de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000007 | 03/01/2014 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000009 | 03/01/2014 | 629.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 1500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2013/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 1000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE GILIARD DE OLIVEIRA MARTINS, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 1326.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 300.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 150.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000005 | 03/01/2014 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000006 | 03/01/2014 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001 E 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 67.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 149.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 07/01 - R$ 12,73 (CIDE) - 10/01 - R$ 0,05 (ITR) - 13/01 - R$ 5,10 (CIDE) - 17/01 - R$ 22,52 (CEX) - 27/01 - R$ 107,39 (FUNDO ESPECIAL) - 31/01 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 4504.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 149.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 225.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 419.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 105.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 449.80 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 9231.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/01 - R$ 492,74 - 10/01 - R$ 4.413,58 - 20/01 - R$ 1.357,74 - 30/01 - R$ 2.967,19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 458.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 4646.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 10484.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 67.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 17328.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 865.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 1142.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 7061.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 533.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 421.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 744.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE HOSANA LUCINDO DA SILVA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE Nº 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 832.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 632.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 345.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/01/2014 | 8542.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 500.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 421.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 423.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 456.62 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 342.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 418.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 450.82 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 1297.84 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 250.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000069 | 13/01/2014 | 1202.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 165.80 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 4868.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 5406.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000061 | 13/01/2014 | 2249.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 4820.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 5236.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 346.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 3521.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 678.00 | 00010127626450 | JOSENILSON FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE PINTURAS DE MEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 923.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 519.80 | 00010052826414 | JOÃO BATISTA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETAS DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 513.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 500.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 800.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS AO PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS ENCANTU´S E FORRÓ ZUEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 250.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 3644.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000060 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 400.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONS. ODILON PEDROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 160.00 | 00002232151476 | MARIA APARECIDA PONTES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000073 | 13/01/2014 | 1046.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 9841.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000077 | 13/01/2014 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 13/01/2014 | 4855.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 850.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 7318.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 90.00 | 00003113492424 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), COBRADO INDEVIDAMENTE POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 1508.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 14/01/2014 | 16619.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 519.80 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETAS DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 1300.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-4691, NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2014 | 1350.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E ASSENTAMENTO DE 127 METROS DE CERÂMICA NOS CANTEIROS DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 500.00 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2014 | 4440.00 | 00016242360497 | ALUIZIO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-2537, NO TRANSPORTE DE 148 CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 001 E 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 399.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, TANQUES, CAMPINEIRO, PEDRA D´AGUA E SANTA LAURA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 678.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 026, 027 E 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 520.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE UMA CADEIRA E CERCA DA CASA DE PAPAI NOEL, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 94.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 7032.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 920.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 304.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 121.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 1337.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 315.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EVENTUAIS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DESENVOLVIDAS PEL A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES, DURANTE OS DIAS 18 E 19/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 270.00 | 00046273794472 | SILVANIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL REALIZADAS NO CRAS, COM OS GRUPOS DE IDOSOS E FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000110 | 16/01/2014 | 1080.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000114 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 300.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000118 | 16/01/2014 | 1755.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000119 | 16/01/2014 | 360.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 400.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 458.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 791.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO E ORNAMENTAÇÕES DE NATAL, MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000121 | 16/01/2014 | 985.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000117 | 16/01/2014 | 1175.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 800.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000109 | 16/01/2014 | 485.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 502.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 16/01/2014 | 2375.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000112 | 16/01/2014 | 1100.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2014 | 245.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2014 | 525.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZDA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000126 | 17/01/2014 | 3053.19 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2014 | 232.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 80.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREIMANTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 630.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS DURANTE AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DE 08 (OITO) TURMAS CAPACITADAS PROFISSIONALMENTE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, DURANTE O ANO DE 2013, ATRAVÉS DA AÇÃO VOLTADA PARA OS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E 3 (TRÊS) TURMAS DE OPERADOR DE COMPUTADOR-PRONATEC, REALIZADOSNESTE MUNICÍPIO EM PARCERIAS COM O CENDAC E SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 56.12 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 5299.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 82.22 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 102.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 196.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 75.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 125.50 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2014 | 273.91 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/01/2014 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "CASA DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2014 | 97.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 216.90 | 00003390700722 | PEDRO BRASILINO DOS SANTOS | IMNPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2014 | 90.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E DO SCRAPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/01/2014 | 527.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 21/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 650.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 226.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/01/2014 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 700.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO A EQUIPE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 124.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 700.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO A EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2014 | 1400.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 150.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE LIXO, E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2014 | 678.00 | 00069191212472 | SEVERINO SERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 678.00 | 00005115366401 | JOSE MARCELO SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 678.00 | 00030537827404 | JOAO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2014 | 2600.