184219/05/2014700.0008088869000141REBOQUE FREI DAMIAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA PÁ MECÂNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000182619/05/20142400.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000183719/05/201499.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000183919/05/201425.0209123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000182919/05/2014167.6808667024000100CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: SÃO SEBASTIÃO, TRECHOS I E II, BERNARDO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO) TRAVESSAO SÃO SEBASTIÃO, ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000183219/05/20141875.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000183619/05/20142215.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000183419/05/20142620.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000184419/05/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000184019/05/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185020/05/2014100.0000003747467458MARIA GOMES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185220/05/2014200.0000008690497471ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185520/05/2014260.0000070043860400FRANCIELE GALDINO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185620/05/2014327.0000007058998450ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185720/05/2014300.0000005530239420ANTONIO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185820/05/201460.0000026324873404SEVERINO DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185920/05/2014300.0000089369718400JOSE ROSIVALDO ADELINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186020/05/2014200.0000006646098484MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186120/05/2014300.0000072749237491LUIS FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHCEDIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186220/05/2014300.0000001870124405JOSÉ LUCAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186320/05/2014300.0000008345604455MARIA JOSÉ PEREIRA TARGINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186420/05/2014300.0000006060389490MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186520/05/2014300.0000078965624487MARIA DA LUZ DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186820/05/2014292.0000082627452487MARIA APARECIDA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186920/05/2014310.8000018198635491MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187120/05/2014176.0000047257261415EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187320/05/2014300.0000007911705437JANE CLEIDE DOMINGOS DE ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187420/05/2014300.0000007624056437MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187620/05/2014388.0000006715833443JOSE DINIZ FELIX DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187820/05/2014400.0000002355185492DILMA GOMES BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000185320/05/2014759.2504196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187020/05/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184720/05/2014180.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184820/05/2014144.0000002333455403ADRIANA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184920/05/2014215.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185120/05/2014265.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185420/05/2014134.0000007213644700IVONETE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186620/05/2014180.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186720/05/2014380.0000085406090453MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187220/05/2014215.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187520/05/2014127.9900004779019486MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187720/05/2014120.0000091721059415JOSEFA FELIPE GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188021/05/2014493.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000187921/05/2014290.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188121/05/2014210.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO GINÁSIO "O TELSÃO", PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188422/05/2014560.0000010692468404FÁBIO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188322/05/201415721.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188822/05/2014485.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000188922/05/20146892.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188522/05/2014340.0000092770932420VERONICA DA SILVA LAURENTINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA COM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188222/05/20144801.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188622/05/20141950.0000002170363416NATALINO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA DJB-3026, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072014000189022/05/20142880.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000189122/05/201413006.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000189322/05/20143034.5008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188722/05/2014500.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REALIZADAS NO VEÍCULO VW/POLO SEDAN DE PLACA DSI-2944/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000189222/05/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000190423/05/2014269.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000189523/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000190523/05/20143804.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190623/05/20143600.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000189823/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000190123/05/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000189923/05/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000190223/05/20141966.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000190323/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189423/05/2014550.0000033810796468MARIA DE LOURDES SILVA SOUTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFZ-6600, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, PARA UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", REALIZADO NO DIA 24/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189623/05/2014120.0000060077450400EDIVALDO GALDINO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT, PARA DIVULGAÇÃO DA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189723/05/2014150.0000003067284437ELINALDO COSTA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000190023/05/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000191026/05/201432.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000191226/05/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS CRIANÇAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000191326/05/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS ALUNOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000191426/05/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS ALUNOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000191826/05/20141160.0007674356000150GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000204526/05/2014600.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000191726/05/2014192.4002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000192126/05/20141352.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190726/05/2014289.9200082627673491ANTONIO MARCOS ALEXANDREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE PAU D´ARCO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190826/05/2014241.6000070030490405GIVALDO NUNES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000191526/05/2014250.0000070047401451PAULO ROSENDO DO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BOA ESPRANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000190926/05/20141440.0012779172000194INPLASA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000191126/05/201415.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000191626/05/2014360.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS EM AULA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO, AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000191926/05/2014173.0502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/PSF-I DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192026/05/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000192226/05/20141223.3040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192627/05/2014800.0000001035174480IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA/ES, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 À 04/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192727/05/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000193827/05/2014677.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000192527/05/2014300.0007869930000125PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17/04/2014, COM MATÉRIAS E IMAGENS ATRAVÉS DO SIE: WWW.PORTALMIDIA.NET.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000193527/05/2014338.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192427/05/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000192827/05/2014487.5010846507000114CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORDAL (TORÇAL), DESTINADOS PARA AFIXAR BANDEIRAS, POR OCASIÃO DA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000203427/05/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000192327/05/2014600.0006964580000113CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000193727/05/2014302.4113603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000192927/05/20142219.8717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193027/05/2014280.5617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193127/05/20143296.8917261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193227/05/2014500.5517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193327/05/20141708.1517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193427/05/20141482.4017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000193627/05/2014628.4817261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000193928/05/201453495.6008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000194528/05/20148764.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000195428/05/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000195528/05/20146094.2308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000195628/05/201434216.1708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000196128/05/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000196628/05/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197128/05/2014192.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000197528/05/201410642.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197928/05/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000200228/05/2014136249.5108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000200728/05/201418937.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000198428/05/201419465.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000199128/05/201452818.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000199728/05/20147322.0208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000200528/05/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000197028/05/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000201028/05/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000194128/05/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000194728/05/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000196728/05/201414040.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000197628/05/201419646.9408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000198328/05/20145354.0608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000198528/05/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000198928/05/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000199528/05/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000200328/05/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000200828/05/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000195128/05/20143790.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000195328/05/20143395.7205084873000143J. E F. TECIDOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000195828/05/201410060.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000195928/05/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000196328/05/20142090.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000196528/05/2014731.0005084873000143J. E F. TECIDOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000196828/05/201413257.8608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000196928/05/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000197328/05/20141611.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000197728/05/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197828/05/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000198128/05/20145409.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000198728/05/20145600.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000199228/05/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000199828/05/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000200128/05/2014165.3000010256802432JOELMA DE FREITAS MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000201228/05/2014330.7505084873000143J. E F. TECIDOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000194228/05/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000194428/05/20143600.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000194828/05/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000195028/05/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000195228/05/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000196228/05/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000196428/05/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197228/05/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000197428/05/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000198028/05/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000198228/05/201413000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000198628/05/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AD ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000198828/05/201455266.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000199028/05/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000199328/05/201426857.1208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000199428/05/20142458.8408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000199628/05/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000199928/05/20148093.6908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000200028/05/201422888.2308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000200428/05/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000200628/05/201427430.6908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000200928/05/2014219.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000201128/05/201413138.2408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000194328/05/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000194928/05/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000196028/05/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000194028/05/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000194628/05/20146275.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000195728/05/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000204929/05/20144.3400000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000202229/05/2014315.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201929/05/2014400.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) QUADROS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201329/05/201417087.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201429/05/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201529/05/2014785.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202129/05/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000202029/05/2014525.0000011049203445JOELSON DE FREITAS MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE ESTACAS, ARAMES E ENTULHOS NO ENTORNO DO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201629/05/2014400.0000004001391465JOSEAN FELIX DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA PARTICIPAREM DA IIª TAÇA MAIS EDUCAÇÃO DE TAEKWONDO JIDOKWAN, REALIZADO NO DIA 01/06/2013, NO DISTRITO DE RUA NONA, MUNICÍPIO DE BELÉM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000201729/05/20142714.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000201829/05/2014631.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202329/05/2014410.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 03/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202429/05/2014410.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 16/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202529/05/201446.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000202629/05/201446.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 16/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000204629/05/201493.8070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEU, DESTINADO A EQUIPE CAMPEÃ DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA LOCALIDADE DE NICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204729/05/2014678.5070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇAO A EQUIPE DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000204829/05/2014213.6070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL DA ESCOLA MUN DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205030/05/20141123.6070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇAO A EQUIPE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000203030/05/201436.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000203630/05/2014550.0009179328000191SILVA & LOPES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000203930/05/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000204130/05/2014529.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA TRENDY ELGIN, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000203230/05/201448.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000204030/05/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000204230/05/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203130/05/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000202830/05/20142487.3402403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000203730/05/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000203830/05/2014572.2002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE ATIVIDADES E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS, DURANTEAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000202930/05/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000203330/05/2014438.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000204330/05/2014698.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES, DESTINADOS AO REPOUSO DOS MOTORISTAS QUANDO ESTIVEREM DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000202730/05/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000203530/05/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205402/06/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 02/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205202/06/201480.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NOS DIAS 02 E18/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205602/06/20146884.1005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000206102/06/20141526.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207002/06/2014116.7100394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 02/06 - R$ 115,36 (FUNDO ESPECIAL) - 02/06 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 30/06 - R$ 0,12 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207502/06/20147601.8605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000208702/06/2014540.0008958313000169GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205302/06/2014134.5000008445023403MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205802/06/2014180.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206302/06/2014170.0000004779019486MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206502/06/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000206702/06/20141540.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206802/06/2014295.0000002125930480SEVERINO PEDRO MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207102/06/2014215.0000022566767491MARIA BARBOSA FELIX3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000207302/06/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207402/06/2014199.2200091721059415JOSEFA FELIPE GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207702/06/2014199.2200005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000207802/06/20142150.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207902/06/2014215.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000208002/06/20146936.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000208102/06/20142384.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000208202/06/2014196.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000208502/06/2014760.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000205702/06/2014574.2002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205902/06/2014100.0000009941317470JOSINALDO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206202/06/201479.5300054973635472MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000206402/06/20141309.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206602/06/2014130.0000085406090453MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000208302/06/201478.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000208402/06/201454.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000206902/06/20141351.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000207202/06/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000205502/06/20141300.5117261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000206002/06/20141238.5000005252347484MARCONE FELIPE BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, OFERECIDOS AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 24/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000207602/06/20141561.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000208602/06/2014344.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000209003/06/20141472.5217261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000209903/06/2014520.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000210203/06/20141235.4317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000210303/06/2014351.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000210503/06/20142859.8317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000210603/06/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000210703/06/20142080.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000210803/06/20141382.4617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000210903/06/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000211003/06/20141180.8117261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211103/06/2014560.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211303/06/2014600.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000210403/06/2014372.4041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000209403/06/2014950.1041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO E PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA QUE SERÃO COLOCADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000209603/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000210003/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211203/06/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211403/06/2014400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211503/06/2014440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208903/06/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209103/06/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209203/06/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209303/06/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209503/06/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000209703/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209803/06/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000208803/06/2014516.2904196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000210103/06/2014220.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS REFERENTES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000211704/06/2014220.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000212304/06/20141330.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000211604/06/201428.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211904/06/2014125.0000002423401485SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212204/06/20141190.0000092770932420VERONICA DA SILVA LAURENTINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212004/06/2014650.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000212104/06/20144802.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211804/06/2014275.0000002423401485SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000212905/06/201442.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213205/06/2014600.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213405/06/2014344.0010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213705/06/2014387.1015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213805/06/2014700.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000212605/06/2014225.4015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213005/06/2014225.4015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213305/06/2014225.4015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213505/06/2014245.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213605/06/2014225.4015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000212405/06/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212705/06/2014320.0000008703847403PAULO ROBERTO BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E GUARDA ROUPAS, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000213105/06/20141390.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000212505/06/2014100.0002409559000103URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE ANGELO GABRIEL FELIX DE PAULA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000213905/06/2014270.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOR SPLIT, NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212805/06/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000214106/06/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000214206/06/2014100.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7M3 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000214306/06/2014900.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7M3 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000214006/06/2014169.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JURANDIR DE SOUSA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000214909/06/2014227.5918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215409/06/2014215.4118967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215509/06/2014338.4318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215609/06/2014372.1318967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215809/06/2014193.8518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000216109/06/2014211.2118967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000214409/06/2014259.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215309/06/2014123.8818967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000215709/06/2014121.4418967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215909/06/2014116.8018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000216009/06/2014123.8818967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000215109/06/2014106.2618967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215209/06/2014875.0000005278596481FABIANA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM ALMOÇO, DURANTE ATIVIDADE COLETIVA, OFERECIDO AS MÃES ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000214709/06/2014141.6818967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000214509/06/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000214609/06/2014109.7618967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000214809/06/2014835.0000005278596481FABIANA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DE COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000215009/06/2014214.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217110/06/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217210/06/20141581.5370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000217810/06/2014489.3808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000218410/06/20141433.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000218710/06/20142490.3170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000219310/06/2014655.8308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000220110/06/20141000.0014570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES PARA CARNES, PERTENCENTES AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222710/06/2014785.4170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000223710/06/20145313.0170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000216710/06/20141921.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000217710/06/20145935.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218310/06/2014725.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218810/06/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000219210/06/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000219510/06/2014414.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220310/06/20146669.8100394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/06 - R$ 3.540,61 - 20/06 - R$ 1.516,88 - 30/06 - R$ 1.612,32.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000221910/06/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000222610/06/20146271.3000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000223610/06/201419155.1000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000224410/06/20147415.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000225110/06/20144536.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000223010/06/20142187.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000216410/06/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000217310/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000217510/06/20141895.1308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000218110/06/20141045.2608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000219010/06/2014551.5308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000219710/06/20141895.1308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000219910/06/20145122.2808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220710/06/20144184.7908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221410/06/20141925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000222810/06/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000223910/06/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000216610/06/2014908.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000217010/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000217610/06/20148471.4608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000217910/06/2014207.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000218210/06/201423262.2108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000218510/06/201427.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000218610/06/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000219110/06/20141015.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000219410/06/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000219810/06/20142400.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000220210/06/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000220510/06/20144750.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000220910/06/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIODE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000221010/06/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000221210/06/20144056.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000221710/06/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000222110/06/201412416.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000222510/06/20141635.6870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, E UNO DE PLACA OFG-3270 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000222910/06/20146608.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000223210/06/20145652.6900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000223410/06/20145307.6500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000223510/06/20142987.4970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000224310/06/20141008.3308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000224610/06/2014462.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000224810/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000225010/06/20141147.0270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000216210/06/20141279.7800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000216510/06/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000216910/06/2014471.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000217410/06/20145801.6470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/052014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000218010/06/20142745.5170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000218910/06/20142041.2170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000219610/06/20143295.5170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 31/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000220410/06/20141078.7970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000220610/06/201461566.4208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000220810/06/201424168.8808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000221110/06/201475.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221310/06/201415306.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221510/06/20142871.9908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000222010/06/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000222210/06/20145142.0108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000222410/06/20147891.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000223310/06/2014462.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000224010/06/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000224210/06/20144438.8100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000224710/06/20143390.0208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000224910/06/20147185.3900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000225210/06/2014810.0014570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SUPORTES, DESTINADOS AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000225310/06/2014655.0070120662000857ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000216310/06/20143651.0770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000221610/06/2014800.0014570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, LOCALIZADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000221810/06/20141433.3370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000222310/06/201420883.4708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000223110/06/20143221.3308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000223810/06/20141231.0870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000224510/06/20146365.0108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220010/06/20141100.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000224110/06/2014480.0035504307000104MORAIS TECIDOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000216810/06/20141762.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226911/06/2014360.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATORES VALMET 68 E 65 E CARROIÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000226511/06/201473226.2911622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA VIGÉSIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000227011/06/2014350.0019271764000140JOSÉ DOS SANTOS BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000226011/06/2014240.6012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000226311/06/2014133.0000002826562436DANIEL ISIDRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000226411/06/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000226611/06/2014782.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000226811/06/2014175.0000006936085440HOSANA FELIX DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000227111/06/2014315.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000227311/06/20141800.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225611/06/2014126.0000004486230485REGINALDO PONTES ANDRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SEUS FAMILIARES, REALIZADA NO DIA 11/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225711/06/2014800.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS EM AULA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO, AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225811/06/201440.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PALESTRA REALIZADA PELA EQUIPE DO CREAS, SOBRE A LUTA CONTRA A EXPLORAÇÃO E O ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/05/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000225911/06/2014171.7600079846122420CLAUDENICE BEZERRA DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000226211/06/201491.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000226711/06/2014180.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAPA ANTI ALÉRGICA PARA COLCHÃO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000226111/06/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSOR JURÍDICO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 11/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000225411/06/2014128.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000225511/06/2014220.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 016,017 E 018/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227211/06/2014700.0000049941097453REGINALDO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228312/06/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000229712/06/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231412/06/2014100.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000228112/06/2014210.0008298416000301PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES COM AS FAMÍLIAS DOS JOVENS E PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000228612/06/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228712/06/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228912/06/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000230412/06/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231212/06/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000231812/06/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232012/06/201460.0000004760526455GERCINA BARBOSA FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000232312/06/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000232412/06/201450.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000227412/06/2014295.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000227512/06/2014135.