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2014 | 150.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2014 | 1100.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA 7KG AUTOMÁTICA CONSUL, DESTINADA A RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIA MÉDICO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/01/2014 | 400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DIAS BARBOSA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 2600.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/01/2014 | 2760.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 150.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT E BANNER, POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 800.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "JOSÉ DIAS BARBOSA" (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ÁRCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 600.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 60.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/01/2014 | 770.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 600.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 225.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ DIAS DE ARAÚJO (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 3520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CILINDRO E REPARO NO ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/01/2014 | 160.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0000194 | 28/01/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 1305.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2014 | 61.81 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2014 | 215.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 104.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 28/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 105.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2014 | 175.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 62.34 | 00076075230491 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 90.74 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2014 | 50.00 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 1400.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 4122.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/01/2014 | 12273.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2014 | 10170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/01/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 2413.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2014 | 3102.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/01/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/01/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/01/2014 | 5805.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/01/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 29/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 1981.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2014 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/01/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/01/2014 | 13216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/01/2014 | 4646.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/01/2014 | 449.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | IMPORTçANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES (TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2014 | 41315.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/01/2014 | 2075.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2014 | 7665.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/01/2014 | 2182.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 25946.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2014 | 77.00 | 00054367883434 | JOSEFA EDITE FIRMINO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 3617.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2014 | 53758.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2014 | 125.50 | 00005521632441 | ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO DAVI LUCAS P. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2014 | 2449.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 20135.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/01/2014 | 48751.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2014 | 7079.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 16790.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2014 | 7315.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 16711.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/01/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/01/2014 | 18935.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/01/2014 | 447.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2014 | 6839.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 13980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 7217.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2014 | 6383.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 17412.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 17050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2014 | 9519.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/01/2014 | 5524.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/01/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/01/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/01/2014 | 6332.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/01/2014 | 54729.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2014 | 6021.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2014 | 149042.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2014 | 11264.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2014 | 339.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 36481.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 201.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 2924.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 734.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 1873.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 4646.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 16107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 112.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 4109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 656.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 616.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 2325.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 31/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO WI-FI LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 678.00 | 00070344952460 | JANDEILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS MA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO, EXISTENTES NO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 678.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO, REALIZADOS NO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 1072.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 450.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE CHAMADAS EM CARRO NO SOM DE PLACA FAE-4417/PB, DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 03/02/2014 | 1020.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 725.00 | 00005313237497 | CLENILSON ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 202.36 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 283.50 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAMA, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO PACIENTE JOSÉ CUNHA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 2002.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 600.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA E 01 (UM) SUPORTE PARA PURIFICADOR NATURAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 155.00 | 00002132784485 | MARIA DO LIVRAMENTO PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000348 | 03/02/2014 | 3053.19 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00662013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 154.00 | 00003375577486 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 750.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 300.00 | 00068994117415 | ELIESER LUCAS FIDELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 180.00 | 00010934323496 | ESTELA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 260.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004623526410 | MARIA DA LUZ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 300.00 | 00005173512423 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007260333405 | MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003798673462 | JOSÉ FLORO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 124.50 | 00007720540450 | MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 240.00 | 00010744741475 | IVONALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002327011485 | ANTONIO JOSÉ JOÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 300.00 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 407.62 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 69.80 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 300.00 | 00092798640415 | JOSÉ MOTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 350.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 300.00 | 00096577703434 | ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 1222.50 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 163 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003375402414 | MARIA JOSE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 300.00 | 00070050274422 | LEONILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 78.68 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 03/02/2014 | 65.80 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 210.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DE ALVENARIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 414.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 1440.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 265.16 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PRESÉPIO NATALINO E ORNAMENTAÇÕES MONTADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 45.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE 16 GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 625.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ATERRO E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO, NO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LOCALIZADO NA TRAVESSA CORDEIRO DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 276.21 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2014 | 566.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/02/2014 | 1120.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/02/2014 | 300.00 | 00009321168419 | ATACIANA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/02/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/02/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/02/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/02/2014 | 128.15 | 00086877534468 | GERALDINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GÉSSICA PEREIRA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/02/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 05/02/2014 | 1640.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA REDONDA RETANGULAR 18MM, MEDINDO 2.00x1.00 E 10 CADEIRAS FIXA COM ESPUMA, DESTINADA A SALA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 05/02/2014 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PP Nº 001/2014, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS DE Nºs 002 E 003/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TPS DE Nºs 002 E 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 05/02/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEUPB", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/02/2014 | 393.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS, DURANTE A ACOLHIDA DE INÍCIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/02/2014 | 750.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 06/02/2014 | 335.00 | 00006316481438 | ANA CRISTINA LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOG/8242/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 06/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 06/02/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 06/02/2014 | 330.00 | 00003374600433 | ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 06/02/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 06/02/2014 | 44.20 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 85.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPACETE FECHADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 62.50 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 1260.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 4727.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2014 | 5448.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009375919471 | NATIELE LAUREANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2014 | 2100.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2014 | 300.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 2100.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-85260, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA10/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 9909.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 18679.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2014 E TOMADAS DE PREÇO DE Nºs 002 e 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 3024.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A UMA CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, E CONSTRUTORA DIAS CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESULTADO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 9857.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/02 - R$ 7.212,58 - 20/02 - R$ 497,69 - 28/02 - R$ 2.147,37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 120.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/02/2014 | 4042.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2014 | 1264.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2014 | 7661.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000420 | 11/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000422 | 11/02/2014 | 5489.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000423 | 11/02/2014 | 2475.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000424 | 11/02/2014 | 1001.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000433 | 11/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000436 | 11/02/2014 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000429 | 11/02/2014 | 4518.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000431 | 11/02/2014 | 2663.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000418 | 11/02/2014 | 607.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000434 | 11/02/2014 | 979.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000425 | 11/02/2014 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000426 | 11/02/2014 | 2882.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000427 | 11/02/2014 | 2004.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000419 | 11/02/2014 | 1798.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000421 | 11/02/2014 | 1326.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000428 | 11/02/2014 | 2492.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000430 | 11/02/2014 | 1852.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000432 | 11/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000435 | 11/02/2014 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/02/2014 | 40.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 12/02/2014 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I, III E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 12/02/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/02/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 12/02/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/02/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2014 | 240.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 12/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/02/2014 | 1299.00 | 00004917965446 | GUTEMBERG DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 12/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/02/2014 | 666.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 12/02/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 247, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2014 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/02/2014 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/02/2014 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/02/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/02/2014 | 700.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA CONHECEREM OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 12/02/2014 | 275.00 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 12/02/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/02/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/02/2014 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 12/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS (SCSV), REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2014 | 400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 12/02/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/02/2014 | 2550.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/02/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/02/2014 | 700.00 | 00057518440415 | SEVERINO ELEOTERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPB-3130, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA CONHECEREM OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 12/02/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PP Nº 006/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA TP Nº 002/2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2014 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/02/2014 | 400.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/02/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA, SERRA DA JUREMA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/02/2014 | 200.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PAPAI NOEL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/02/2014 | 855.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 12/02/2014 | 725.00 | 00010127626450 | JOSENILSON FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO, REALIZADO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/02/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2014 | 576.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTSAL FORMADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 12/02/2014 | 1050.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 12/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/02/2014 | 320.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/02/2014 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2014 | 80.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/02/2014 | 84.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2014 | 430.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/02/2014 | 270.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2014 | 3800.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 13/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2014 | 135.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS OFG-3270 E MOV-6171 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2014 | 350.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/02/2014 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 14/02/2014 | 420.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/02/2014 | 3820.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/02/2014 | 241.11 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/02/2014 | 1156.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 17/02/2014 | 134.91 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/02/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/02/2014 | 7522.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NO DIA 17/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000517 | 18/02/2014 | 2404.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8560, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000519 | 18/02/2014 | 1327.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8560, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/02/2014 | 1366.65 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 007 e 008/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 002, 003, 004 E 005/2014 E EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000515 | 18/02/2014 | 2519.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000516 | 18/02/2014 | 1314.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-8530, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 19/02/2014 | 681.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0000523 | 19/02/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 19/02/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000521 | 19/02/2014 | 1075.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/02/2014 | 1500.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIPNI, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 19/02/2014 | 1235.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000530 | 19/02/2014 | 2245.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000531 | 19/02/2014 | 2195.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000532 | 19/02/2014 | 465.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000522 | 19/02/2014 | 1815.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000525 | 19/02/2014 | 1890.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000526 | 19/02/2014 | 875.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 20/02/2014 | 550.00 | 70238910000192 | BRASCHIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TNT 40,45, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/02/2014 | 2564.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 20/02/2014 | 499.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/02/2014 | 148.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 20/02/2014 | 4197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/02/2014 | 40.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/02/2014 | 1606.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 20/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO, CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 20/02/2014 | 273.91 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/02/2014 | 160.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 20/02/2014 | 1479.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 20/02/2014 | 192.40 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 20/02/2014 | 214.93 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 20/02/2014 | 298.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 20/02/2014 | 1.