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000227612/06/2014130.0000007059958444LÚCIA DE FÁTIMA MARINHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000227912/06/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000228012/06/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000228212/06/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000228412/06/2014460.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000228512/06/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000228812/06/2014220.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229212/06/2014204.0000004585055444FERNANDO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO COINTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229512/06/2014156.5000006936069401MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000229612/06/201440.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230212/06/2014100.0000075919877472JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230312/06/2014135.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000230512/06/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230812/06/201468.0000007543374480SUSANA CAMARA FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230912/06/2014147.4900006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231012/06/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000231512/06/2014165.0000092748066472MARIA VANDA MARTINS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000231612/06/2014215.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000231712/06/2014215.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231912/06/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232112/06/201474.0000004808713454JOSEFA COELHO GONCALVES DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232212/06/2014215.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232512/06/201495.0000095157336420IRACY DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232612/06/2014215.0000005633236475EDITE BARBOSA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000229112/06/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229312/06/20141000.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "TAÇA MANOEL GOMES MONTEIRO", EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000229412/06/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229812/06/2014560.0000010692468404FÁBIO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230012/06/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230112/06/2014770.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGC-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752 E UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230612/06/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231112/06/2014750.0000013151274404ANTONIO LAURENTINO DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (EDIÇÃO 2014), COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000231312/06/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227712/06/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000227812/06/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000229012/06/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000229912/06/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230712/06/2014200.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 68, SCREPO E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000233113/06/2014300.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233513/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000232713/06/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000232913/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233313/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EFETUADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000232813/06/201439.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233213/06/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233413/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000233013/06/2014389.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000233616/06/201425.0109123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000234216/06/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS OFERECIDA AS MÃES E FAMÍLIAS DOS JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000234316/06/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES OFERECIDA AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234416/06/2014180.0000015025611741JACIELE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, PARA SUA FILHA JULIANA LETICIA F. GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000233716/06/2014198.4502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORDAS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADAS COMO CORDÃO DE ISOLAMENTO, DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233816/06/20141300.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000233916/06/2014133.4002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000234016/06/2014774.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000234116/06/2014150.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000234516/06/2014351.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000234616/06/20142080.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000234917/06/2014520.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000234717/06/2014960.0010759850000121SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA GRADE DE ARÁ DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234817/06/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000235218/06/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235118/06/2014900.0000006316397488JACKSON ERNESTO KLOSTERMANNIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DOS REBANHOS TIPO BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA (1ª ETAPA DE 2014).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235018/06/2014221.7800002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000162014000252718/06/20141812.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5x5 E SANITÁRIOS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235319/06/2014386.5600012623761493EDMILSON RAMOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE VARAS DE MADEIRA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235519/06/2014350.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235419/06/2014250.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236720/06/20146915.4505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MAIO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235620/06/2014180.0000000127249478JOSINALVA RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235720/06/2014100.0000008042781482ROSELANE FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235820/06/2014135.0000003668788405MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236020/06/2014220.0000031006446893MARIA FRANCISCA CALISTO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000236120/06/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236220/06/2014108.0000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236320/06/2014130.0000062882430434MARIA AMARO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236620/06/2014165.0000008153792423LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000235920/06/201480.0000007817237441JOSILDA FREIRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236420/06/2014300.0000002958637492MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000236520/06/201460.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE SIAF Nº 0336252-53, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000236820/06/2014458.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000236920/06/20143000.0000049941062404EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062014000252820/06/201420000.0002766161000116FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000252520/06/20141600.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000252620/06/20141600.0000006895544437JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DUAS PAIXÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000162014000237825/06/20147920.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRUPO GERADOR 180 KWA E DISCIPLINADOR 60 MT, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 23/06/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000237425/06/20142235.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000238025/06/20141955.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000237925/06/20142460.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000237225/06/20141318.1717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000237525/06/2014391.6817261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237025/06/20142040.0000025114921487PEDRO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237325/06/20141550.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES OARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000237625/06/20142405.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237725/06/20142405.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000238125/06/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000237125/06/2014730.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000242626/06/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000238226/06/201426747.9808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000238326/06/20142942.1408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000238526/06/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000238626/06/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000238726/06/201423075.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000238826/06/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000238926/06/201424312.9708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000239126/06/201427.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000239226/06/201413216.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000239526/06/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000239626/06/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000239926/06/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000240126/06/20144560.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000240426/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000240626/06/20143790.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000240926/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000241126/06/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000241426/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000241626/06/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000241826/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000242026/06/201455496.9208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000242226/06/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000239326/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000239726/06/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000240026/06/20143790.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000240226/06/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000240526/06/20142090.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000240726/06/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000241026/06/20141611.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000241226/06/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000241526/06/20144938.2108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000241926/06/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000238426/06/20146009.7308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000239026/06/201418430.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000239426/06/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000239826/06/20148099.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000240326/06/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000240826/06/2014135318.5308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000241326/06/201436146.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000241726/06/201410642.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000242126/06/201454776.4808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242326/06/2014340.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242426/06/201446.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242526/06/2014200.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICADE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242726/06/2014200.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242826/06/2014410.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000242926/06/201446.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000243026/06/2014340.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000243126/06/2014410.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000243827/06/2014480.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADO À DOAÇÃO A EQUIPE DO REAL MADRID FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000244827/06/2014286.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000243527/06/201446.8002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000245127/06/2014262.2502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000245227/06/2014283.0000007225841483JERÔNIMO COSTA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOE-8391/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000245327/06/2014352.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000245427/06/2014844.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244727/06/2014525.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243227/06/2014300.0000053088670468JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA NESTA CIDADE. NO DIA 28/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000250527/06/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244127/06/2014880.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244227/06/2014590.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244427/06/2014620.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244627/06/2014530.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000243627/06/20142754.6309193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244027/06/2014119.0000000908211490ANA PAULA SILVA MARTINSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA COM O TEMA PLANO DE DOENÇA DIARRÉIA AGUDA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244527/06/2014750.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, REALIZADA NOS DIAS 22/04/2014 A 09/05/2014 NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000245027/06/20142210.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000243327/06/2014819.9904196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000243427/06/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243927/06/2014581.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA E PAU D´ARCO, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244327/06/2014566.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000243727/06/2014700.0010283115000194MARINHO COMERCIO DE FERRAGENSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TALHA VONDER MANUAL E CORDA DE SEDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000244927/06/2014675.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIFORMES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000245930/06/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000246930/06/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000247230/06/201434.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000248830/06/201425.1309123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000251130/06/20144061.6708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000251230/06/2014641.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000252330/06/2014309.1203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245830/06/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000246030/06/20142744.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246430/06/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000247430/06/2014453.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000247730/06/201414040.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000248430/06/201419668.3008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000249130/06/20145511.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000249530/06/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000249930/06/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000250230/06/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000250630/06/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251030/06/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000252130/06/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000252230/06/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET WI-FI LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000252430/06/2014698.1203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000245730/06/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000246630/06/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000248630/06/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000249730/06/2014500.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000250930/06/20146275.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000251530/06/2014652.9903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000251630/06/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000246130/06/2014130.0000008682685426IVETE BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000246330/06/2014318.5103467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000247030/06/2014220.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000247330/06/2014318.5103467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000248230/06/2014215.3903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000248930/06/2014392.3103467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000250130/06/2014219.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000250430/06/201439.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245530/06/201460.0000005173509473MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM RETIRADA DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000246230/06/2014413.4703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000246730/06/20149560.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000246830/06/201440.0000001919615407MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A RETIRADA DA 2ª VIA DO SEU REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000247130/06/2014204.9403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000247830/06/201412992.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000248030/06/2014633.2703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000248130/06/201425.0109123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000248530/06/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000248730/06/2014291.9403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000249330/06/2014741.7803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000249830/06/201413.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000251330/06/2014449.6303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000251430/06/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000250830/06/201411533.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000251830/06/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000247530/06/20141500.0020019012000175ALDO JOSÉ RIBEIRO - MEIIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 23/06/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000247930/06/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000250730/06/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000252030/06/2014249.0403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000249230/06/201419825.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000249630/06/201452099.5808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000250030/06/20147639.2408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000250330/06/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000251930/06/2014282.6003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000245630/06/20142904.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000246530/06/2014642.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000247630/06/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000248330/06/2014192.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000249030/06/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MEGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000249430/06/201428.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000251730/06/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000253201/07/2014700.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 13/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000253401/07/2014650.0016656444000110ALDO TENÓRIO DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE MINERALIZADOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000253501/07/201442.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000253601/07/201416329.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000254401/07/20141783.0502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000253701/07/2014880.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000253901/07/20145017.0011938541000262EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS P/ COMPUTADOR, 04 ARMÁRIOS DE AÇO C/ 04 PORTAS, 01 ARQUIVO C/ 02 GAVETAS, 04 CADEIRAS, 13 ESTANTES DE AÇO C/ 06 BANDEJAS, 02 TERMÔMETROS CLÍNICO, 02 MESAS SPEQ MEDINDO 1200x600, 02 GAVETEIROS FIXO PEQUENO, 04 LIXEIRAS, 01 MESA SPEQ MEDINDO 1000x600x750, 07 GAVETEIROS 05, 07 GAVETEIROS 07, 06 GAVETEIROS 03, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000254201/07/2014140.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000252901/07/2014320.0011920555000178FABIOLA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COLETIVA EXCLUSIVAMENTE PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000253101/07/2014320.0011920555000178FABIOLA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS EXCLUSIVAMENTE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000253301/07/20141375.0011920555000178FABIOLA LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BOXES E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000254101/07/20147.8007111384000169Banco do Brasil S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDB/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000254601/07/2014900.0000053088670468JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DA "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000253001/07/2014108.6600394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/07 - R$ 107,24 (FUNDO ESPECIAL) - 01/07 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/07 - R$ 0,19 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000253801/07/2014130.0016656444000110ALDO TENÓRIO DE BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE MINERALIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254001/07/20145792.0005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 61/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254301/07/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254501/07/20147521.3805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000254902/07/2014134.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000255502/07/2014380.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0016, 0017 E 0018/2014, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000254702/07/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000254802/07/2014700.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 10/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255302/07/2014440.0000046273794472SILVANIA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, COM AS CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, USUÁRIOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000255002/07/201469.4240787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000255102/07/2014125.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000255202/07/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000255602/07/20147200.0011128829000190ALMAQ - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4O HORAS COM O TRATOR DE ESTEIRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO TERRENO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000255402/07/20141000.0007960760000190GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000255803/07/2014320.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000256003/07/2014600.0000012542631441DANIEL PEREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MURO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000256103/07/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000256203/07/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000256403/07/2014149.6009184128000127REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOFALANTES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000256603/07/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257203/07/20141378.9070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257503/07/20148227.7770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256703/07/2014410.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257003/07/20144355.0970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257303/07/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÚCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257803/07/2014430.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO PÁRACHOQUE E PUXADOR DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256903/07/2014365.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS ORNAMENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, CASA DA BODEGA E PALCO DO FORRÓ NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000256503/07/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000257103/07/2014140.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000257703/07/2014148.0000008445023403MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257903/07/20144600.9870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923, OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 30/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258003/07/2014180.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000255703/07/2014400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256303/07/2014300.0000096457066453LUIZA DA CONCEICAO LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000256803/07/20147425.0000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000257403/07/2014300.0000007999339458ANA PATRICIA SINESIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000255903/07/2014334.0704196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000257603/07/20146026.1870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258104/07/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000258504/07/20143274.0417261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000258804/07/20141694.1717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000258904/07/2014777.6317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS, REALIZADA NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258204/07/2014215.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258304/07/2014220.0000004638745440DANIELE JACINTO GONÇALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258404/07/2014215.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258604/07/2014215.0000062881159400JOSEFA DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258704/07/2014180.0000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000292904/07/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000152014000259005/07/20141272.7206926016000106L. M. LADEIRA & CIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000259105/07/2014295.0006926016000106L. M. LADEIRA & CIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259407/07/2014260.0000001742717438MARIA ANDRÉA BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000259607/07/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259907/07/2014300.0000005784309404RUTHE SIMERE SALUSTINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000260307/07/20141540.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000259207/07/2014475.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000259507/07/20141134.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000260107/07/20141280.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000259707/07/2014284.4002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000260007/07/2014861.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000259307/07/20141386.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000260207/07/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000259807/07/20141631.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260608/07/2014100.0000004017893490JOSÉ MARCELO DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000260508/07/20142444.0010759850000202SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000260408/07/2014658.0012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261009/07/2014462.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261409/07/20145134.9400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261609/07/20145625.5400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000261709/07/2014571.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260809/07/20144332.2300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261109/07/20147286.7300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261309/07/20141262.0300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000261509/07/2014300.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFB-7870/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA PARTIDAAMISTOSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260709/07/20143948.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260909/07/201419341.7000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000261209/07/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261810/07/20146271.3000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000261910/07/2014700.0000057693110453SEVERINO RAMOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262710/07/20145728.5100394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07 - R$ 3.466,99 - 18/07 - R$ 720,62 - 30/07 - R$ 1.540,90000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265110/07/2014735.0000049941097453REGINALDO LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265910/07/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000266010/07/2014452.5517853984000156CRISTIANA BARRETO SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 3.017 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268310/07/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268910/07/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269310/07/201417582.9305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000263610/07/2014315.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000264610/07/2014115.5834028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264110/07/20141400.0000004364757403MARCOS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000264910/07/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265510/07/20142990.0000078958113472JURACI MONTE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 120 HORAS/MÁQUINA COM O VEÍCULO TRATOR VALMET 85, PARA O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMAPARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000267410/07/2014100.0000001701739410PAULO ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000269210/07/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000262610/07/201490.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000263310/07/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263410/07/2014140.0000076074951420MARIA ANA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000263810/07/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000172014000264010/07/2014692.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000265710/07/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000265810/07/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266410/07/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000266510/07/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000268010/07/20142375.0000025114921487PEDRO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000268710/07/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262110/07/20141451.7705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000262310/07/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262510/07/20149666.0005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000262910/07/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263110/07/20141465.8305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263510/07/20149542.1105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264810/07/2014560.0000010692468404FÁBIO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO2014, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000265010/07/2014890.8009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLA, TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLSAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/07/2014, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266210/07/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000266310/07/2014783.2009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000267110/07/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267710/07/201428527.6005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000268110/07/20142190.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000268210/07/2014300.0000001701739410PAULO ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268410/07/201426789.7005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000269410/07/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000269510/07/201490.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", REALIZADA NO DIA 24/05/2014 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262010/07/2014160.0000070047401451PAULO ROSENDO DO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DOS MEIO-FIOS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262210/07/2014325.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000263010/07/20141655.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000263210/07/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264210/07/2014725.0000069190283449JORGE SILVA BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZANDO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS, ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264510/07/2014450.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CARROCINHA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265310/07/2014390.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA PIPA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266710/07/2014125.0000002366020473JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 02(DOIS) CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000266910/07/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000267210/07/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000267310/07/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000267810/07/2014313.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIADOS NO TRATOR AGRALE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000268510/07/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000268810/07/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264410/07/2014550.0000003375652445VALDEMIR LUIS DA SILVAMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMPOSTO DE 12(DOZE) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000269110/07/20141200.0000002634296444JOSE GOMES MIGUELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "GUARDIÕES DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000263910/07/20142235.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000262410/07/20141250.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262810/07/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263710/07/20149839.9505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000264310/07/20147965.4405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000264710/07/20141700.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265210/07/20147243.8505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000265410/07/20142105.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000265610/07/20141640.2008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266110/07/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266610/07/2014265.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266810/07/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000267010/07/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267510/07/2014245.0000007985660437LUSIA LIRA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU NETO WELLINGTON LIRA BATISTA JÚNIOR, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267610/07/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000267910/07/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000268610/07/20142065.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269010/07/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000269610/07/20142230.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269710/07/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000269810/07/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000270111/07/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270611/07/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000270711/07/2014820.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000270511/07/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000270411/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000269911/07/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000270911/07/201423.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000270211/07/2014750.0010759850000202SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000270011/07/2014150.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0019 E 0020/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000270311/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000270811/07/201490.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, DE MATÉRIAS REFERENTES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000271011/07/201446.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271314/07/2014100.0000005888537470EDVAL DE BARROS CAVALCANTE FILHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271414/07/2014100.0000098862820704JOSE FLORENCIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271714/07/2014100.0000004418192492JOSÉ EDUARDO FREIRES DE ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271814/07/2014100.0000073861642468EDINALDO FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000271114/07/201480.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000271214/07/201488.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000271514/07/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271614/07/2014167.6808667024000100CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART - 00000000001109806-6, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000272114/07/2014102.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000271914/07/2014241.2700006196835467FRANCINETE DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000272014/07/2014148.0000001713941430SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000272215/07/2014167.6808667024000100CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000272415/07/2014370.7502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000272615/07/2014200.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000272715/07/2014480.