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 20/02 - R$ 0,18 (ITR) - 28/02 - R$ 1,23 ( ICMS/DESONERAÇÃO) - 28/02 - R$ 0,12 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 550.00 | 70238910000192 | BRASCHIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 20/02/2014 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 20/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INCRA/MDA, NO DIA 20/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 20/02/2014 | 1238.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/02/2014 | 1238.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO PAIF, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 21/02/2014 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA EMPRESA BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 21/02/2014 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.E, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PREÇOS DE Nº 002 E 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/02/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E EXTRATO DE DESTRATO DA EMPRESA BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 21/02/2014 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 002,003,004 E 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000561 | 21/02/2014 | 6440.51 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 23/02/2014 | 450.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS GELADEIRAS, PERTENCENTES A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 24/02/2014 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMAÇÃO PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 18/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/02/2014 | 16111.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 24/02/2014 | 490.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/02/2014 | 927.12 | 02012862000160 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA A TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL JOSEANE DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE NA FAMÍLIA, REALIZADANA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 24/02/2014 | 1050.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO "SIPNI" NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 24/02/2014 | 110.00 | 00011460680421 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 24/02/2014 | 1632.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/02/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 24/02/2014 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 24/02/2014 | 300.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 24/02/2014 | 287.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/02/2014 | 1116.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 25/02/2014 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA E RECUPERAÇÃO DA UNHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 25/02/2014 | 775.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 25/02/2014 | 890.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 25/02/2014 | 1230.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000583 | 25/02/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 25/02/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 25/02/2014 | 2340.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 25/02/2014 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PUXADOR DO TRATOR VALMET 68 E EMBUXAMENTO DA GRADE DE ARAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 25/02/2014 | 148.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VALMET 68 E 85 E DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 25/02/2014 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DA LÂMINA DO SCREP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000591 | 26/02/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 26/02/2014 | 213.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000603 | 26/02/2014 | 187.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/02/2014 | 51702.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 26/02/2014 | 7312.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/02/2014 | 16855.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 26/02/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2014 | 169.12 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2014 | 700.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 26/02/2014 | 339.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000601 | 26/02/2014 | 876.50 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/02/2014 | 120.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 26/02/2014 | 126415.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 26/02/2014 | 198.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000612 | 26/02/2014 | 1363.92 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/02/2014 | 31565.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000624 | 26/02/2014 | 647.22 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000625 | 26/02/2014 | 950.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 26/02/2014 | 9523.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000634 | 26/02/2014 | 3499.57 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000635 | 26/02/2014 | 1830.84 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2014 | 53606.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000642 | 26/02/2014 | 2145.06 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2014 | 5899.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000650 | 26/02/2014 | 771.05 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000651 | 26/02/2014 | 2579.81 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000653 | 26/02/2014 | 1341.49 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2014 | 17910.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000660 | 26/02/2014 | 550.79 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2014 | 9389.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000670 | 26/02/2014 | 552.37 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000671 | 26/02/2014 | 1230.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 26/02/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000680 | 26/02/2014 | 764.19 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/02/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 26/02/2014 | 7665.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 26/02/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 26/02/2014 | 34332.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 26/02/2014 | 12333.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 26/02/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2014 | 12308.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 26/02/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/02/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/02/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2014 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2014 | 1335.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2014 | 52447.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 26/02/2014 | 3617.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2014 | 2452.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/02/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/02/2014 | 840.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO HPV, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/02/2014 | 20135.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2014 | 1190.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO ÁLCOOL E AS DROGAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 26/02/2014 | 1225.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA POR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/02/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2014 | 1365.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA POR UMA CULTURA E PROMOÇÃO DE PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2014 | 25546.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/02/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 26/02/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/02/2014 | 686.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO TANQUES E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/02/2014 | 19431.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2014 | 5166.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/02/2014 | 14090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/02/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 26/02/2014 | 690.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENCADERNADORA LASSANE ESPIRIMATIC P/ 20 FLS, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 26/02/2014 | 3200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI/PACTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 26/02/2014 | 5975.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 26/02/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/02/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 26/02/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 26/02/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000627 | 26/02/2014 | 717.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 26/02/2014 | 11756.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2014 | 10853.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/02/2014 | 2490.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/02/2014 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/02/2014 | 4122.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 26/02/2014 | 1527.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 26/02/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/02/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2014 | 60.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 26/02/2014 | 3126.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/02/2014 | 495.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, AS LOCALIDADES DE GUARABIRA-PB, PAU DARCO, VARZEA COMPRIDA, DOIS IRMÃOS, CASTANHA VELHA, NICA, PEDRA DÁGUA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/02/2014 | 470.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 27/02/2014 | 105.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 27/02/2014 | 316.00 | 00009849992484 | SAMIRA RAQUEL BASILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 27/02/2014 | 90.00 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 27/02/2014 | 700.00 | 00003573949410 | EVERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS QUE COMPOEM AS ALAS INFANTIL E JUVENIL DA ESCOLA DE SAMBA IMPERIO JUCURI, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS, NO FOLIA DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/02/2014 | 300.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/02/2014 | 400.00 | 00007407251495 | BRUNO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/02/2014 | 800.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM IDOSAS QUE COMPOEM A ALA DAS BAIANAS DA ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO JUCURI, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADA COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS NO FOLIA DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/02/2014 | 300.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/02/2014 | 304.00 | 00005985497496 | JOAO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/02/2014 | 280.00 | 00000011203447 | MARIA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/02/2014 | 270.