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO REVESTIMENTO DA PAREDE DA ÁREA DE ACESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274115/07/20141220.7370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000272315/07/2014300.0000008789357469MILLER DE PONTES ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000272515/07/20142983.5570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000272815/07/2014200.0000010661734439JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000273015/07/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102014000273515/07/2014243.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273715/07/2014500.0014486497000104SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273815/07/20141000.0000004971022422MARCOS DE PONTES ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000274215/07/2014500.0000070047376406JOSÉ ALYSSON DA SILVA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000274315/07/2014688.8470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000273115/07/20141000.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000273215/07/2014207.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000273615/07/20141882.2970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000274015/07/2014508.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000272915/07/201442.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273415/07/2014170.0000009652690430DINAMERICO FRANCO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273915/07/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000273315/07/20143059.8370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000274916/07/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275016/07/20147399.9900394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000275316/07/20141222.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000274416/07/20142400.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000274616/07/2014840.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE, PEDICURE E ASSISTENTE DE CABELEIREIRO, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275416/07/2014600.0000003220038492CLODOALDO DE BRITO MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO E FORRÓ PÉ DE SERRA "FORRÓ DA GENTE", PARA ABRILHANTAR A "EXPO ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", QUE ENVOLVE A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275516/07/2014300.0000073858862487REGINALDO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NA PRAÇA PADRE RICARDO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000274816/07/201478.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000275216/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000274516/07/2014460.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000274716/07/20146035.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000275116/07/20142254.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000275617/07/20142355.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000275817/07/2014600.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E IV) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000276217/07/2014473.0008404752000120NIVANE M L CALADOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR CIRÚRGICO, DESTINADO A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000276317/07/201460.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000276517/07/2014595.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000276017/07/2014858.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000276417/07/2014750.0041144346000140PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000275917/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000276117/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000275717/07/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000276618/07/2014373.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000276718/07/2014184.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000276818/07/2014187.5070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL MADRID FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277018/07/2014440.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLAMENGO DO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277118/07/2014187.5070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277218/07/2014133.8070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277318/07/2014644.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL ITAMATAI FUTEBOL CLUBE DO SÍTIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277518/07/2014464.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL VASCO DA GAMA DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277618/07/2014498.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PALMEIRAS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277718/07/2014204.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL MADRID DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000276918/07/2014630.0000030312911823FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000152014000277418/07/2014157.8009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000152014000277819/07/20141960.1016826043000160DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000277919/07/20143422.0016826043000160DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278021/07/201498.0000007947791406ROSICLEIDE ROQUE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000278221/07/2014100.0008995631002224N. CLAUDINO & CIA. LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A CASA DE APOIO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278321/07/2014114.1400008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000278421/07/20141088.1008995631002224N. CLAUDINO & CIA. LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO 04 PORTAS, 01 (UMA) ESTANTE SAFIRA COM PÉS E 01 (UM) COLCHÃO DOBLO REAL FLEX, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000278621/07/2014124.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278921/07/2014165.0000000127249478JOSINALVA RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279021/07/2014204.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000278821/07/2014646.5041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000278521/07/201493.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000278121/07/201464.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278721/07/20142280.0000075920670487FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, BELÉM E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279222/07/2014500.0000006255568440IREMAR SOARES TAVARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279322/07/2014300.0000010855551437VERINALDO ALEXANDRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279422/07/20141000.0000072749270430EVERALDO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279522/07/2014200.0000072750553415ELADIO SINESIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279122/07/2014180.0000003375437471MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280124/07/2014420.0000006936161480LUZIA FRANCISCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO JOSENILDO INÁCIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACAMADO SEM PODER SE LOCOMOVER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280324/07/2014215.0100092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000279624/07/2014461.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000279724/07/2014716.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000280024/07/2014443.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000280224/07/20141501.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000281024/07/201431.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000281624/07/2014858.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000281224/07/2014160.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 85, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000279824/07/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279924/07/2014100.0000006936161480LUZIA FRANCISCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280424/07/2014128.8300002303537460IVONETE PEDRO DO NASCIMENTOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JNAEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000280524/07/2014492.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000280624/07/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280724/07/201462.2600005613321426LUCIENE ANIZIO FELIPEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000280924/07/201412.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000281124/07/2014125.3200054973635472MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000281324/07/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000281424/07/2014300.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000281524/07/201425.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000280824/07/201450.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000281825/07/2014375.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282025/07/201458.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MNHA VIDA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000281925/07/2014245.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000281725/07/2014400.0012929451000197ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282228/07/2014115.6500007213644700IVONETE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282328/07/2014135.0000004779019486MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000282528/07/2014120.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282428/07/20141450.0000009870041400RAIMUNDO FAUSTINO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282128/07/2014183.9500008269760420JOSÉ FELINTO AGUIARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000282929/07/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000284029/07/201413367.1608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000284429/07/20145928.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000284729/07/20149205.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000285029/07/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000285329/07/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000285629/07/20142090.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000286129/07/20141663.0308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072014000286829/07/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000287029/07/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000287729/07/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000288529/07/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000283029/07/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000283529/07/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000284629/07/201419487.1208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000285229/07/20145813.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000285829/07/201412872.4208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000286329/07/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000286429/07/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000287129/07/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000287829/07/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000288629/07/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000282829/07/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000283429/07/20146275.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000283929/07/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000283129/07/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000283629/07/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000284129/07/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000286529/07/201496.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000285929/07/201451202.5908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000286629/07/20147798.4008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000287229/07/201420310.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000287929/07/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288729/07/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000284829/07/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000282629/07/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000282729/07/2014135741.0708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000283329/07/201435953.4708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000283829/07/201410642.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000284229/07/2014255.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000284529/07/201419009.8408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000285129/07/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000285729/07/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000286229/07/20147624.9908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000287329/07/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000287529/07/201454076.3408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000288029/07/20142754.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000288129/07/2014192.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288329/07/20145184.2308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000288829/07/2014679.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000283229/07/20145209.6808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000283729/07/20148074.3708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000284329/07/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000284929/07/20141816.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285429/07/2014440.0000008065785484WELLINGTON FELINTO TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REATAURAÇÃO DOS MÓVEIS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000285529/07/201426653.1008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000286029/07/201434461.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000286729/07/201413216.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000286929/07/201424764.5108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000287429/07/20142129.0308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000287629/07/201457865.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000288229/07/20144800.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288429/07/20142921.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000289130/07/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000289230/07/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000289430/07/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000289630/07/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000289730/07/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000289930/07/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290030/07/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290230/07/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290430/07/2014225.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290530/07/2014120.0000001199243400TICIANE FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290730/07/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290830/07/2014120.0000004897127467VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000291030/07/2014120.0000004866365420VANDA LÚCIA MONTE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000291230/07/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000291630/07/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000291730/07/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000292030/07/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000288930/07/2014503.7017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000289330/07/2014103.3017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000289530/07/20143299.4017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO..0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000289830/07/20141485.2017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000290130/07/20143188.2517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000290630/07/20141714.9017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000291430/07/2014376.0517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000291830/07/2014681.4017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289030/07/2014507.3600073923354487JOAO COELHO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA DECORAÇÃO JUNINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290330/07/2014300.0000053088670468JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA, ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL, REALIZADO NO DIA 28/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291530/07/2014507.3600001099304873JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA DECORAÇÃO JUNINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291930/07/2014450.0000053088670468JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE, NO DIA 25/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000291130/07/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000291330/07/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290930/07/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000292531/07/201462.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000292131/07/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000292331/07/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000292631/07/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET WI-FI LOCALIZADO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000292731/07/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM) DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000292431/07/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000292231/07/2014250.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000292831/07/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000293101/08/2014300.0004857194000105CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES FELIX EM CARÁTER DE URGÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000293201/08/2014220.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022013000293301/08/201431995.8311753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0136201422Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293001/08/2014300.0000067541640425VALDECI ALEXANDRE DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000327901/08/2014116.6200394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000294004/08/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294804/08/201480.0000009941317470JOSINALDO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000293404/08/2014220.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000293504/08/2014329.0008106783006640DUVAL JOSÉ DANTAS (MARÉ MANSA)IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC5 220V EM INÓX, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000293604/08/2014105.0000004834792412ROSEILMA VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000293704/08/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000293804/08/2014100.0000008042781482ROSELANE FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000293904/08/2014135.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294104/08/2014125.0000008682685426IVETE BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000294204/08/2014169.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60CM PAREDE MAX PRETO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000294304/08/20142018.8308106783006640DUVAL JOSÉ DANTAS (MARÉ MANSA)IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV CCE LED 42 E 01(UM) ARMÁRIO ITATIAIA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294404/08/2014130.0000005802007443ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294504/08/2014204.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294604/08/2014165.0000008153792423LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294704/08/201492.5000095157336420IRACY DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000294904/08/2014237.6008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295004/08/2014180.0000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295104/08/2014220.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295204/08/201480.0000010613350464ALEXANDRA DE LIMA AZEVEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295304/08/2014170.5800075920778415MARIA JOSE FIRMINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295404/08/201495.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295504/08/2014165.0000010107383489MARIA DO ROSARIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295604/08/201466.0000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295704/08/2014101.5900038192489434CARMELITA LUIS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295804/08/2014295.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295904/08/2014335.4200002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000296005/08/20142214.0514570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DE TELHAS DE CHAPA DE AÇO, REALIZADOS NA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000296105/08/2014208.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇÕES ESPORTIVOS, DESTINADOS À DOAÇÃO A EQUIPE DO ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000296405/08/20141891.0000428879000177SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000296205/08/2014354.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000296305/08/2014380.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000296606/08/2014546.6604196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000296706/08/20141193.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000296506/08/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000296806/08/201475225.2511622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000296907/08/20142903.1270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297707/08/20142366.6470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297907/08/2014684.6870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000299307/08/20141561.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000299907/08/20148691.4170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000298307/08/20141120.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297107/08/2014657.9470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000298807/08/20144529.9170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE 5085.4, VALMET 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000299807/08/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000297007/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000297307/08/2014230.0017286258000107UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E POLICLÍNICA LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA E TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA PACIENTE GEISA FRAZÃO ARAÚJO DA SILVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000298007/08/20143425.4670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000298407/08/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000298507/08/20142714.2670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000299007/08/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000299407/08/20141820.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000299507/08/2014250.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000300007/08/201411225.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000300107/08/2014459.5000005638486429MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298707/08/2014980.0000075920670487FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299107/08/2014960.0000075920670487FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000299607/08/20141484.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299707/08/2014975.0000075920670487FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000297207/08/2014660.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE CONTABILIDADE, RESURSOS HUMANOS E TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000297407/08/2014120.0003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA ENCADERNADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000297507/08/20148812.2300394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000298107/08/20142305.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000298207/08/2014290.0009184128000127REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR MIDIA BOX, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000298607/08/20141890.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297607/08/2014800.8570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000297807/08/20148918.4070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000298907/08/2014700.0008856218000154ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO A VÁCUO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000299207/08/2014587.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000300208/08/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000303808/08/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000302508/08/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000302708/08/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000303408/08/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000304108/08/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000328008/08/20146959.1800394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000328108/08/20146271.3029979036000140INSS - EMPRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000300708/08/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000301208/08/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000301308/08/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000301508/08/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000301608/08/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000301908/08/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000302008/08/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000300308/08/2014175.0000003238190440JOSILDO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000300508/08/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000300608/08/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000301408/08/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000301808/08/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000302208/08/20141886.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000302408/08/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000302908/08/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000300808/08/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000300908/08/201415344.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000301108/08/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000303008/08/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000303308/08/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000303608/08/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303708/08/2014720.0000045058750406JADEILDO ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO SCREPO, TRAVA DO CAPU, PUXADOR DA GRADE E CONFECÇÃO DE UM PINO, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000303908/08/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000300408/08/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000301008/08/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000301708/08/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000302108/08/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302308/08/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302608/08/2014105.0000003238190440JOSILDO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302808/08/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000303108/08/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303208/08/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000303508/08/2014840.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000304008/08/20144219.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000304209/08/2014477.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000304309/08/2014390.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000304409/08/201485.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000304510/08/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000304611/08/201419028.1500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000304811/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305711/08/20145861.4505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 62/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306411/08/20147724.8105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306611/08/20143948.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000307211/08/2014149.3017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307611/08/201416956.0505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000307811/08/201439.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308011/08/20147011.7905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 04/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000306711/08/2014203.1417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000305811/08/2014400.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA E PATROL K120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000307411/08/2014550.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000307711/08/2014530.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000308111/08/2014550.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305011/08/20145722.6000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000305111/08/2014133.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000305511/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305611/08/2014509.5502994179000175POLO MOTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000305911/08/20141394.3717173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306111/08/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306311/08/20141541.1200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000307011/08/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000307111/08/2014182.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000307311/08/2014118.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307911/08/201410863.8905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000308311/08/2014189.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308411/08/20145597.1500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000308611/08/2014148.4002994179000175POLO MOTOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000305311/08/20141042.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000082014000306011/08/2014480.0217173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306511/08/2014370.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 50.85, CARRO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305211/08/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000304711/08/2014576.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000304911/08/2014451.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000305411/08/2014436.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000306211/08/20141518.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000306811/08/2014840.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000306911/08/2014570.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000307511/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308211/08/20141088.6800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308511/08/20147246.1900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000311111/08/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000309312/08/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000309412/08/2014480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309612/08/20141300.0000003374795420FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032013000308912/08/201413442.2211753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.010820140Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000309012/08/20144980.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309112/08/2014300.0000007454829457FRANCIELLE LOURENCO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA GRUTA NA ENTRADA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000308812/08/2014300.0000003220038492CLODOALDO DE BRITO MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "FORRÓ DA GENTE", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES, DURANTE O SORTEIO DE BRINDES NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO", POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309512/08/2014300.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO", POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309712/08/2014300.0000075920875453MARIA HOSANA BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE COZINHA EM TECIDOS, BORDADOS E CROCHÊS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309912/08/2014550.0000008703847403PAULO ROBERTO BELO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO)JANELAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OFICINA DE DANÇA, DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308712/08/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO JOHNSON ABRANTES, DIA 12/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000309212/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000309812/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000310613/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000310713/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA SNA Nº 11.385-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000311513/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000311213/08/201428.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000311613/08/201425.1309123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000310013/08/20141200.0000004493709413MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTEMUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000310113/08/201491.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000310213/08/201434.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000310313/08/20141020.0000004493709413MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE PESSOAS COM NECESSIDADES, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000310513/08/201423.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000310813/08/20141968.0000054368030400MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA SEREM USADOS PELO GRUPO DE JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE BONECOS E BONECAS DO CRAS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311413/08/20141680.0000004493709413MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE IDOSAS DA MELHOR IDADE, USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000310913/08/2014220.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO COM TROCA DE RELÉ, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311313/08/2014257.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO COM TROCA DE RELÉ, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BASTISTA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000310413/08/20144454.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000311013/08/201425.0809123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311914/08/2014350.0000010498739473JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314014/08/20141442.5070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 17/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000313314/08/2014150.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MAKITA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000311714/08/2014576.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000311814/08/2014205.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000312114/08/2014110.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312314/08/2014179.2600003374609490ANITA ALVES DA SILVA BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312414/08/201494.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312514/08/2014143.7100009941317470JOSINALDO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312714/08/2014180.0000005406094475ELIANE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312814/08/2014295.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312914/08/2014460.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313214/08/2014215.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313414/08/2014215.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313614/08/2014135.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313814/08/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312014/08/2014168.2600007968770416ELIANE PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000312214/08/201425.0509123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000312614/08/2014113.4900096578246487SEVERINA MENDES BEZERRA SOBRINHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA D SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313014/08/2014295.1400002331555460MARIA JOSE DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000313114/08/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313514/08/201467.7400004494386430ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000313714/08/20141836.6717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313914/08/2014111.8300076075230491JOSE FELIPE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314114/08/2014127.9000004380902412ALESSANDRA MENDES BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314215/08/20141200.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314315/08/20141350.0000054368030400MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA SEREM USADOS PELO GRUPO DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE DANÇA JUNINA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314415/08/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000314718/08/201459.9008165429000221DIGITAL RIVER DO BRASILIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PRESTAÇÃO CONTRA VÍRUS E SEGURANÇA DE INTERNET PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000314918/08/201459.9008165429000221DIGITAL RIVER DO BRASILIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PRESTAÇÃO CONTRA VÍRUS E SEGURANÇA DE INTERNET PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314518/08/201480.0000003993281497DAMIANA DE SOUZA BARBOSA TERTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314618/08/201480.0000003985559406MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314818/08/201480.0000005344408439LUANA PRISCILA FREITAS DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315219/08/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000315019/08/2014600.0000058088857449LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA PIRPIRITUBENSE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE A EQUIPE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DE FUTSAL, NA CATEGORIA SUB-15 DE FUTSAL, REALIZADOENTRE NOS DIAS 01 A 07/08/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000315119/08/20142560.2703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315520/08/2014350.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315620/08/201498.0000006936145442CILENE INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315720/08/2014240.4200000127545441JOSEFA DOS SANTOS HONORATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315420/08/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000315820/08/2014121.4804196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000315920/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315320/08/201498.6800006895548424MARIA HILDA SILVA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000316321/08/2014195.0000003090896460JOSE ROBERTO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000316421/08/2014108.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316621/08/2014525.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000316821/08/2014138.6800070047319445RODRIGO DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316921/08/2014560.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000316021/08/2014120.0000028775619415EDNALVO HELIO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANACHES (COFFEE BREAK), OFERECEIDO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS, CONTADORA E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316521/08/2014100.0000002025382499FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS NA GRUTA, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000317021/08/2014220.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000316121/08/201466.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316721/08/2014680.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316221/08/201468.0000092770932420VERONICA DA SILVA LAURENTINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000317522/08/20141308.6717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000317322/08/2014640.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000317222/08/201436.5234028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317122/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317422/08/201480.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07 E 18/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317625/08/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317825/08/2014220.0000006097886470GENILSON SILVA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317925/08/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318025/08/2014225.0000003375437471MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318225/08/2014197.8300007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318425/08/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000317725/08/2014149.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318125/08/2014265.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 85, CARROÇÃO QUE COLETA O LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318325/08/20142685.0000003489372450SEVERINO CIRILO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318626/08/2014725.0000069190283449JORGE SILVA BEZERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZANDO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS, ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000318526/08/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000318927/08/2014260.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319727/08/201480.0000069188890449ROSANE ALVES TAVARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PORTAL LEGISLA WEB E LANÇAMENTO DA EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000319327/08/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000319427/08/201428.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000318727/08/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000318827/08/201414.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000319027/08/201451.3909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000319227/08/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000319927/08/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000319127/08/20141854.7513603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000319527/08/2014107.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000319627/08/201484.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000320027/08/201422.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000319827/08/2014607.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000320328/08/20144800.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000320528/08/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000320928/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000321128/08/20141200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000321328/08/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000321728/08/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000321928/08/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000322328/08/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000322528/08/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000322928/08/20142140.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000323128/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000323628/08/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000323828/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000324228/08/201426619.3008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000324328/08/201457363.2108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000324428/08/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000324628/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000324928/08/20148074.3708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000325028/08/20142558.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000325128/08/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000325328/08/2014330.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000325628/08/201435094.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000325728/08/201424765.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000325828/08/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000326228/08/201413540.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326428/08/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000320428/08/20144849.7908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000321228/08/2014136838.1208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000321828/08/201436035.1408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000322428/08/201410635.9408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000323028/08/201419005.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000323728/08/20148039.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000324128/08/2014232.0303315050000156JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NO DIA 29/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000324528/08/20141274.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000325228/08/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000326328/08/201455075.9708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000322128/08/201422020.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000322728/08/201448267.8808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000323328/08/20147593.6208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000324028/08/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000320828/08/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000324828/08/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000320128/08/20149409.1908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000320728/08/201413151.3408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000321028/08/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000321528/08/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000321628/08/20142090.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000322228/08/20141611.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072014000322828/08/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000323528/08/20146376.1708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000320228/08/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000325528/08/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000326128/08/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000320628/08/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000325928/08/20146275.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000326528/08/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000321428/08/201413095.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000322028/08/201418878.9108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000322628/08/20145800.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000323228/08/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000323428/08/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000323928/08/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000324728/08/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000325428/08/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326028/08/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326628/08/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327729/08/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000327329/08/201480.0000004223137425ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO NO DIA 27/0/2014 NACIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326729/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326829/08/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327029/08/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327529/08/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327829/08/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000327129/08/2014160.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE ACESSÍVEL, NOS DIAS 06 E 07/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327229/08/2014330.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327429/08/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000327629/08/201475.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000326929/08/201416001.2110565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0137201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000328401/09/2014486.4013823176000195POLYCHAVES/ROBSON SOARES FERNANDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM UMA ÁREA DE 12,16M² NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000328501/09/2014150.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000328601/09/20141600.0011874142000102SOCIALLY BUFFETIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000328701/09/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000328801/09/20144200.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000328901/09/20141500.0010748147000118PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETÂNEA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS BRINQUEDOTECA PRÓ SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000329101/09/20141775.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000329201/09/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000329601/09/20143703.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000329901/09/2014150.0014204421000149ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMO-2508 (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000330701/09/20145995.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000331501/09/2014167.6808667024000100CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000328301/09/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000329701/09/20142728.4917173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAÕS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000330101/09/20141643.3703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000330401/09/20142986.0703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000330901/09/20142528.6403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000331301/09/201479.0004135533000131EDUARDO & MARINHO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092014000331401/09/20146553.4703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000328201/09/2014650.0000008593765408JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO DISCO DA GRADE, SOLDA DO PUXADOR E REPOSIÇÃO DO ROLAMENTO DO CARROÇÃO, SOLDA DO DETONADOR E TROCA DO FUNDO DO CARRINHO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000329001/09/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000329801/09/2014164.8417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000330201/09/2014161.6417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000330601/09/201475.4317173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000330801/09/2014400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000331101/09/2014161.6417173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000329301/09/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000329401/09/201445.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADAPTADOR DE REDE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000329501/09/2014120.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000330001/09/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000330301/09/2014120.8900394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/09 - R$ 117,86 (FUNDO ESPECIAL) - 03/09 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/09 - 0,35 (ITR) - 19/09 - R$ 1,30 (ITR) - 30/09 - 0,15 (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000331001/09/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000331601/09/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000330501/09/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000331201/09/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000332202/09/2014474.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000332002/09/2014469.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC35 220V COLUNA BRANCO ESMALTEC, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000332102/09/2014200.1300000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA TAXA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000332702/09/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000331802/09/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000332902/09/2014128.8015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000333002/09/2014300.0000089375700410PAULO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000333202/09/2014128.8015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000332502/09/2014450.0041142282000149GUARATINTASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000332802/09/2014170.8015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000333102/09/2014170.8015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332302/09/2014100.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, DA EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO DEESTA CIDADE, RALIZADO NO DIA 31/08/2014, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000332402/09/20142448.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000332602/09/2014626.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000331702/09/2014200.0008320277000103CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANALIANE ALVES DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000331902/09/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000334103/09/2014182.5000079846122420CLAUDENICE BEZERRA DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000334403/09/201490.0000004667569417GENILDA FREIRE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000333603/09/2014500.8017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000333903/09/20141483.9017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000334203/09/20143298.1517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000334503/09/2014732.3017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000333503/09/20143800.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 76 (SETENTA E SEIS) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000333803/09/2014480.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE COZINHA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR DO SESI COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000334003/09/2014965.8203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000334303/09/2014467.7303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000334603/09/2014108.9503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000334703/09/2014126.7803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000333703/09/20141836.2803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000333403/09/20141000.3803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000333303/09/2014183.2303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000337004/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000337304/09/2014623.9008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000337704/09/20143.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000339004/09/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000334804/09/2014120.0000005039191448ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335104/09/2014320.0000000128664401ANGELITA DA SILVA FLORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOMNHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000336204/09/20141897.1403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336404/09/2014120.0000009853837471MARIA RENATA VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000336804/09/2014111.3103467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000336904/09/2014176.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337804/09/2014400.0000009554845456JEFERSON ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338104/09/201480.0000003854202423JUVENILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338804/09/2014140.0000003374839495GERALDO FRANCISCO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000335904/09/2014201.7303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000336504/09/20141024.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000334904/09/2014225.0017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000335804/09/20141712.1717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000336004/09/20142290.7617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000336604/09/2014629.0317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000338204/09/20141440.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000338504/09/20142275.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000338604/09/2014600.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CHEQUES SIMBÓLICOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS TIMES DO 1º AO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000338904/09/2014170.2517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335004/09/2014120.0000008042781482ROSELANE FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335204/09/2014323.3500006196835467FRANCINETE DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335304/09/2014156.0000085406090453MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335404/09/2014220.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000335504/09/20143009.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335604/09/2014180.0000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335704/09/2014145.5000022487474890JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000336104/09/20141200.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336304/09/2014152.5000006936069401MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336704/09/2014262.0000092748066472MARIA VANDA MARTINS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337104/09/2014220.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337204/09/201498.0000001372348484IVANEIDE GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337404/09/201483.6000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337504/09/2014220.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337604/09/2014312.6800002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000337904/09/2014215.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000338004/09/20141200.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338304/09/2014295.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338404/09/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338704/09/2014105.0000004834792412ROSEILMA VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000339104/09/20142975.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000339305/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000339405/09/20144525.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000339205/09/201480.0000007817237441JOSILDA FREIRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000340108/09/2014845.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339508/09/2014527.0009168778000189OFICINA SANTA ANAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339608/09/2014350.0012550043000120JOSE COSMO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339808/09/2014984.0009168778000189OFICINA SANTA ANAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000340008/09/2014320.0012550043000120JOSE COSMO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339708/09/2014608.0009168778000189OFICINA SANTA ANAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339908/09/2014330.0012550043000120JOSE COSMO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000340209/09/2014990.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000340309/09/2014215.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO D SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000340609/09/20142230.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000340809/09/2014252.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000340909/09/2014132.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000341409/09/2014171.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341609/09/2014125.0000008682685426IVETE BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000341709/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000341909/09/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000342009/09/20145722.7100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000342209/09/20142457.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000342309/09/201442.0000000009760407EDNA MARIA DA CONCEICAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000342709/09/201411638.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000343109/09/2014105.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000343409/09/20141820.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000343909/09/20141995.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344109/09/2014140.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000344209/09/20141305.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000344709/09/20142290.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344809/09/201466.0000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000345209/09/20145590.0500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000345309/09/2014240.0000004377244418JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000345509/09/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000340409/09/2014858.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000340709/09/2014860.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000341209/09/20141571.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000342509/09/20141018.4400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000343209/09/20147263.3400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000343309/09/20141491.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000343709/09/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000344509/09/2014471.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344609/09/20144452.9800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000345109/09/2014486.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000343509/09/20141955.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000345009/09/2014172.4517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000340509/09/20142265.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000341509/09/2014693.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000341809/09/2014242.9604196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000342409/09/2014368.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000342609/09/20143948.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000342809/09/20141617.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000343009/09/2014260.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000344309/09/20142620.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000345409/09/201419355.1200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000342909/09/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000342109/09/2014581.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341009/09/201466.8300042383781487MARIA JOSE BERNARDINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000341109/09/20141456.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341309/09/2014300.0000004465114478MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVAIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000343609/09/2014300.0000006666627466ANTONIO MARTINS DOS SANTOSIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000343809/09/2014220.0000004314177411CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344009/09/2014300.0000002957393476JOSEFA JERONIMO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344409/09/2014400.0000007096428496MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000344909/09/2014103.0700009558492418LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000345610/09/201454.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000346410/09/2014155.8200002769406442MARIA JOSÉ DE PONTES LOPESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000348710/09/2014162.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 27 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347610/09/20149032.1370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000348010/09/20141949.5270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000345810/09/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000346310/09/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000346510/09/20146271.3029979036000140INSS - EMPRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000346910/09/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000347510/09/20142615.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000347910/09/20146100.3000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09 - R$ 3.877,42 - 19/09 - R$ 804,04 - 30/09 - 1.418,84000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348110/09/20147046.8605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 05/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348210/09/20147784.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000348410/09/2014900.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPPIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348510/09/20145895.5805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 63/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000346810/09/201415723.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347310/09/2014800.9470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 08/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347710/09/20143942.8670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000346110/09/20141344.9070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGC-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000346210/09/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000346610/09/20141602.0570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNH-0671/PB, NQF-0535/PB, OFG-9896/PB E OFA-9019/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000346710/09/20143226.3070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752/PB E OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347110/09/20145789.8370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNH-0671/PB, NQF-0535/PB, OFG-9896/PB E OFA-9019/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347210/09/2014832.3170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752/PB E OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347410/09/20142934.1370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000345710/09/20145281.1370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000345910/09/2014310.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000346010/09/20141573.6770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000347010/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000347810/09/20141710.5370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000348310/09/20142495.9570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA NQH-0560 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000348610/09/2014627.0870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO DE PLACA NQH-0560 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000348810/09/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000349811/09/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000350111/09/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000350311/09/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000350611/09/2014140.0000008065785484WELLINGTON FELINTO TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000350811/09/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000351011/09/201450.0000008065785484WELLINGTON FELINTO TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO BOTIJÃO DE OXIGÊNIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000351411/09/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351511/09/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000349011/09/2014700.0015207642000133ELENILTON XAVIER DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE FILMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000349111/09/201490.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, UTILIZADOS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000349211/09/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000349311/09/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000349611/09/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000349711/09/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000350511/09/201490.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, UTILIZADOS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MONSENHOR ODILON PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351311/09/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000351911/09/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000352311/09/20141250.0000076910792491GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000348911/09/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000349911/09/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000350411/09/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000350711/09/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000351711/09/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000352011/09/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000350011/09/2014250.0000060299827453ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000350911/09/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351611/09/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000349411/09/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000349511/09/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000350211/09/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351111/09/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351211/09/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000351811/09/2014184.7511905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA COM A EQUIPE DO CRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", NO DIA 11/09/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000352111/09/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000352211/09/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353212/09/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353412/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353612/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000352412/09/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000352512/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353112/09/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000353512/09/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000352612/09/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000352712/09/201440.0000089369491449CLAUDENICE LIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), REALIZADA NO DIA 09/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000353312/09/2014117.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000352812/09/2014140.0005275054000183SERVCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000352912/09/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353012/09/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353915/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354215/09/2014595.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMU-4291/PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000353715/09/2014609.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000354015/09/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354315/09/2014674.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354115/09/2014432.0000007225841483JERÔNIMO COSTA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO HONDA DE PLACA MOE-8391/PB, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000353815/09/2014600.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000354416/09/2014200.6400006384066416ROSILENE DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000354916/09/201480.0000009849992484SAMIRA RAQUEL BASILIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000354616/09/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000354816/09/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000355016/09/20147242.7900394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000354516/09/201446.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000354716/09/2014410.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355117/09/201450.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355817/09/2014303.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355317/09/2014775.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355417/09/2014190.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355217/09/201470.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355517/09/2014369.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000355617/09/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000355717/09/20141440.0004154608000202ESCRITORIOS & CIA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM MADEIRA, 01 (UMA) MESA COM 02 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, 01 (UMA) CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA E 01 (UM) LIXEIRO MÉDIO EM RECOURO, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000356418/09/201493.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000356118/09/2014110.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356218/09/201446.2500038192489434CARMELITA LUIS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000357218/09/201448.0000002913327494MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356018/09/2014165.0000005812497478ANA LUCIA DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356518/09/2014215.0000062881159400JOSEFA DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356718/09/2014220.0000004638745440DANIELE JACINTO GONÇALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356918/09/2014197.0000007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000357018/09/2014295.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000356318/09/20141048.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000356618/09/201480.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000355918/09/2014479.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 6 BOCAS SIRIUS BRANCO 2012 BRASLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000356818/09/2014257.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000357118/09/201470.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000357719/09/20142622.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000357519/09/2014536.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357419/09/2014755.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO NASF PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357619/09/2014800.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000357319/09/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000357822/09/20145201.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000357922/09/2014200.0000002810929408IÊDA JANUARIO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000358022/09/20141072.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000358222/09/2014345.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000358322/09/2014380.0007183303000136POLICLINICA SAO LUCAS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE NÚBIA VILANI ANDRADE CAVALCANTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000358422/09/2014250.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000358122/09/2014163.4002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000358623/09/20142256.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000358723/09/2014250.5000075920115491MARIA DA PAZ PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000358523/09/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 17/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000358923/09/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000359023/09/2014176.0000028775619415EDNALVO HELIO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK), OFERECIDO DURANTE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS ELEIÇÕES/2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/09/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000358823/09/2014300.0000007979970403JOSEANE DA SILVA TAURINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000359123/09/2014131.8800070050320475JOSIVALDO VICENTE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000359724/09/2014500.0019314224000104VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAPATOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CRAS, EM ATIVIDADE MUSICAL DESENVOLVIDA PELA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000359824/09/2014500.0019314224000104VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA ATIVIDADE DE DANÇA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000359924/09/2014500.0019314224000104VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO CRAS NAS ATIVIDADES DE DANÇA E DO CORAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000360024/09/2014242.9604196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000359524/09/2014214.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000359224/09/2014475.2003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000359324/09/2014475.2003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000359424/09/2014475.2003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000359624/09/20144219.3012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000360124/09/2014594.0012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000360224/09/2014475.2003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000360325/09/2014156.0000001919615407MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000360425/09/2014165.0000008445023403MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO JOSUEL RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000360625/09/2014140.0000002982103478MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000360725/09/2014215.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000360825/09/2014183.0000000127249478JOSINALVA RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000360925/09/2014180.0000091721059415JOSEFA FELIPE GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000361325/09/2014220.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000361125/09/20141280.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000361225/09/20141500.00120706180001072ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000360525/09/2014750.0010759850000121SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, QUANDO EM SERVIÇOS NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000361025/09/2014225.0000003375142404MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000361426/09/2014364.4404196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022011000361526/09/201471605.8711622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000361626/09/201487.