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 300.00 | 00009321169490 | JAILMA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 200.00 | 00020394691415 | ANTONIO MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 250.00 | 00003573465480 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 140.50 | 00002067601750 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/02/2014 | 16701.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 7300.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 16810.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/02/2014 | 74.83 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/02/2014 | 755.00 | 06936010000110 | ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA ODONTÓLOGA CRISTINE NOBRE LEITE, REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA IV MOSTRA DE ATENÇÃO BÁSICA MAPEAMENTO DO FLUOR NA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE FLUROSE DENTÁRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/02/2014 | 63.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/02/2014 | 7910.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 647.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/02/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/02/2014 | 1395.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM DO MÉDICO CUBANO COM ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAUS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II), NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/02/2014 | 11592.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 27/02/2014 | 480.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 27/02/2014 | 150.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/02/2014 | 3000.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2014 | 29146.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/02/2014 | 150.00 | 00006631633400 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT PARA A DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2014 | 9637.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 1601.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 27/02/2014 | 380.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MIMEOGRAFO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 27/02/2014 | 420.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 165.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/02/2014 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NOS DIAS 17 E 18/02/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 1440.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/02/2014 | 530.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752, OGF-0580 , OFG-3710 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/02/2014 | 450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/02/2014 | 350.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 167.02 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 650.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000736 | 28/02/2014 | 6930.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 700.00 | 00005293216457 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/03/2014 | 1393.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA SINTÉTICA SEM MANGA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 28/02/2014, COM JOVENS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 05/03/2014 | 118.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 05/03 - R$ 118,50 (FUNDO ESPECIAL) - 20/03 - R$ 0,04 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 05/03/2014 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 06/03/2014 | 368.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS EM POLIESTER ESPECIAL COM ESTAMPARIA, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "UNIÃIO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 06/03/2014 | 288.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/03/2014 | 1150.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO Iº ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000762 | 06/03/2014 | 30111.87 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SÉTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 06/03/2014 | 330.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000764 | 06/03/2014 | 777.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 06/03/2014 | 1247.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 06/03/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO TERMO ADITIVO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0336252-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000770 | 06/03/2014 | 1022.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 06/03/2014 | 775.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ELA FLEX DE PLACA MNX-0578/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 06/03/2014 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000767 | 06/03/2014 | 1407.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/03/2014 | 139.29 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000752 | 06/03/2014 | 1309.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 06/03/2014 | 150.00 | 00075920875453 | MARIA HOSANA BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGO DE COZINHA EM TECIDO, BORDADO E CROCHÊ, DESTINADOS A COZINHA, ONDE FUNCIONA A COZINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 06/03/2014 | 300.00 | 00075920875453 | MARIA HOSANA BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE COZINHA EM TECIDO, BORDADO E CROCHÊ, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 500.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇAS, COMPOSTA POR 05(CINCO) HOMENS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2014", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 06/03/2014 | 80.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CRAS E CREAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000756 | 06/03/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 06/03/2014 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE LUIS FERNANDO PEDRO DE SOUSA GRACIANO, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 06/03/2014 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE VICENTE PONTES DE OLIVEIRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 06/03/2014 | 137.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 06/03/2014 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE VICENTE PONTES DE OLIVEIRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 06/03/2014 | 350.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO EM REUNIÕES MINISTRADAS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS DIAS 24/10/13, 31/10/13, 14/11/13 E 17/12/13, PARA PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃODO PROGRAMA PMAQ, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000776 | 06/03/2014 | 2086.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/03/2014 | 2317.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (01)UMA MESA TOPAZIO C/ENC TPO GRANITO CHUMBO/EST FERRIT, (01)UMA COZINHA COMPACTA NOVITA 80125 BRANCA TELASUL E 01(UMA) TV 29" LED STI DL2970W, DESTINADO A RESIDÊNCIA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 28/02/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 07/03/2014 | 248.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 07/03/2014 | 676.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000781 | 10/03/2014 | 10785.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/03/2014 | 566.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/03/2014 | 524.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000790 | 10/03/2014 | 3521.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000794 | 10/03/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000799 | 10/03/2014 | 379.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000801 | 10/03/2014 | 130.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000807 | 10/03/2014 | 197.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000795 | 10/03/2014 | 6260.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085.4, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000796 | 10/03/2014 | 23153.87 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOBAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 01082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/03/2014 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000792 | 10/03/2014 | 5158.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERÍODO DE 01 À 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 10/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/03/2014 | 885.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 5847.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/03 - R$ 2.939,64 - 20/03 - R$ 422,12 - 28/03 - R$ 2.485,74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000782 | 10/03/2014 | 5676.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000784 | 10/03/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/03/2014 | 1325.32 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2014 | 60.60 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/03/2014 | 432.28 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/03/2014 | 150.00 | 00057693650482 | JAILSON CESAR DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA USG ABDOMEN TOTAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000797 | 10/03/2014 | 24882.81 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00132012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/03/2014 | 1300.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 14 CELERON, DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 120.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 11/03/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/03/2014 | 144.90 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PP 009 E 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 11/03/2014 | 1730.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/03/2014 | 99.80 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/03/2014 | 104.90 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/03/2014 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/03/2014 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/03/2014 | 89.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-4200, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/03/2014 | 100.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO TÉCNICO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/03/2014 | 20.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 12/03/2014 | 1238.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/03/2014 | 4223.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 12/03/2014 | 6628.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 12/03/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 12/03/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/03/2014 | 120.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000850 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 12/03/2014 | 725.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS, REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000828 | 12/03/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000833 | 12/03/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000835 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 12/03/2014 | 650.00 | 00044125070415 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS COM MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 12/03/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/03/2014 | 420.