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000361929/09/2014140499.8008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000362529/09/201434921.4808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000363129/09/201410635.9408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000363429/09/201456148.3908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000363729/09/20145200.1108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000365629/09/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000366329/09/2014330.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000361729/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000362029/09/201415315.7810565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0137201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000362229/09/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000362329/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000362429/09/201427008.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000362729/09/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000362829/09/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000362929/09/201435094.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000363229/09/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000363329/09/201413540.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000363529/09/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000363629/09/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000363829/09/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000363929/09/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364029/09/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000364329/09/20144780.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364529/09/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364629/09/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000364929/09/20141200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000365129/09/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000365429/09/20142140.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365729/09/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000365829/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366129/09/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366429/09/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000366529/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000364129/09/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000365029/09/2014880.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000365529/09/2014109.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072014000361829/09/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000362129/09/2014160.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000362629/09/201446.0009320593000148ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000363029/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000364229/09/20141611.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364429/09/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364729/09/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000364829/09/20145663.2108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000365229/09/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000365329/09/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000365929/09/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000366029/09/2014970.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000366229/09/201435.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000367830/09/201413588.8408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000368630/09/201454.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000368730/09/20149940.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000369430/09/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000369530/09/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000367030/09/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000373630/09/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000374530/09/20143326.5408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000366730/09/2014800.0019964819000105SEVERINO ARAÚJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, BANNER PARA SITES E PORTAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366930/09/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000367330/09/201440.0000046092153491PETRONIO CAVALCANTE MAURICIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07 E 18/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000367630/09/2014700.0002345548000107DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOT COM INFORMAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO E CARROS DE SOM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000370830/09/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000370930/09/2014447.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA TAXA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000371130/09/201419806.5708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000371330/09/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000371830/09/20145800.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000372030/09/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000372430/09/201417492.5205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000372630/09/201413305.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADO (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000372930/09/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000373030/09/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000373230/09/201417453.4305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000373530/09/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000373930/09/201417630.0005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374430/09/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000374630/09/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374730/09/201417282.9605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000369330/09/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000369930/09/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000370130/09/20145725.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000370430/09/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000373830/09/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366630/09/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000367130/09/201410869.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000367230/09/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000367430/09/20146285.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000367530/09/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368130/09/20142692.2405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368230/09/20146285.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368330/09/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368830/09/2014550.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368930/09/20146285.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369030/09/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369130/09/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369630/09/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369730/09/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000370330/09/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000370530/09/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000371030/09/201457055.1908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000371730/09/20142921.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000372530/09/201424035.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000373330/09/201411489.7405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374130/09/201411479.9805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374230/09/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374830/09/201411229.0205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000375030/09/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000375130/09/20146285.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000366830/09/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000367730/09/20141624.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000368030/09/2014480.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368430/09/201427087.7205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000368530/09/20148069.6408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369230/09/20149809.4705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000369830/09/201426950.1505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000370030/09/20141406.3205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000370630/09/201426835.8605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000370730/09/20149765.6405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000371430/09/201426728.3505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000371530/09/20149581.1905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000371630/09/20141400.9105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000372230/09/20149576.7405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000372330/09/20141335.9905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000372730/09/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000373130/09/20141411.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000373430/09/201419005.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374030/09/201480.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVAS TURMAS DO EJA, NO DIA 02/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000374330/09/20141800.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000374930/09/2014120.0000004810117499ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000372130/09/20141000.0003919466000183NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000372830/09/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000367930/09/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000370230/09/201450278.8308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000371230/09/20147416.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000371930/09/201420765.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000373730/09/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000376701/10/20141400.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 28 (VINTE E OITO) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000375601/10/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000376001/10/20141891.0000428879000177SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000376601/10/201430.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000376801/10/2014400.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000376901/10/201490.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000377001/10/2014240.0013426195000188ECS COMPUTADORES E SERVICOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000375201/10/201412978.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000375401/10/201410876.5000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000377301/10/2014140.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000377401/10/2014108.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000375301/10/2014121.4804196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000377101/10/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377201/10/2014247.3400394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/10 - R$ 117,84 (FUNDO ESPECIAL) - 01/10 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/10 - R$ 10,35 (ITR) - 21/10 - R$ 0,12 (ITR) - 24/10 - R$ 117,80 (FUNDO ESPECIAL).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000376101/10/201436.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000376301/10/201425.1009123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000375501/10/201416.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000375701/10/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000375801/10/2014150.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000375901/10/201457.0409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000376201/10/201438.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000376401/10/201424.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000376501/10/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000377502/10/2014150.0000045031096420EDNALDO BARBOSA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", COMPOSTA POR JOVENS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000377902/10/2014300.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DO CRAS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTITULADA "Iº AGITA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O TELSÃO, NO DIA 11/09/2014..0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000378602/10/201494.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000378702/10/2014300.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE AULÃO DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS QUE COMPÕEM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/09/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379402/10/201480.0000007963819417LUSINETE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000379502/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000377602/10/2014374.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000378902/10/2014220.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379102/10/2014144.0000003689992460MARIA ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379202/10/2014239.0000003375437471MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379702/10/2014182.0000095157336420IRACY DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379802/10/2014230.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000377802/10/2014242.4000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000378002/10/2014495.6000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000378102/10/201445.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000378202/10/2014495.6000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/09 À 10/10/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000378302/10/2014750.0000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000378402/10/20145772.6203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000378502/10/20141231.2803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000378802/10/20142941.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000379002/10/2014721.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000379302/10/2014521.4809476275000170FABIANO RAMALHO CAVALCANTIIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DAS OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF II, CONSTRUÇÃO DO PSFIII E CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000379602/10/2014704.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000377702/10/2014250.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, QUANDO À SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000380203/10/2014987.4002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000379903/10/20142010.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000380003/10/2014530.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000380103/10/20141286.4518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000380803/10/2014340.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000380303/10/2014563.5618967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000380403/10/2014657.6009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000380603/10/2014363.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000380703/10/2014280.0000003375542429ROSEANE FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000380503/10/20141960.4902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE RAMON LUIS CORREIA DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000380906/10/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000381006/10/20144200.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000381106/10/20144102.2840787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000152014000381207/10/2014513.6416826043000160DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000381307/10/20142802.4016826043000160DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000152014000381407/10/2014128.0016826043000160DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000381708/10/2014653.1003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000382008/10/2014716.1809193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381808/10/2014300.0000008593765408JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381908/10/2014800.0000008593765408JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000381508/10/2014680.2503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000381608/10/2014642.4503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000383709/10/201477.5600009392085478SEVERINO FERREIRA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000384009/10/20141498.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000385609/10/20147425.0000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000386009/10/2014474.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000382209/10/2014180.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000382609/10/2014100.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000382809/10/2014160.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000383009/10/2014144.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000383409/10/2014660.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS E UMA FONTE GM ATX 500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000384609/10/2014290.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA II 500GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000385009/10/20141631.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000385209/10/201445.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE GM ATX 500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000384509/10/20145459.8870094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000385709/10/20141967.5570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000386109/10/2014665.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000385309/10/2014707.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000386209/10/20142883.1470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000386909/10/2014706.3770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000382109/10/201450.0009321415000131GUARABIRA CARTÓRIO 2º OFÍCIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA DE TAXA CARTORÁRIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000382309/10/2014873.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000382409/10/20141155.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000382709/10/20141910.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000382909/10/20141008.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000383109/10/2014733.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000383209/10/201445.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FONTE GM ATX 500, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000383309/10/2014640.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000383609/10/2014300.0000005479323407KLEITON DE VASCONCELOS SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000383809/10/2014475.6170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA 2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000384209/10/2014650.2017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000384909/10/20142023.5170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000385509/10/20141596.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000386709/10/20143918.0570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA 2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000386809/10/20149658.3070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000382509/10/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000383509/10/20141841.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000383909/10/20149913.5170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-01719/PB, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560/PB, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923/PB E OFD-8128/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30/09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000384109/10/2014140.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000384309/10/2014345.0000005479323407KLEITON DE VASCONCELOS SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128/PB, FIAT UNO DE PLACA OFG-3270/PB, MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000384409/10/2014265.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMIDIA USB E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000384709/10/2014216.0000001306150485MARIZA COSME DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000384809/10/20142216.9470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-01719/PB, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923/PB E OFD-8128/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000385109/10/2014220.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000385409/10/2014240.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000385809/10/2014165.0000000127545441JOSEFA DOS SANTOS HONORATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000385909/10/2014125.0000054368049420GENILDA DA SILVA NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000386309/10/2014180.0000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000386409/10/2014215.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000386509/10/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000386609/10/2014180.0000003798673462JOSÉ FLORO XAVIERIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000388410/10/2014200.0000005818985407JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000388510/10/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000389710/10/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000390210/10/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000390710/10/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000390810/10/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390910/10/2014300.0000003668788405MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391610/10/2014182.5000079846122420CLAUDENICE BEZERRA DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000391710/10/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000387110/10/20141713.3717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000387310/10/20141482.1017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000387510/10/2014630.9317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000388710/10/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000388910/10/2014193.8017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000389310/10/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000389610/10/2014119.0017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000390110/10/2014575.3517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000390510/10/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000391110/10/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000391810/10/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000387410/10/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000387710/10/20141342.5000003489372450SEVERINO CIRILO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.012220140Recursos OrdináriosObras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000388210/10/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000388810/10/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000389110/10/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000389810/10/201415906.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000391410/10/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000388110/10/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000389410/10/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000392010/10/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000387210/10/2014635.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000387610/10/2014500.0000047256753420JOSIVALDO XAVIER RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000387910/10/20146271.3029979036000140INSS - EMPRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000388010/10/20147099.2005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 06/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000388610/10/20147847.7205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000389010/10/20143645.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000389210/10/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000389510/10/20141.9600000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000389910/10/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390010/10/20145765.4100394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10 - R$ 3.340,33 - 20/10 - R$ 868,70 - 30/10 - R$ 1.556,38000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390410/10/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390610/10/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391210/10/20145931.2905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 64/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391510/10/2014160.0000009000086442JACKSON MUNIZ NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, A SE REALIZAR NO PRÉDIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000387010/10/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000387810/10/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000388310/10/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000390310/10/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000391010/10/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000391310/10/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000391910/10/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000392213/10/2014300.0000003743393417IZABEL GENUINO DE OLIVEIRAIMORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000392413/10/2014129.7011905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392113/10/2014618.0000007225841483JERÔNIMO COSTA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000392613/10/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000392313/10/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000392713/10/2014734.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000392813/10/2014555.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000392913/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000393013/10/2014268.9203315050000156JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 13/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000392513/10/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000393114/10/2014550.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000393914/10/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000394014/10/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000394314/10/2014566.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000393214/10/2014324.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000393414/10/20143296.3017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000393614/10/2014424.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECRE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 26/09/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000393714/10/2014424.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECRE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09 A 10/10/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000394214/10/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000413814/10/2014496.0011905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 13/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000393314/10/2014500.0000047256753420JOSIVALDO XAVIER RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000393514/10/20147390.0200394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000393814/10/20145702.2802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE ROSENILDO CONSTANTINO SILVESTRE, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000394114/10/2014520.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000394415/10/2014680.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DEPILADOR, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394915/10/2014360.0000006689277470PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, POR OCASIÃO DE VISITA A COMUNIDADE "SERVOS DE MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS", NA CIDADE DO CONDE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000395315/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000395515/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000394515/10/2014615.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000394615/10/20146165.9503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000394715/10/20148159.7403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000394815/10/20144167.7003467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000395015/10/2014525.0000012542631441DANIEL PEREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000395415/10/2014337.0524216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000395115/10/2014700.0000008065785484WELLINGTON FELINTO TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000395215/10/2014312.6800002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000395716/10/2014840.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, ENO ÂMBITO DA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396016/10/2014180.0000089373430459MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396116/10/2014220.0000092748066472MARIA VANDA MARTINS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396316/10/2014127.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000396516/10/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396816/10/2014140.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000395916/10/20142664.5000069189781449MARINALDO DIAS DE ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000396216/10/20142664.5000069189781449MARINALDO DIAS DE ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000396416/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000396916/10/20142664.5000069189781449MARINALDO DIAS DE ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000395616/10/2014785.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000395816/10/2014855.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000396616/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000396716/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000397617/10/2014120.0000002303537460IVONETE PEDRO DO NASCIMENTOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JNAEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000397717/10/201459.7200038192489434CARMELITA LUIS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000398217/10/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000397117/10/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000397517/10/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000398417/10/20143600.0015668903000112FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO CADASTRAL PASEP DOS SERVIDORES, LANÇAMENTO DCTF EXERCÍCIO 2014, CORREÇÃO DA DIRF ANO BASE 2013/EXERCÍCIO 2014, REVISÃO DA RAIS ANO NASE 2013/CALENDÁRIO 2014 E EMISSÃO DA CND, INSS E RFB DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000397017/10/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES, NO DIA 15/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000397417/10/20141057.5010944103000163COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000397817/10/20141821.2500005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGOS ABATIDOS E POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000398017/10/20141376.5000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGOS ABATIDOS E POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000398117/10/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000397217/10/2014158.4000006646098484MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ JOSEFA DOMINGOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000397317/10/2014175.0000076075400400MARIA GERMANO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000397917/10/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000398317/10/201498.0000009941317470JOSINALDO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000398620/10/2014172.4517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000398520/10/2014105.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/10/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000398721/10/201418.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000398821/10/201428.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000398921/10/201424.9709123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000399021/10/201449.0000028775619415EDNALVO HELIO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS JOVENS QUE FORMAM A EQUIPE DE FUTSAL, ATENDIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000399121/10/201424.9709123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000399321/10/201437.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000400721/10/201442.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400221/10/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000399221/10/201424.9709123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000399421/10/2014104.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000399521/10/2014225.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000399621/10/2014388.4803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000399721/10/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000399821/10/201495.0000000747589429LUCIENE URSULINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA SOBRINHA VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000399921/10/2014105.0000003375068417JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400021/10/2014180.0000006097886470GENILSON SILVA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000400121/10/2014300.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA PACIENTE ADELAIDE PONES CALISTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400321/10/2014135.0000089369718400JOSE ROSIVALDO ADELINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400421/10/2014213.0000003122374480MARIA OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400521/10/2014180.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400621/10/2014112.0000003809055409MARIA DO CARMO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000400922/10/20142900.0007168269000120CLÍNICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401122/10/2014471.0000005638486429MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401222/10/2014550.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401322/10/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400822/10/201480.0000007340068457RENATO VIEGAS CANTALICEIMPORTÂNCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401022/10/2014300.0000008258990446JOSEFA ANGÉLICA ALVES MOURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401422/10/2014240.0000012359193406JACIARA DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401523/10/2014176.4400005954633479ROSA SILVESTRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000401823/10/2014800.0000003548084435VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE VIAGENS EM REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688, TRANSPORTANDO O GRUPO DE FAMÍLIAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM VIAGEM DE TURISMO E LAZER NA CIDADE DO CONDE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402323/10/2014394.7700005954634440MARIA SILVESTRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402423/10/2014314.3500003024367403EDILANE SILVESTRE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402723/10/2014321.9500006543171430JOANA D ARC GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402623/10/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000401623/10/2014864.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000401723/10/20141080.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000401923/10/201415200.8010565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0137201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000402123/10/20142500.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000402223/10/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402523/10/2014300.0000008016751466ROSA VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022013000402023/10/201431275.8911753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0136201422Transferência de Convênios - EducaçãoObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000402824/10/20141403.0007474057000171FINGERTECH IMP. E COM DE PRODUTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LEITORES DIGITAIS PARA PONTO ELETRÔNICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PMAQ.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000402924/10/2014200.0000007360144469EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000403024/10/2014344.0000003375206402MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000403124/10/2014300.0000005358479473MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERTIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000403529/10/2014774.2008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072014000404129/10/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405529/10/201413219.1408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406029/10/20149940.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406529/10/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407029/10/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407529/10/2014890.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000408129/10/20141883.3508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000408729/10/20145766.8108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406429/10/20146175.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000407229/10/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000403729/10/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404329/10/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000404529/10/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404929/10/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092013000405129/10/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407729/10/201419888.2908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000408329/10/20145550.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000408929/10/201413609.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000403829/10/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000404429/10/20143283.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000405029/10/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000403629/10/20142140.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404229/10/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000404729/10/201426497.7408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000404829/10/201423555.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405329/10/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405429/10/201458344.6908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000405829/10/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000405929/10/20142921.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000406329/10/201438400.7708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407129/10/201413468.6708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407629/10/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000172014000407829/10/20142950.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UDP N3 ATTIS WKS 06.621, 01 (UM) NOBREAK NEW STATION UST 700 BI E 01 (UM) MONITOR LCD 15.6 LED BENQ PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000408229/10/20144800.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000172014000408429/10/201420.