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000843 | 12/03/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/03/2014 | 420.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA E PINTURA DA LOGOMARCA DESTA PREFEITURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000831 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 12/03/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 12/03/2014 | 277.37 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 12/03/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 12/03/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 12/03/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 12/03/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 12/03/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 12/03/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 12/03/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 12/03/2014 | 7756.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/03/2014 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/03/2014 | 3696.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 12/03/2014 | 18679.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 12/03/2014 | 5364.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 12/03/2014 | 280.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 12/03/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 12/03/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/03/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 12/03/2014 | 4728.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 12/03/2014 | 555.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 12/03/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/03/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000859 | 12/03/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 13/03/2014 | 4000.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, DESTINADO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 13/03/2014 | 273.92 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 13/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 13/03/2014 | 118.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 13/03/2014 | 395.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000864 | 13/03/2014 | 20248.95 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA OITAVA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 14/03/2014 | 49.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 3V EXPERT BLACK PT MALLORY, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 14/03/2014 | 49.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 3V EXPERT BLACK PT MALLORY, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 14/03/2014 | 1069.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2P DF 306L RCD37 BR ESMALTEC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 14/03/2014 | 1432.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO "EASYBAG" P100 85X106, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 14/03/2014 | 725.00 | 00010848829492 | WALDEZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS CAP. JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/03/2014 | 875.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E ARRANJOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/03/2014 | 880.73 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PP 006, 007 E 008/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 14/03/2014 | 430.48 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000877 | 17/03/2014 | 1250.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000879 | 17/03/2014 | 2155.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000881 | 17/03/2014 | 950.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000885 | 17/03/2014 | 2130.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 17/03/2014 | 789.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000884 | 17/03/2014 | 1535.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000886 | 17/03/2014 | 2070.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000882 | 17/03/2014 | 1920.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 17/03/2014 | 3145.83 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 17/03/2014 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 17/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000883 | 17/03/2014 | 2430.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 17/03/2014 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 17/03/2014 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 18/03/2014 | 480.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 18/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 18/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/03/2014 | 473.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6322/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 18/03/2014 | 125.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 19/03/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 19/03/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº 009 E 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 19/03/2014 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2014, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP Nº 006, 007 E 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 19/03/2014 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 19/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 19/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ATLETAS DA JIU JITSU DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 19/03/2014 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISPLAY SEVA E TAMPAS LACRE SEVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 19/03/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/03/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMPAS LACRE CONEXÃO MTCO 1390 E SEVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 19/03/2014 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 210.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 20/03/2014 | 245.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 20/03/2014 | 53.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/03/2014 | 378.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 788.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 20/03/2014 | 250.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO RADIADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 20/03/2014 | 92.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000928 | 20/03/2014 | 580.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 177.41 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 400.00 | 00001712599470 | JOSÉ MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 300.00 | 00089157630410 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 240.00 | 00003374676413 | CARMELITA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 300.00 | 00010264635485 | MARIA DA LUZ FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 300.00 | 00000127010416 | JOSE AILTON FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 20/03/2014 | 400.00 | 00007125482465 | EDINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 300.00 | 00004949957422 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 302.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 302.00 | 00091688760415 | ANTONIO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 20/03/2014 | 200.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 20/03/2014 | 300.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 20/03/2014 | 300.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 53.83 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 20/03/2014 | 215.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/03/2014 | 220.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 20/03/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 115.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/03/2014 | 260.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 20/03/2014 | 160.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 20/03/2014 | 350.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 20/03/2014 | 164.00 | 00005170432461 | MARIA DA LUZ FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ESTEFANNY BEATRIZ FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 20/03/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/03/2014 | 96.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/03/2014 | 125.00 | 00005802007443 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 20/03/2014 | 375.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000948 | 21/03/2014 | 6734.93 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 00662013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 21/03/2014 | 76.92 | 00006666634403 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 21/03/2014 | 699.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL SONY DSCH100, 16.1MP/21X, 8GB, COR PRETA, DESTINADA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 21/03/2014 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIMEC - MÓDULO PSE, REALIZADO NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 21/03/2014 | 40.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FÁTIMA BENTO CÓRDULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIMEC - MÓDULO PSE, REALIZADO NO DIA 24/03/2014,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 24/03/2014 | 89.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/03/2014 | 725.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/03/2014 | 725.00 | 00009860359474 | JONILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/03/2014 | 725.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS, REALIZADOS NAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA E JUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/03/2014 | 2500.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO ARTISTA "PAULO MÁRCIO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA DÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/03/2014 | 490.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 HORAS DE CHAMADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874/PB, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/03/2014 | 2700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS DISCIPLINADOR, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0000965 | 24/03/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 24/03/2014 | 525.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DE ALEGRIA 2014", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2014 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSEHLO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 24/03/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. AÇÕES E SERVIÇOSPUBLICOS SAÚDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/03/2014 | 11.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA MSD Nº 11.392-1, NÃO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/03/2014 | 62.50 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/03/2014 | 60.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/03/2014 | 88.00 | 00069190550404 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ALCILEIDE INÁCIO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/03/2014 | 350.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 24/03/2014 | 183.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO, CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 255.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s II, III E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 300.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128/PB, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB E MOTO HONDA NQH-0560, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 25/03/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/01/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 25/03/2014 | 493.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 25/03/2014 | 276.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 8568, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA O LIXO DOMICILIAR E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 25/03/2014 | 670.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO E DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 25/03/2014 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 25/03/2014 | 300.00 | 00006457488463 | AFRANIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DE UM ATLETA DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TAEKWONDO DE PIRPIRITUBA, NA 1ª ETAPA CARIOCA RIO OPEN DE TAEKWONDO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/032014 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 25/03/2014 | 280.00 | 00088570436491 | MARIA JOSIANE ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 25/03/2014 | 160.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 25/03/2014 | 125.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS R CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/03/2014 | 269.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/03/2014 | 269.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/03/2014 | 269.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/03/2014 | 269.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/03/2014 | 1149.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZ 1P 311L HDE311 BR FRICON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/03/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 26/03/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 e 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 26/03/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 e 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000991 | 27/03/2014 | 2751.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 27/03/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000998 | 27/03/2014 | 9525.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/03/2014 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001004 | 27/03/2014 | 2284.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/03/2014 | 34332.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/03/2014 | 22210.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/03/2014 | 13216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 27/03/2014 | 50680.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/03/2014 | 27424.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 27/03/2014 | 2794.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 27/03/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 27/03/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 27/03/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 27/03/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/03/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA27/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 27/03/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 27/03/2014 | 6075.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001032 | 27/03/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/03/2014 | 5148.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000999 | 27/03/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001002 | 27/03/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 27/03/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 27/03/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 27/03/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 27/03/2014 | 14090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 27/03/2014 | 19797.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 27/03/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/03/2014 | 3290.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 27/03/2014 | 1696.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 27/03/2014 | 3790.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 27/03/2014 | 5366.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 27/03/2014 | 10060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 27/03/2014 | 12378.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/03/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 27/03/2014 | 3526.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 27/03/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/03/2014 | 195.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 27/03/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 27/03/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/03/2014 | 9078.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 27/03/2014 | 55035.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001029 | 27/03/2014 | 738.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, PADRE JOSÉ COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 27/03/2014 | 6061.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 27/03/2014 | 17865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 27/03/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000994 | 27/03/2014 | 407.75 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/03/2014 | 17495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/03/2014 | 53347.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/03/2014 | 7620.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001013 | 27/03/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001040 | 27/03/2014 | 36554.94 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 01082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 27/03/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 27/03/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001046 | 28/03/2014 | 12000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CANTOR AMAZAN, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 28/03/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 65.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA AS CRIANÇAS E IDOSAS, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 447.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21 E 22/03/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 30/03/2014 | 540.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 30/03/2014 | 84.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 30/03/2014 | 36.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 30/03/2014 | 36.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 30/03/2014 | 36.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 31/03/2014 | 2855.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 31/03/2014 | 538.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 31/03/2014 | 148346.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 31/03/2014 | 36641.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 31/03/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2014 | 11340.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001090 | 31/03/2014 | 757.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001080 | 31/03/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 31/03/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 31/03/2014 | 685.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 31/03/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 31/03/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 009 E 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 31/03/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/03/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 31/03/2014 | 1943.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 31/03/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/03/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 31/03/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 9196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0001100 | 01/04/2014 | 578.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001102 | 01/04/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 377.50 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0001105 | 01/04/2014 | 1468.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0001106 | 01/04/2014 | 2132.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001107 | 01/04/2014 | 1680.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS, DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001096 | 01/04/2014 | 1659.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 1445.15 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 1849.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/04 - R$ 116,12 (FUNDO ESPECIAL) - 01/04 - R$ 1,23 ( ICMS/DESONERAÇÃO) - 08/04 - R$ 1.732,08 (AFM) - 17/04 - R$ 0,07 (ITR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 57.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MNHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2014 | 1445.83 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 477.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001099 | 01/04/2014 | 1092.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 2245.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOM COMPLETO, DESTINADO A ESTRUTURAR SERVIÇOS DE CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS E AÇÕES DE INCLUSÃO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS COFINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001093 | 01/04/2014 | 1148.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 15173.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 339.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001097 | 01/04/2014 | 1211.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001108 | 01/04/2014 | 1237.16 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 1317.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/04/2014 | 301.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/04/2014 | 306.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/04/2014 | 676.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/04/2014 | 2290.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVA E 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/04/2014 | 6950.00 | 10801326000171 | MARIA EUNICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/04/2014 | 1360.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NPX-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001117 | 02/04/2014 | 2372.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001127 | 03/04/2014 | 77.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 03/04/2014 | 48.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 03/04/2014 | 214.93 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/ DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 03/04/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 03/04/2014 | 320.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/04/2014 | 123.00 | 00076076067420 | MARIA GORETE DE PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/04/2014 | 128.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/04/2014 | 108.50 | 00001306150485 | MARIZA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/04/2014 | 215.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 03/04/2014 | 88.