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE ÓPTCO USB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000408829/10/20141200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000403329/10/201416946.9408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000403429/10/201459110.1308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000403929/10/2014330.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000404029/10/20145236.3608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000404629/10/2014900.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405229/10/20148389.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000405729/10/20143191.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000406129/10/2014139456.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406229/10/20141310.9508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406629/10/201435182.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000406729/10/2014928.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000406829/10/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000406929/10/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407429/10/201410635.9408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000408629/10/201478.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000407329/10/201421261.1308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000407929/10/201451109.4308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000408029/10/20141006.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000408529/10/20148114.3008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000403229/10/2014348.3002793423000131CASA DOS PARAFUSOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000409029/10/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000405629/10/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409130/10/2014160.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOIMORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000409730/10/20141483.9017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000410030/10/20141712.1717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000410730/10/2014732.3017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000411230/10/20143298.1517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000411530/10/20142290.7617261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000411930/10/2014629.0317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000409330/10/20142052.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000409430/10/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000409630/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000409930/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410230/10/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-INSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410330/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410530/10/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410630/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410930/10/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411130/10/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411430/10/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411730/10/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000412130/10/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000414930/10/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000409230/10/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000410130/10/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411330/10/2014453.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000412030/10/20149627.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000411630/10/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000409530/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000409830/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410430/10/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000410830/10/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411030/10/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000411830/10/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000412431/10/201472.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000413531/10/201496.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000413731/10/201430.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000413931/10/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000412531/10/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000412631/10/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000412731/10/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000412931/10/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000413031/10/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000413231/10/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000413431/10/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414031/10/201417659.3605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000412231/10/20144200.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000412331/10/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414131/10/201411646.9005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414231/10/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414331/10/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414431/10/20146912.3205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414531/10/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000412831/10/201460.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000413331/10/2014480.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000413131/10/201478.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000413631/10/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414631/10/201426911.4205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414731/10/201410210.0705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414831/10/20141398.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000415003/11/2014120.0000004810117499ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000415103/11/2014400.0014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DAS BECAS, POR OCASIÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000415203/11/2014575.3517261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000415403/11/2014193.8017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000415603/11/2014650.2017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000415703/11/201442.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA MARIA, POR OCASIÃO DA VISITA DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000415903/11/2014119.0017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000416003/11/201477.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000415303/11/2014798.0009085452000198MERCADINHO COMPRE MAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000415503/11/2014800.0005611263000150SP UTILIDADES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000415803/11/2014115.3600394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 03/11 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 21/11 - R$ 114,13 (FUNDO ESPECIAL).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000416103/11/20143.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416904/11/2014160.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA K120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000416204/11/201489.9434028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000416404/11/201418.2634028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000416804/11/2014542.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000417204/11/201450.7309123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000417304/11/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000417804/11/201489.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000417704/11/2014200.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416504/11/2014910.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710, OGF-0580, OFA-9019, OGC-6489, OFG-9896, NQF-0535, MNH-0671, OFF-2639 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000416604/11/2014360.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000416704/11/2014360.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 24/10/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000417104/11/2014504.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 24/10/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417404/11/201485.0000055951856434JOÃO REGIS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000417504/11/201430.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000417604/11/2014504.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000417904/11/2014125.0000009776701477JOSÉ WASHINGTON ALVES DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E REMOÇÃO DO MATO EXISTENTE NO ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000418004/11/2014367.5000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000416304/11/2014432.0008856218000154ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM INSTALADOS EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417004/11/2014570.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000418105/11/2014990.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000418205/11/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000418305/11/20141.9900000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000419606/11/2014900.0008958313000169GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419006/11/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000418506/11/2014640.0013800844000169JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM DIREIRO A ÁREA DE LAZER, DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SEUS FAMILIARES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000418806/11/2014742.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419706/11/2014100.0000073861642468EDINALDO FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419906/11/2014100.0000005888537470EDVAL DE BARROS CAVALCANTE FILHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000420006/11/2014413.0000005112906405JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419206/11/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419306/11/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419406/11/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000419806/11/2014197.0000007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000460206/11/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOHNSON ABRANTES NO DIA 06/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000418406/11/201448092.4211622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000418606/11/20141172.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000418706/11/2014750.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000418906/11/2014878.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000419106/11/20141008.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000419506/11/20141917.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000420607/11/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000420807/11/2014950.00120706180001072ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000421107/11/20143651.7770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000421207/11/20141500.00120706180001072ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000421307/11/20141380.7670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000421607/11/20148229.5370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000421807/11/20142005.6970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000420107/11/20142160.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420207/11/20141265.8970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420507/11/201498.4070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000421707/11/20141955.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420307/11/20148542.6170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000420407/11/20142230.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420707/11/20142310.5270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000420907/11/201470.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000421407/11/20142290.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000421907/11/20142190.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000422007/11/20142290.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000422107/11/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000421007/11/20141339.6970094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000421507/11/20142390.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000422308/11/2014745.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000422208/11/201480.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000423010/11/20142588.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000423210/11/20141820.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000423410/11/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000424910/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000423510/11/201418992.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000424010/11/20141169.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000424210/11/20141547.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000422410/11/20141841.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000422710/11/20147351.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000422910/11/20142784.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000423310/11/2014485.9204196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000423610/11/20146271.3029979036000140INSS - EMPRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000423710/11/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000423810/11/20147631.2700394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/11 - R$ 4.998,33 - 20/11 - R$ 735,15 - 28/11 - R$ 1.897,79000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000423910/11/20145968.5705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 65/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000424110/11/20147173.9305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 07/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000424310/11/20146000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000424510/11/20147913.8005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000424610/11/201419490.3400394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000424710/11/20144326.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000424810/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000425010/11/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000422510/11/2014230.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000422810/11/20148565.5670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000423110/11/2014221.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000422610/11/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000424410/11/20141519.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000426311/11/2014520.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000425211/11/20142620.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000426111/11/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000425111/11/20142265.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000425511/11/20141955.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000425811/11/2014690.0000009546705403JACKSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, ROÇADEIRA E TRATOR AGRALE 5084-5, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000425311/11/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000425411/11/20142290.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000425611/11/20142290.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000425711/11/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000425911/11/20141655.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000426011/11/20141735.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000426211/11/2014580.0005275054000183SERVCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES ASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s II E III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000426412/11/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000426812/11/20142457.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427212/11/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427312/11/2014650.0000003238190440JOSILDO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000427912/11/20145569.4100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000428612/11/2014252.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000428912/11/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000429012/11/20145671.6800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSCONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DESAÚDE - CONVENIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022011000429412/11/201442187.0810710304000104LR ENGENHARIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0013201223Transferência de Convênios - SaúdeObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000430312/11/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000430412/11/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000430812/11/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000430912/11/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000431212/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000426712/11/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000426912/11/2014556.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427612/11/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000428212/11/2014350.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428512/11/2014300.0000063159910415LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 03(TRÊS) SEGURANÇAS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE E APOIO AS PESSOAS EM GERAL PRESENTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, DURTANTE OS 01 E 02/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000428712/11/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000429712/11/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000429912/11/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000430712/11/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000426512/11/2014505.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000427412/11/2014366.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000428012/11/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000426612/11/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000427512/11/2014300.0000096819111720ROSINALDO VIEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEUPB", DURANTE A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000428112/11/20144526.4800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000429212/11/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000429512/11/2014169.1200009769629421ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000429612/11/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000430012/11/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000430512/11/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000431012/11/2014222.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS OFG-98963710 E NQF-0535 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000427812/11/2014419.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428412/11/2014491.0000007225841483JERÔNIMO COSTA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430612/11/2014456.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000431112/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000427012/11/2014462.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000428312/11/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000429112/11/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000427112/11/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000427712/11/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000428812/11/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000429312/11/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000429812/11/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000430112/11/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000430212/11/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000432213/11/2014162.0010846507000114CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORDÉIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE GRADUAÇÃO, DURANTE O BATIZADO DE CAPOEIRA A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2014, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000432913/11/201492.8300054973635472MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433413/11/2014300.0000007870687480TERESA MARTINS AVELINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433513/11/2014296.0000032443632881VALDILENE DOS SANTOS FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434013/11/2014350.0000082629463400JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434113/11/2014300.0000004892955418MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434413/11/2014300.0000091721679472MARIA GORETE CANDIDO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434513/11/201480.0300005652665432FABIANO CARDOSO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434713/11/2014330.0000008331823400JOÃO SOUZA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434813/11/2014179.9100008386376473TATIANA DENISE FREITAS DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUTAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435013/11/2014300.0000001742722431BRUNA DA SILVA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435113/11/2014300.0000010425644421ROSICLEIDE TRAJANO BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435513/11/2014347.5000003062621427MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435613/11/201480.0000006936145442CILENE INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435713/11/2014300.0000006300126447EDNA FERREIRA DA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435813/11/2014111.1800047257261415EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436113/11/2014240.0000005802009497JOSE EDILSON BATISTA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436213/11/2014300.0000070066587484GIVANILDA SIMPLICIO SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436413/11/201450.5900006936141455CREUSA RIBEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436713/11/2014281.0000006936090443SEVERINA SIMPLICIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437013/11/2014161.4400011566851416MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437213/11/2014150.0000008601898483IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437313/11/2014300.0000073861804468JOSEFA SOUSA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437813/11/2014300.0000007737673474MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437913/11/2014225.0000075920026472MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000432113/11/201424.9809123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432313/11/201433.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000432713/11/2014320.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000433013/11/2014800.0000004282412470JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE INTERNET, QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000435213/11/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000432613/11/2014592.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000431613/11/20141092.0200394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000431913/11/20147333.5000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000432513/11/2014300.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO 2º AULÃO DE CAPOEIRA DO GRUPO TERRA FIRME, COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DOS SCFV, REALIZADO NO DIA 21/09/2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000433813/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000436313/11/2014111.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000436913/11/201493.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000431813/11/2014625.0000003375506465PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000432013/11/2014725.0000012542631441DANIEL PEREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000432413/11/20142699.0005052456000119REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS LOCALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000433113/11/2014920.8502491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000433613/11/2014943.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000436813/11/2014397.6002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000437413/11/2014625.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000431313/11/2014162.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000431413/11/2014271.5400002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000431513/11/2014145.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000431713/11/20141085.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000432813/11/2014184.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433213/11/2014215.0000062881159400JOSEFA DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433313/11/2014180.0000009558492418LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433713/11/2014299.0000008891194492ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433913/11/2014225.0000004638745440DANIELE JACINTO GONÇALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434213/11/2014265.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434313/11/2014230.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434613/11/2014210.0000007861643441JANETE HONORIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000434913/11/2014220.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435313/11/2014182.5000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435413/11/2014195.0000095157336420IRACY DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435913/11/2014220.0000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436013/11/2014130.0000091721059415JOSEFA FELIPE GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436513/11/2014180.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000436613/11/2014165.0000008153792423LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437113/11/2014138.0000010107383489MARIA DO ROSARIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437513/11/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437613/11/2014186.7600002507519410MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000437713/11/2014186.0000006936087493ANTONIO ROMAO BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438514/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000438614/11/2014140.1300006075442448MARIA JOSE BARBOSA BELOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000438114/11/2014309.7209188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000438014/11/2014250.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE VALORE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438214/11/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000459914/11/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438314/11/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438414/11/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000438717/11/2014320.0000009000086442JACKSON MUNIZ NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO (ENAD), A SE REALIZAR NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/11/2014, NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000439117/11/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000439017/11/2014370.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000438817/11/20144192.2208778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000438917/11/20148728.6008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000439618/11/2014850.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA HUY, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO MPESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000439818/11/2014200.0000087328119420LECIOMAR PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000439918/11/2014140.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA COM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000440618/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172014000460118/11/201411880.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000439518/11/2014700.0000003548084435VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO PELOS PRINCIPAIS PONTOSTURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000440118/11/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 17/10/2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000440318/11/2014300.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13/10/2014 NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000440218/11/2014500.0000002293840484ANTONIO COSTA TEIXEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CANTORIA POPULAR DE DUPLAS DE REPENTISTAS, POR OCASIÃO DO PROJETO CANTORIA PARA O POVO, REALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE, NO DIA 08/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000456718/11/2014128.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000439318/11/20142666.8811431608000197GRILLO PRESENTES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000440418/11/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000439418/11/20141250.0002124653000108IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000439218/11/201490.0000007919473438CRISTIANO SILVA DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS JOVENS QUE COMPÕEM A EQUIPE DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DO TÉRMINO DE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000439718/11/2014150.0000070316658413GILSON FERNANDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO REALIZANDO PENTEADOS NAS BALIZAS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, DURANTE APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000440018/11/20142000.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MONTAGEM E REPARADOR DE COMPUTADORES, OFERECIDO AO PÚBLICO ALVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000440518/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000440719/11/2014239.5408181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000441119/11/201491.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000441619/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000441819/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000441219/11/2014700.0000010134135474EDSON PESSOA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DIAGNÓSTICO REALIZADO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000440819/11/2014240.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000440919/11/2014432.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000441019/11/2014210.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000441519/11/2014120.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000441719/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000441319/11/201454.7834028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000441419/11/2014345.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXADA E VASSOURÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000442020/11/2014455.0000007176319405ANASTÁCIO VICENTE ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE/CALAZAR, REALIZADA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000442220/11/2014550.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000442320/11/2014350.0000005334353402SANDRO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000442420/11/2014350.0000005191481429IDENILDO DANIEL ENEDIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000442620/11/2014350.0000007176319405ANASTÁCIO VICENTE ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000442720/11/2014180.0000007414304442HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443020/11/2014265.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443120/11/2014156.0000006401583401DAMIANA MATIAS CARNEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443320/11/2014230.0000000127545441JOSEFA DOS SANTOS HONORATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443520/11/2014180.0000002982103478MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443620/11/201483.6000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443920/11/2014215.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444620/11/2014300.0000002913327494MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICA DE BIOPSIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000442120/11/2014160.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000442520/11/201460.7404196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000441920/11/201480.0000020468229434MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000442820/11/2014155.2800006632949401ROSEANE DOS SANTOS MACIELIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000442920/11/2014200.0000008037412431ANA MARIA DA CONCEICAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443220/11/2014100.0000004017893490JOSÉ MARCELO DE FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443420/11/2014134.0000002303537460IVONETE PEDRO DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443720/11/2014100.0000073861731487ROSIMAR VICENTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000443820/11/2014279.5000004662818460MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444020/11/201480.0000006936140483ELIANE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444120/11/201480.8900005613321426LUCIENE ANIZIO FELIPEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444220/11/2014350.0000007931950470MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444320/11/2014300.0000001644512424MARIA LUCIA FELIX SANTANAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444420/11/2014119.2800008167066460ANGELITA DE FREITAS FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444520/11/2014154.3200075920557400ROSA COSMO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000444721/11/2014160.0000020468229434MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000444921/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000444821/11/201414000.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000445021/11/20149112.8000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142014000446024/11/2014600.0008778201000126DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000445624/11/2014200.0000009652690430DINAMERICO FRANCO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000445724/11/201434.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000445924/11/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000445124/11/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000445324/11/201442.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000445224/11/201493.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO "CASA DO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000445424/11/201418.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000445524/11/201449.6409123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000445824/11/2014499.4012386373000121LUCAS RODRIGUES GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORITVOS, DESTINADOS PARA TREINO E COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS MEMBROS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS, PARA FINS DE ENCAMINHÁ-LOS A PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000446625/11/2014400.0000092817017404VERÔNICA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000446725/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000447025/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447125/11/2014971.6317261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447225/11/20141366.2817261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000446525/11/2014300.0000006479652401MARIA JOSÉ DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400 METROS DE FESTÃO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000446325/11/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000446425/11/2014500.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDEIS (GRADUAÇÃO), ONDE NA OPORTUNIDADE ESTARÃO PRESENTES OS INSTRUTORES E MONITORES DE TODO ESTADO DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28/29 E 30/11/2014 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000446825/11/2014360.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000446925/11/2014360.0000044734557420IVANILDO DE ARAUJO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 21/11/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447325/11/2014906.0017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000446125/11/2014390.0000059651750782JOAO BATISTA DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE VOYAGE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000446225/11/2014204.0000022487474890JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS) PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000448126/11/2014220.0000079846122420CLAUDENICE BEZERRA DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447426/11/2014634.2717261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447526/11/2014982.0217261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447626/11/20141119.6017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000447726/11/2014140.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032014000447826/11/20142127.5017261508000146MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000448026/11/2014140.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000447926/11/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000448226/11/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000449127/11/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000450727/11/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000451227/11/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000451727/11/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000452227/11/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000452827/11/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000453527/11/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000454727/11/201413820.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000455427/11/201420013.3708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000455927/11/20145483.9308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000452927/11/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000453627/11/20143338.6208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000454327/11/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000452727/11/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000453427/11/20146225.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000454127/11/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000448927/11/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000449327/11/201434.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000449727/11/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000450027/11/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000450327/11/20141615.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000450427/11/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000450927/11/20142434.8708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000451427/11/20145916.8108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000451927/11/20142400.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000454227/11/201412225.2908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000454827/11/20149315.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000455527/11/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000448327/11/201458244.3611622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000449427/11/20141015.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS NO VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000450627/11/2014900.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000451127/11/20141310.9508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000451627/11/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000452127/11/20149114.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000452427/11/201435213.8108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000453127/11/20146300.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000453827/11/2014137476.0108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000454427/11/20146300.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000454627/11/201457771.0508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000455127/11/201410277.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000455327/11/20145236.3608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000455627/11/20143000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000455827/11/201415700.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000456127/11/2014367.5000006867877494BERIVAN ALVES GONCALOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000452327/11/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000454927/11/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000450827/11/201449488.5808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000451327/11/201420626.6708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000451827/11/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000456027/11/20148361.4808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000448427/11/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000448527/11/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000448627/11/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000448727/11/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000448827/11/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000449027/11/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000449227/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODispensa por Valor000000000000449527/11/2014700.0000006613425141FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000449627/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000449827/11/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000449927/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000450127/11/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000450227/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000450527/11/20149500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000451027/11/20142140.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000451527/11/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000452027/11/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000452527/11/20141200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000452627/11/201457677.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000453027/11/2014130.0000003374764460ELEONORA RAFAEL DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA) EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000453227/11/20144760.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000453327/11/20142558.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000453727/11/2014239.0000003375437471MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000453927/11/201413540.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000454027/11/201423555.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000454527/11/201434867.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000455027/11/201423014.4810565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0137201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000455227/11/201427058.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000455727/11/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000457428/11/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000457528/11/20146307.8605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000457728/11/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000458028/11/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000458228/11/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000458528/11/201411445.0605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000459728/11/2014649.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000460028/11/20145913.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UDP N3 ATTIS WKS 06.621, 02 (DOIS) NOBREAK STATION , 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER MON P1102 hp, 01 MICRO COMPUTADOR PORTATIL MAXXIS-ES 45IIM76 E 01 (UM) ROTEADOR SEM FIO N 300 D-LINK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF"S I, II E IV) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000457628/11/201420.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) MOUSE ÓPTICO USB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000458628/11/2014480.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000458828/11/20141398.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000459028/11/201428464.0205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000459328/11/201410108.7405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456228/11/2014330.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456328/11/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456428/11/201475.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456628/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456828/11/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456928/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000457028/11/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000457128/11/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000457228/11/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000457928/11/2014173.1617173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000458328/11/2014176.9617173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000459128/11/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000459428/11/2014800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000172014000458428/11/20141440.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS-ES 45IIM76, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000456528/11/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000457328/11/2014289.3405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000457828/11/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000458128/11/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000458728/11/201415199.7405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000458928/11/2014732.5605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000459228/11/2014337.3105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000459528/11/2014300.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000459628/11/20141059.7005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000459830/11/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000460401/12/2014300.0000006479652401MARIA JOSÉ DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) METROS DE FESTÃO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000460601/12/2014130.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS KRONNUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000460701/12/2014115.5700394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/12 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 19/12 - R$ 0,16 (ITR) - 22/12 - R$ 112,91 (FUNDO ESPECIAL) - 30/12 - 0,04 (ITR) - 31/12 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000460801/12/2014487.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000460301/12/2014768.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000460501/12/201495.0000011167400798SEVERINA FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000460901/12/20142100.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 15/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000461001/12/2014315.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000461101/12/2014649.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000461201/12/2014666.0009159666000161SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000461301/12/20142100.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-8416, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000461401/12/2014200.0014591710000148SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000461501/12/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000461702/12/2014182.5000003134769425JOÃO BARBOSA SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000461802/12/2014182.0000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000461902/12/2014320.0000005278421410ANA PAULA SIDRONIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462002/12/2014180.0000008258990446JOSEFA ANGÉLICA ALVES MOURAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462202/12/2014182.5300075920778415MARIA JOSE FIRMINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462402/12/201441.0000004909202412ISAIAS ISIDRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462502/12/2014165.0000020661517420SEVERINO BARROS VIEGASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463202/12/2014180.0000006097886470GENILSON SILVA DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463302/12/2014215.0000076075370404DINALVA FRANCISCA DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463502/12/2014182.0000003689992460MARIA ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463702/12/2014425.0000011566851416MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463802/12/2014120.0000092749194415MARIA DA PAZ DE PAULA FERREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464002/12/2014215.0000092771394472MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464302/12/201490.0000008385046470MARIA JOSE GALIZA BARROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464402/12/2014165.0000006646098484MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ JOSEFA DOMINGOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465002/12/2014106.0000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465302/12/2014249.0000073858773468MARIA SÔNIA BATISTA ALBINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465602/12/2014220.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465702/12/2014197.8300007493106428SEVERINA PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465802/12/2014182.5000005610080436SEVERINO MOREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465902/12/201465.0000007452700422SEVERINA MARTINS DE ANDRADE SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000466002/12/2014215.0000004667569417GENILDA FREIRE DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000463902/12/20142605.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000464102/12/2014642.0005052456000119REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS LOCALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000465202/12/20142562.4003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462102/12/2014300.0000007894242403FAGNER LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462602/12/2014200.0000003374942407JOSE ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463102/12/2014100.0000008937183439ANTONIO MÁRCIO VICENTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000466102/12/2014300.0000003375028466JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000461602/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462302/12/201480.0000007370988481MARIA DAS GRACAS DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010, DE 22/01/2010E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462702/12/2014230.0000005552824490MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE HONÓRIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462802/12/2014400.0000005531906447RONILDO DA COSTA TAVARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000462902/12/201475.0000005601158495MARIA DA GUIA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463002/12/2014300.0000003646156481ERUDINA COSMO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000463402/12/2014288.5300008589591433ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000463602/12/2014600.0000088615880425JOSÉ MARIA FERREIRA NETOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PAPAI NOEL, DURANTE A REAZALIÇÃO DA CAMPANHA "PROTEJA SUA CRIANÇA", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464202/12/201469.7100007624056437MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464502/12/2014300.0000006936080480JOSE ANTONIO GERMANO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464602/12/2014161.0000011127509403LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464702/12/2014144.0000010175330409MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464802/12/2014150.0000012196379476DANIEL DA SILVA FREIREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000464902/12/2014111.0000005391855403MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465102/12/2014104.5800005613321426LUCIENE ANIZIO FELIPEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000465402/12/201455.5000006936076459MARIA VERONICA OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232014000465502/12/2014520.0005316165000190FUNERARIA SANTA RITAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000466202/12/2014180.0000004961944459ODILIA MARIA DA CONCEICAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000466403/12/2014401.3218967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000466303/12/2014900.0000003387464479CARLOS MADSON DE LIMA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, DESTINADA AO DESFILE REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE, NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000466503/12/2014504.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 À 21/11/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000466603/12/2014504.0000007043859450LEONARDO MOURA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000466903/12/20141310.3918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000466803/12/20142000.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000466703/12/2014656.5218967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000467004/12/2014170.0008296173000100LUCK RESTAURANTE LTDA-ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/12/2014, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000467105/12/2014893.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000467305/12/2014768.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000467505/12/2014793.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000467605/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000467705/12/20141207.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000467905/12/20141925.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000468305/12/20141015.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000468105/12/20142580.00120706180001072ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000467205/12/2014480.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000468205/12/2014360.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA AIDS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000468405/12/20141391.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000468505/12/2014120.0000004736067470RITA NASCIMENTO DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000468605/12/2014120.0000006653695492JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000468705/12/2014120.0000004026767426FABIANA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000467405/12/20147425.0000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000467805/12/20141200.0014570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL, MEDINDO 07 METROS DE ALTURA, DESTINADA A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000468005/12/2014638.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000468805/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000469009/12/2014300.0000005864456411ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000470909/12/2014162.5800394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000471309/12/20146892.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000471409/12/201412274.1800394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/12 - R$ 3.891,79 - 10/12 - R$ 4.037,52 - 19/12 - 2.177,22 - 30/12 - R$ 2.167,65000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000474409/12/2014210.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS CASAS DO PRESÉPIO E DO PAPAI NOEL, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000468909/12/20141373.2370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CARRO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000470409/12/20141775.2170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000470509/12/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000471709/12/20144997.1370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARRO PIPA NQH-6332 E CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000473209/12/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000471109/12/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000472209/12/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000472309/12/2014474.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000472409/12/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000472709/12/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000473009/12/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000474109/12/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000474609/12/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000475609/12/2014450.0000047858940406ELENICE GONCALVES LIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE CÓRDEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO (AÇÃO PARA MUDANÇA DE NÍVEL), DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000469509/12/2014252.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000469709/12/20142171.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000470009/12/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000470109/12/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000470309/12/2014170.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000470709/12/201480.0000006335156474MARIA FABIANA DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITÁRIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000471009/12/20145468.6100394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000471609/12/2014875.0009356076000129MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000472009/12/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000472809/12/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000473609/12/20142457.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000473809/12/2014137.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000474009/12/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000474209/12/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000474309/12/20145568.7500394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000475309/12/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000475409/12/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000473309/12/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DR. JOHNSON ABRANTES, NO DIA 09/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000469209/12/2014441.8670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000470209/12/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000471209/12/20142114.9370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000471509/12/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000471909/12/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000473909/12/2014812.2770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 11/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000474709/12/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000475009/12/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000475109/12/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000470809/12/2014275.0000063159910415LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 05(CINCO)SEGURANÇAS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DO PÚBLICO PRESENTE AO CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000472909/12/2014390.0000005344637462WELTON AMANCIO DANTASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ITAMATAY E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000473509/12/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000469109/12/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000469309/12/20142353.5470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000469409/12/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000469609/12/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000469809/12/20141099.6300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000469909/12/20142275.1470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000470609/12/20147394.8900394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000471809/12/20147711.7270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000472109/12/2014300.0000007652480426JANIELSON PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000472509/12/2014830.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000472609/12/2014550.3270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000473109/12/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000473409/12/2014840.9370094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752 E OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000473709/12/20144028.4000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000474509/12/20143568.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000474809/12/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000474909/12/201456.0070094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000475209/12/20144013.4570094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752 E OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000475509/12/2014300.0000007652480426JANIELSON PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 29/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000476710/12/2014450.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000476910/12/2014462.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000477010/12/2014458.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000477510/12/20147538.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000477810/12/2014100.0000070086689452JOSÉ JÚNIOR BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000478610/12/2014507.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000478810/12/20141386.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000479010/12/20142436.9808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000479210/12/201424549.8708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000479610/12/2014496.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000479810/12/201415306.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000480310/12/20145135.4408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000480810/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000481210/12/201439.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000481310/12/201465.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEF LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000481610/12/2014200.0000005444200473MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000482110/12/2014200.0000005601252408JOSINALDO PONTES DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000482410/12/2014150.0000002817852443MÁRCIO BEZERRA DA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000483010/12/2014100.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000483610/12/201460787.8808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000483910/12/2014520.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000484110/12/20141085.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000484210/12/20143389.9808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000484710/12/2014623.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000484810/12/201450.0000003449365460MARCELO PACIFICO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA MARATONA REGIONAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2014 NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000484310/12/20141762.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000476410/12/2014200.0000006062722404MARIA JOSE CARDOSO NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 3º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000483710/12/20141100.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000483810/12/2014300.0000009064143420TATIANE DA SILVA SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000484910/12/2014500.0000003375113498LUZIA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000476010/12/20145805.8508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000476310/12/201419446.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000480910/12/2014959.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000482810/12/201420798.3208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000484010/12/20143221.3108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000484510/12/20142187.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000475910/12/201425843.1408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000476610/12/20141232.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000477310/12/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000477710/12/20149254.3708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000478110/12/201417814.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000478210/12/2014450.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000478310/12/20146932.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000478910/12/20144056.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000479410/12/20142400.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000480610/12/2014265.0000003375600488SEVERINA PEREIRA NUNESIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000480710/12/201490.0009184128000127REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SUPORTES PARA TV, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF III DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000481710/12/201425907.7008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000482610/12/20141015.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000482710/12/20143477.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000482910/12/2014160.0005611263000150SP UTILIDADES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000483210/12/20141100.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000483310/12/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000485110/12/20141855.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000475710/12/20143607.2908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000475810/12/2014303.5100010266965423LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000476210/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000476510/12/20141638.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000476810/12/2014551.5208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000478510/12/20141170.2608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000480510/12/20141925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192014000481110/12/2014373.5000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000481410/12/20145922.2208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000482310/12/20142195.1208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000482510/12/2014350.0000010227916484JOSÉ MANOEL DA CRUZ FIDELISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000484410/12/20141895.1208789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000476110/12/2014235.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000478710/12/2014489.3708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000480210/12/20141433.7408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000483110/12/20141755.8408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000485210/12/2014581.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000477110/12/20147970.9605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000477210/12/20146001.5305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 66/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000477410/12/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000477610/12/2014448.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000477910/12/20142759.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000478010/12/20144137.0000394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000478410/12/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000479110/12/20144.3400000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000479310/12/2014220.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000479510/12/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000479710/12/20147239.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 08/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000479910/12/201454.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000480010/12/2014150.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000480110/12/2014725.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000480410/12/20143724.4202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000481010/12/20145593.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000481510/12/20142606.4902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE JÚLIO CESAR SEBASTIÃO DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000481810/12/201420085.5300394528000192MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000481910/12/20142882.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000482010/12/2014545.0000703157000183CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000482210/12/2014336.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000483410/12/20141848.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000483510/12/20146271.3029979036000140INSS - EMPRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000484610/12/20147673.7108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000485010/12/2014121.4804196645000100PR IMPRENSA NACIONALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000486211/12/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487111/12/2014417.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000487811/12/2014116.2518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000489511/12/2014300.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000485611/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000485711/12/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000485911/12/2014178.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000486311/12/2014178.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000486911/12/2014178.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, ONDE ATENDE AS CRIANÇAS DO ALTO DO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487011/12/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487611/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000487911/12/2014178.9918967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000488911/12/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000485311/12/20148402.1270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000485811/12/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000486111/12/2014230.0000004638745440DANIELE JACINTO GONÇALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000486411/12/20142722.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000486511/12/2014250.0000005479323407KLEITON DE VASCONCELOS SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, FIAT UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487211/12/201466.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487311/12/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000487411/12/2014180.0000007414304442HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487511/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000487711/12/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000488211/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000488311/12/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000488411/12/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000488711/12/20142389.2770094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000488811/12/2014215.0000092810160449VERA LUCIA MARQUES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000489011/12/2014700.0009408117000183ANANNDA RIOS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, DURANTE A PALESTRA COM AÇÕES ORGANIZAÇÕES DE MOTIVAÇÃO, ÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO DENTRO DO PROCESSO DE SERVIÇOS DO "PMAQ" DESTE MUNICÍPIO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000489211/12/20142873.6470094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000489311/12/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000489611/12/20141321.4018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000489711/12/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000486711/12/2014116.2518967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000486811/12/2014369.9018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000488111/12/2014415.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA, PERTENCENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000485411/12/2014115.0003535673000134COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE BUQUÊS, DESTINADOS A VENCEDORA DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000485511/12/2014300.0000005628179485LETÍCIA MARTINS DELGADO RAMALHOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NO EVENTO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000486011/12/201469.5709123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, JULHO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000486611/12/2014255.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000488011/12/2014336.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000488511/12/2014200.0000003189507406CÍCERO DE SENAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MARATONA REGIONAL, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000488611/12/2014200.0000072749270430EVERALDO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000489111/12/2014480.0000005479323407KLEITON DE VASCONCELOS SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, OGF-0580 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022013000489411/12/201438185.4511753922000196CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0136201422Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000489812/12/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000489912/12/2014100.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000490112/12/2014600.0000097753149415TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000490212/12/2014700.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OFA-9019, OGC-6489, OFG-9896, OFF-2639 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000490512/12/2014133.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000490812/12/2014360.0000001701739410PAULO ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000491112/12/20141000.0000003548084435VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO PELOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE NATAL-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000491512/12/2014123.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000490312/12/2014500.0000003375194471MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NO EVENTO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000490912/12/2014208.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000491312/12/20145037.9002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000491712/12/2014901.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000491812/12/2014330.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR DA CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000491212/12/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000490612/12/2014135.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000490712/12/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000491012/12/201492.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASA DO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000491412/12/201424.4909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000491612/12/201431.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000490012/12/2014914.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000490412/12/2014240.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, NQH-6232, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000492915/12/2014200.0000001701739410PAULO ROBERTO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000092013000493115/12/20144200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000491915/12/2014300.0000004134361796SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492015/12/2014250.0000004010421460EDMILSON HONÓRIO DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492315/12/2014300.0000007286975480MARIA NEIDE DA SILVA LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000492615/12/20141700.0000009492268400MAURICÉLIA DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE FLORES, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DAS SENHORAS IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DO ANO DE 2014 E PREPARAÇÃO PARA O ANO DE 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000492815/12/2014240.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000493315/12/20141100.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO, OFERECIDOS NESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O SENAC, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 30/10 A 28/11/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000493415/12/2014300.0000007644281797CRISTIANO XAVIER BORGESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000494015/12/2014200.0000010425627411FRANCINETE SOUSA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000494415/12/2014400.0000013356428705MARIA MÔNICA GOMES LUCASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000493515/12/2014500.0019729155000191IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492215/12/2014271.5600002944913417JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492515/12/2014138.0000010107383489MARIA DO ROSARIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492715/12/2014165.0000008153792423LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000493215/12/2014230.0000000127545441JOSEFA DOS SANTOS HONORATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000493715/12/2014215.0000062881159400JOSEFA DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000494115/12/2014165.0000091721059415JOSEFA FELIPE GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000494315/12/2014172.0000002507519410MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000493815/12/2014510.0000009546705403JACKSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, GRADE ADE ARRASTO E CARRINHO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000494215/12/2014930.0000073858420468SEVERINO MATIAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000494515/12/2014500.0000001958498416SAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ, DURANTE O CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE, NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000492115/12/2014700.0000064511235449SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HQR-6692, CONDUZINDO ATLETAS INSCRITOS NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000492415/12/2014100.0000007382075435COSME INACIO DA SILVA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000493015/12/2014200.0000041456610449ELIZETE JOSÉ DE SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO (MARIA ELOISA SEVERO SIMÔES) NO CHOW DE CALOUROS REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000493615/12/201450.0000002186889463ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA MARATONA LOCAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000493915/12/2014340.0000082630275434JOSENILDO CESAR DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KKW-4316, CONDUZINDO OS ALUNOS INSCRITOS DA 2ª EDIÇÃO DA COPA "HIKARI" DE JIU-JITSU, REALIZADA NO DIA 06/12/2014 NA CIDADE DE NATAL-RN.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000495316/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000495516/12/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000495916/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000494716/12/2014432.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000494916/12/20142265.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112014000496216/12/20145193.9713603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000496316/12/20141955.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000494616/12/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000495116/12/2014350.0000005173509473MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CLÍNICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000495416/12/20142290.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000495616/12/2014125.0000003375353456MARIA GORETE ANDRADE VIEGASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000495716/12/20142405.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000495816/12/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000496116/12/20142290.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000496516/12/2014747.2006948769000201TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000496716/12/20142200.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000496416/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000494816/12/2014140.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000495016/12/2014720.0000636397000102FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000496016/12/2014510.0000007225841483JERÔNIMO COSTA DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000496616/12/20142620.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000496816/12/2014545.0000003062194413JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000495216/12/2014408.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000497817/12/2014150.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM PROGRAMADOR PARA O QUADRO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000497617/12/2014700.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000497917/12/20142000.0000047256753420JOSIVALDO XAVIER RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000498117/12/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000497017/12/2014861.0003530833000152TECNOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA MP-4200 BEMATECH STANDARD BRASIL-GTN, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000497217/12/201499.0003530833000152TECNOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA TÉRMICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000497517/12/2014405.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000497717/12/20141340.0000007434252430GILVANEIDE VITORINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, ACOMPANHADO DE SOBREMESAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COM A TEMÁTICA "PMAQ" E ASSUNTOS RELACIONADOS EM TORNO DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 11/12/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000498017/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000496917/12/2014100.0000009492268400MAURICÉLIA DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA FAIXA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE 2014, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000497117/12/20141200.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000497317/12/2014200.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000497417/12/2014855.0003315050000156JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO E FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DO JARDIM II E DO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000498518/12/2014555.1002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000499118/12/20141384.5000003060021406NIVALDO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE SANTA MARIA, PRÉ ESCOLA E EJA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000499518/12/2014216.5011905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A EMEF DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARMANTER SETOR DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000499618/12/20143003.0000003060021406NIVALDO SILVA ARAUJOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE SANTA MARIA, PRÉ ESCOLA E EJA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000498218/12/2014120.0000062882384491TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000498318/12/2014617.5002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000499218/12/2014268.6903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000499718/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000498418/12/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000498918/12/20141978.3703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000499018/12/201453.0834028316371357EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000499318/12/2014653.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000499418/12/2014156.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000499818/12/20142262.9403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000498618/12/201492.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000498718/12/2014733.9411905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REALIZADO NO DIA 16/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000498818/12/201450.7309123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000500119/12/2014125.0011905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO PROJETO ESPORTES ESNA/CRAS E CREAS, QUE PARTICIPAM DO FUTSAL ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000500019/12/20141073.0011410558000161ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000499919/12/2014745.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000500219/12/20141020.0503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000500319/12/20143359.8803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000500419/12/20141859.9903467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÉLIA ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000500519/12/20143359.8803467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000500620/12/2014660.0403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000500722/12/2014290.0009005279000170MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000502222/12/2014650.0000009668111435JOAO PAULO DA SILVA CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000502722/12/20141520.0007512307000110LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) QUADROS BRANCO EM MADEIRA 3,00 X 1,20, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000503422/12/2014120.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000503722/12/2014550.0000005954223491JOSEFA ALEXANDRE DE BRITOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000504922/12/20141500.0000082629820459JOSENILSON PEREIRA DIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000506022/12/20146716.4007512307000110LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE TEXTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000506222/12/2014450.0000003281468462MARIA DAS DORES BARBOSA GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000506422/12/20141500.0000003714291458CICERO GOMES DE ABREUIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000506622/12/2014396.6209188376000146DETRAN-PBIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000502522/12/20141300.0000082628939487JOSE DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000503022/12/2014301.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000503222/12/20143000.0000029792935800PAULO DE LIMA BESERRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000503922/12/20143750.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000504822/12/2014640.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000505022/12/2014724.0000004815452474UILTON GONCALVES MATIASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000505322/12/20143750.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000506822/12/2014650.0000004716301443FABIO LOURENÇO BENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000501022/12/2014250.0000002908237490MARCELO EUZÉBIO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE NO SITE: WWW.PAPARAZZIMANIA.COM.BR, REALIZADO NO 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000501222/12/2014600.0000073858862487REGINALDO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000507222/12/2014500.0000005787861418JOSENILDO TAVARES GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS COM UM GRUPO MUSICAL, DURANTE O SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000532422/12/201411.1000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000503322/12/2014650.0000003183250470FRANCINALDO PACIFICO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000500822/12/2014600.0000008003849462ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000500922/12/2014350.0000000009760407EDNA MARIA DA CONCEICAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000501322/12/2014135.0000098021419415MARIA DAS GRACAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000501422/12/2014150.0002409559000103URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000501622/12/2014500.0000004493460482PAULO HOMERO DE PAIVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000501722/12/2014220.0000006666626494JOSE DE LIMA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000502022/12/2014135.0000009941317470JOSINALDO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000502322/12/20143800.0000003724006470VANDERGILZO LOURENCO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000502422/12/2014150.0000022567901850ALCIONE SILVESTRE VIEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062014000502622/12/201413200.7500958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000502822/12/2014182.0000085406090453MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000502922/12/2014265.0000000127103422JOSEFA DOMINGOS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000503522/12/201496.7000006441525402EDILENE FERREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000503622/12/201498.0000000747589429LUCIENE URSULINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000503822/12/2014215.0000006936145442CILENE INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000504222/12/2014400.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000504322/12/2014660.0000028848861415ANTONIO FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000504422/12/2014550.0000023642009468JOSE ROCHA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505122/12/2014195.0000095157336420IRACY DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505222/12/2014182.5000003488726401MARIA SILVESTRE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDECONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022014000505422/12/201413817.4310565155000129VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.0137201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505522/12/2014165.0000008445023403MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505622/12/2014220.0000079846122420CLAUDENICE BEZERRA DO VALEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505822/12/2014165.5000002982103478MARIA DO SOCORRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000505922/12/2014182.7500008822517407MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000506322/12/2014302.0000091721660453REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000506522/12/2014148.0000006358303457MARINALVA DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000506922/12/201498.0000002011008433JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000507022/12/2014660.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000507122/12/2014148.0000002333455403ADRIANA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000501122/12/2014580.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000503122/12/20141015.0000076075176420MARIA LUCINEIDE NUNES ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000504122/12/2014105.0010688050000167VERANILDA PAULINO LEITE SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 655 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000504622/12/2014650.0000005073854462JOAO FELIPE DE PONTES JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000507322/12/2014370.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) RELÉ, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000505722/12/2014400.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000506722/12/2014660.0000075919770406HELDER DA FONSECA ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000501522/12/2014500.0000031700038877MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000501822/12/2014180.0017771076000113FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLÍMPICOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES NOS TREINOS DESENVOLVIDOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NUMA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000501922/12/2014500.0000016237374434VANDERGILSON DE FREITAS ROCHAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000502122/12/2014400.0000087511380425JOSÉ GOMES DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022014000504022/12/20142500.0000001811841414LEONARDO DA SILVA PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000504522/12/2014301.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000504722/12/2014500.0000005501188457ADRIANA CARDOSO DE LIMAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000506122/12/2014301.0015338845000169PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000507422/12/2014400.0000075919940425JOSE AILTON LUCENA BATISTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000507522/12/2014650.0000069115214400FLAVIO JOSE CAMELO ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000507923/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000508323/12/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000507823/12/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000508023/12/201423.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000508623/12/2014240.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000508823/12/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000507623/12/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000508123/12/2014300.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000508523/12/2014500.0000097749389415MARIA GORETH DE LUCENA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000508223/12/2014600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000508723/12/2014160.0000052896706453RINALDO DE LUCENA GUEDESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102014000507723/12/2014240.0002491875000169RODERIK MARTINS SAMPAIOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000508423/12/201415.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000212014000508923/12/2014480.0012565771000105GBA TELECOM LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000509023/12/2014239.7511905756000104MERCADINHO O MANEZÃOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000509128/12/201456398.9508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000509328/12/20148027.2608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510028/12/20145236.3608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510128/12/2014925.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511128/12/201415700.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511528/12/20141310.9508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000512028/12/2014900.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000510628/12/201449876.1108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511028/12/20148517.8608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511928/12/201419746.6608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000509728/12/20143525.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510928/12/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510228/12/20146275.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510728/12/201415000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000509828/12/201413540.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000509928/12/201415302.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000510328/12/20142140.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000511228/12/20144800.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511328/12/20142200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000512128/12/20141200.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000509228/12/20142900.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000509428/12/201419448.1508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510428/12/20145483.9308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000511428/12/20141450.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511628/12/201413995.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000509528/12/20143145.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000510828/12/2014978.7508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000511728/12/20143283.0408789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000509628/12/20143850.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000510528/12/201411788.7308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000511828/12/20149330.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000512229/12/20142434.8708789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000512329/12/20141822.1808789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072014000513029/12/20142800.0000006328757476MARYJANE GOMES DE MACEDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000513429/12/2014100.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000513629/12/2014300.0000001812707495ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO "PROTEJA SUA CRIANÇA", EXECUTADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000514629/12/20144090.2508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000514929/12/2014350.0000053088905449MARIA JOSÉ LEAL DE PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182014000515829/12/2014210.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000516029/12/2014180.0000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS RECHEADAS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS E EM PREPARAÇÃO PARA PRÓXIMO ANO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000516929/12/2014200.0008298416000301PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000518029/12/2014300.0000073858862487REGINALDO SOARES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000518129/12/2014300.0000003220038492CLODOALDO DE BRITO MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM GRUPO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,REALIZADA NO DIA 05/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000519329/12/2014300.0000003220038492CLODOALDO DE BRITO MORAISIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM GRUPO MUSICAL, DURANTE A ATIVIDADE COLETIVA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADA NO DIA 16/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000520229/12/2014150.0000004486230485REGINALDO PONTES ANDRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADANO DIA 16/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000521329/12/2014150.0000004486230485REGINALDO PONTES ANDRESAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃONESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 05/12/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000521429/12/20142188.7000007135180496KARLA ARRUDA BARBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RECHEIOS E COBERTURAS DE BOLOS, TORTAS E ROCAMBOLES, REALIZADOS NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DIVINO BOLO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000522429/12/2014240.0000092770932420VERONICA DA SILVA LAURENTINOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SANDUICHES, DESTINADOS AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS PELO CRAS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DE FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO ANO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000522829/12/20142400.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000522929/12/20145663.2108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000514229/12/201486.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000514329/12/20147867.4270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARRO PIPA DE PLACA NQH-6332, E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000516729/12/20141800.0000004917965446GUTEMBERG DE ALMEIDA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000517629/12/2014120.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA K120 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000512729/12/2014725.0000073923354487JOAO COELHO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032014000513529/12/20143200.0000072592354468JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINANDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000182014000514829/12/20141540.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMEDIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082014000515929/12/20141600.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052014000517129/12/20141500.0000005081382485KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182014000517929/12/2014100.0000374838000145INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL, DESTINADO A IMPRESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000519129/12/2014725.0000096577711453JAILSON GONCALVES DE ARRUDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000520329/12/20144600.0011663900000135JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112013000521129/12/20142000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000521929/12/2014100.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS POLICIAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000512629/12/2014195.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000512929/12/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000513129/12/20148533.3670094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACAS OFG-3270 E OFA-8416 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000513229/12/2014186.5000006936069401MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000513329/12/2014220.0000031879806860ROSENILDA TEODOSIO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000513729/12/201460.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000513829/12/20142130.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000513929/12/2014273.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000514029/12/201434698.2908789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000514729/12/20142230.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000515129/12/201412.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000515429/12/2014550.0000005157325401MARIA LUCIMAR DA SILVA SOUSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MAYSA EMMILLY DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000515629/12/201430.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000152014000515729/12/20146459.0840787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000516129/12/2014222.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000516429/12/20141800.0000002170363416NATALINO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4171, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000516629/12/20148113.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000517029/12/2014214.9900046091750453MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000517329/12/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000517429/12/2014350.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000517529/12/20141480.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000517729/12/201458253.2308789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000517829/12/20142558.5008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000518229/12/2014184.0000006126220455MARIA JOSE PEREIRA DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000518629/12/2014700.0000002242676474JOSÉ HAILTON DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000518729/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000518829/12/2014300.0000002259573452EDILSON GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA "CARAVANA AMIGOS DO PEITO", PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES A PARTIR DE 50 ANOS DE IDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 E 08/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000518929/12/2014141.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000519029/12/2014184.0000096578173404MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000519229/12/2014148.0000006666623479CRISTIANO COSME DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000519429/12/2014230.9100008034679402ROSINEIDE DA SILVA SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000519529/12/201427633.3008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000519629/12/2014500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000519929/12/2014840.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000520029/12/20143809.7608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000520129/12/2014150.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO ESTRADO PARA SORO E QUADRO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000520629/12/201463.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000520729/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000520829/12/201440.0000009870039413JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000521529/12/2014165.0000008699477457ROSANGELA FERNANDES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeVigilância SanitáriaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000521629/12/2014939.0108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA, SARAMPO E ANTI-RÁBICA), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000521829/12/2014171.5000002132784485MARIA DO LIVRAMENTO PONTES SILVESTREIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000522029/12/2014204.0000010422541419MARIA ALDALEIA GALDINO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000522129/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000522229/12/2014224.0000001306150485MARIZA COSME DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000522329/12/201422500.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000522529/12/201418.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000522729/12/201421.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000523029/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022014000520929/12/20143500.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000515029/12/2014175.5000073860107453SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DE COQUETEL SERVIDO AOS JURADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE/2014, REALIZADO NO DIA 04/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000512829/12/2014850.0000009546705403JACKSON ALVES DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, RECUPERAÇÃO DOS CARRINHOS DA COLETA DE LIXO E RECUPERAÇÃO DO CANO DE ESCAPO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000514429/12/20142795.6270094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 28/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000515229/12/2014244.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000516229/12/20144200.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000521029/12/2014250.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR E CARRO QUE TRANSPORTA CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000521729/12/20141342.5000003489372450SEVERINO CIRILO PEREIRAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.012220140Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000512429/12/20141047.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011000512529/12/201424600.2111622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.0028201222Transferência de Convênios - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000514129/12/20141365.6170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000514529/12/20141710.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000515329/12/2014200.0000008014197437JOBSON GOMES DUARTEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA E PINTURA DA MANJEDOURA, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA EMEF MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000515529/12/20141000.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000516329/12/20142290.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000516529/12/2014540.0000027422980885SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, OGF-0580, OFA-9019 E OGC-6489,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000516829/12/2014830.0014570973000170METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE TELA NA ESTRUTURA LATERAL DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012014000517229/12/20149232.1170094628000189POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000518329/12/2014230.0000073861561468OZANILDO GONCALVES DE SOUZAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS OFG-98963710 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000518429/12/201435213.8108789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000518529/12/20142100.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILMANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000519729/12/201410277.4508789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000519829/12/20143575.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000520429/12/2014600.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA DA SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/12/2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosBRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000520529/12/20142100.0008789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000521229/12/201440.0000002467594459MARCOS TEOGENES GONCALVES ROSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000522629/12/2014135580.8608789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000524430/12/201431.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000525730/12/2014900.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO DCTF/2014 ANO BASE 2013, DOS CONSELHOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, WALFREDO CANTALICE, ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, WALFREDO CANTALICE, JOÃO XXIII E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000525930/12/20141398.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000526730/12/20149919.2705074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000527430/12/2014660.0000076075486453LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO DIPJ/2014 ANO BASE 2013, DOS CONSELHOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, WALFREDO CANTALICE, ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, WALFREDO CANTALICE, JOÃO XXIII E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000527530/12/2014189.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000527630/12/201427353.6005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000528630/12/201423546.9105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000529630/12/20148725.5305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000529830/12/2014100.0000010259581445JOSEMARIO DE OLIVEIRA FREITASIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, RALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000530630/12/20141214.3005074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000531130/12/2014330.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000531830/12/20142470.0000002811372423JOSIVALDO DIAS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000532030/12/201475.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000524530/12/20141540.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DES. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000528130/12/20141635.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000524030/12/20141700.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPRESERVAÇÃO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000528830/12/2014450.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000525330/12/20141235.0000006634848475EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000530230/12/2014350.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000523430/12/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000523930/12/2014414.9703467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000524330/12/2014622.7305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000524830/12/20142395.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000525030/12/201411626.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000525230/12/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202014000525430/12/20142100.0009338999000158SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-8416, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000525630/12/20142085.0000045070385453RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000526530/12/20143808.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000527130/12/20141841.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000527730/12/201410247.8105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000527830/12/20142290.0000007491570461JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDOIMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000527930/12/2014435.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000528330/12/2014941.9303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000528530/12/20146299.5305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000529130/12/2014700.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000529230/12/20142220.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000529330/12/201431.2000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000529530/12/20142808.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000530130/12/20142800.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000530330/12/2014560.0503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000530530/12/2014682.3305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000531230/12/20142290.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000531430/12/2014859.6805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000531530/12/20146264.9205074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000531730/12/20142125.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S.SaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000531930/12/2014520.1503467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000523230/12/20141014.2805074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000523330/12/2014197.5605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000523630/12/20142565.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000524130/12/2014337.3105074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000524230/12/2014732.5605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000524730/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000525130/12/2014289.3405074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202014000525530/12/20142485.0000008441350469ELIAQUIM DOS SANTOS SOARESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000526030/12/2014678.8305074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000526130/12/2014500.0000394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000526430/12/20148240.1700394460008630RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000526830/12/201412659.2505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000528230/12/20141792.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000528730/12/2014500.0009634330000103ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - MEIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000529430/12/201415381.6905074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000529930/12/201454.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000530430/12/2014732.5605074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000530930/12/20144077.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTASMANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000531330/12/2014326.3505074663000174IPAM - INST PREV MUNICIPALIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000532230/12/2014450.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000529030/12/2014209.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000530030/12/2014693.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000523130/12/20149.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000523530/12/20142390.9203467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000523730/12/20143556.2103467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000523830/12/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000524630/12/20142240.0000082630062449JOSE FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000524930/12/20142175.0000004244677470ERINALDO PEREIRA ALVESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO GM/MONZA DE PLACA CAW-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022014000525830/12/20141750.0000003437210408JOSENILDO FREITAS DA SILVAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000526230/12/20141243.3303467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042014000526330/12/20141659.0000014100797400JORGE MAIA BAOBOSAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000526630/12/20142000.0005611263000150SP UTILIDADES LTDA.IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIRECIONADAS AS CRIANÇAS (PROJETO PROJETA SUA CRIANÇA), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000526930/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000527030/12/2014489.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA PROTEJA SUA CRIANÇA, DESENVOLVIDA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000527230/12/201425.0909123654000187CAGEPAIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASA DO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000527330/12/2014972.6403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052014000528030/12/20147672.5000010900055472Maria Amelia da CostaIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000528430/12/20146.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000528930/12/20142132.9403467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000529730/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000530730/12/201415.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000530830/12/201436.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASADO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000092014000531030/12/2014770.9603467684000124PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTESIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROTEÇAO SOCIAL BASICAMANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PETDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000531630/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000532130/12/20143.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S.Assistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇAO SOCIAL ESPECIALMANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000532331/12/20147.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços

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Última atualização: 11/06/2024