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 03/04/2014 | 113.33 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 03/04/2014 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/04/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 03/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 03/04/2014 | 75.68 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 03/04/2014 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 03/04/2014 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 03/04/2014 | 80.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/04/2014 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/04/2014 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/04/2014 | 725.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 03/04/2014 | 555.68 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 03/04/2014 | 540.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E COMPONENTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 22/03/2014, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 03/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 03/04/2014 | 25.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/04/2014 | 105.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE MATO NO ESTÁDIO MONS. ODILON PEDROSA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001152 | 04/04/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001154 | 04/04/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001155 | 04/04/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001158 | 04/04/2014 | 10804.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001161 | 04/04/2014 | 4253.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OFG-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001150 | 04/04/2014 | 7081.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085.4, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA SCFV - 15.577-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001151 | 04/04/2014 | 5524.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/04/2014 | 117.77 | 00010661734439 | JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 04/04/2014 | 219.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E INSTALÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001149 | 04/04/2014 | 6021.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001153 | 04/04/2014 | 14.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001156 | 04/04/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 07/04/2014 | 120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 07/04/2014 | 80.00 | 00013151142400 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/04/2014 | 40.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 07/04/2014 | 166.70 | 00005663332448 | ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 07/04/2014 | 40.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 07/04/2014 | 135.25 | 00006892436420 | ANDREA MACENA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 07/04/2014 | 480.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 07/04/2014 | 930.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 07/04/2014 | 1920.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001166 | 07/04/2014 | 3480.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 07/04/2014 | 612.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/04/2014 | 160.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REPOSIÇÃO DE GÁS DO FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001174 | 07/04/2014 | 297.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA PADRE JOSÉ DIAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 07/04/2014 | 120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 07/04/2014 | 600.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001175 | 07/04/2014 | 328.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/04/2014 | 3500.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 08/04/2014 | 1550.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001182 | 08/04/2014 | 347.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 08/04/2014 | 440.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001184 | 08/04/2014 | 2895.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 08/04/2014 | 9374.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA, CONFORME AÇAO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000532-87.2009.815.0511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/04/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 04/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/04/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001190 | 09/04/2014 | 118.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 09/04/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001191 | 09/04/2014 | 118.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001188 | 09/04/2014 | 1447.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001189 | 09/04/2014 | 224.82 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 09/04/2014 | 90.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRA NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001185 | 09/04/2014 | 1615.89 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/04/2014 | 46.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 410.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001203 | 10/04/2014 | 1774.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001205 | 10/04/2014 | 400.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001211 | 10/04/2014 | 510.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001208 | 10/04/2014 | 112.98 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 10/04/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 380.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 360.00 | 00070318974401 | ANDRÉA OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001202 | 10/04/2014 | 533.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 10/04/2014 | 1720.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001210 | 10/04/2014 | 809.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/04/2014 | 6500.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRA REAGENTE P/GLICOSE DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL Nº 0002.011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/04/2014 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 6673.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/04 - R$ 3.549,94 - 17/04 - R$ 720,12 - 30/04 - R$ 2.403,88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001206 | 10/04/2014 | 81.77 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001207 | 10/04/2014 | 106.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 93.35 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 655.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/04/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 11/04/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 11/04/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 11/04/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 11/04/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 11/04/2014 | 300.00 | 00001218598433 | JOSEFA MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001243 | 11/04/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 11/04/2014 | 120.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 11/04/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 11/04/2014 | 400.00 | 00006936143407 | IVANEUSA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 11/04/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/04/2014 | 380.00 | 00063481588453 | GEIZA FRAZAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA SUA MÃE TEREZINHA FRAZÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 11/04/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 11/04/2014 | 80.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/04/2014 | 503.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 11/04/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO SOBRE NOVOS APLICATIVOS DO SISTEMA DE ALISTAM DO EXÉRCITO NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR (23ª CSM) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 11/04/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PP Nº 009 E 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/04/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS AVISOS DOS PP 013, 014 E 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/04/2014 | 1771.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/04/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TP Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 11/04/2014 | 370.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/04/2014 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PP Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/04/2014 | 113.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 11/04/2014 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 11/04/2014 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 11/04/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 11/04/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 11/04/2014 | 62.50 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 11/04/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 11/04/2014 | 237.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001225 | 11/04/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 11/04/2014 | 50.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/04/2014 | 120.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 11/04/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 11/04/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 11/04/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/04/2014 | 102.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 11/04/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 11/04/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 11/04/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 11/04/2014 | 120.00 | 00003375562454 | SANDRA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001271 | 11/04/2014 | 316.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001275 | 11/04/2014 | 317.33 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001276 | 11/04/2014 | 317.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/04/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001229 | 11/04/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/04/2014 | 650.00 | 00044125070415 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001255 | 11/04/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001260 | 11/04/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/04/2014 | 250.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS TRATORES VALMET 68 E SCREPO, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 11/04/2014 | 480.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 12(DOZE) HOMENS, DESTINADOS A PROMOVER A SEGURANÇA E A ORDEM DURATEN OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 11/04/2014 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR MANOEL JOSÉ NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 11/04/2014 | 120.00 | 00010140172467 | ROBERTSON CAMPELO DOS SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DA TERRA ROBERTSON, NO PALCO BREGA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 11/04/2014 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW E SEUS TECLADOS, NO PALCO BREGA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001212 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001220 | 11/04/2014 | 647.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COUTINHO, NOSSA SENHORA DE APARECIDA E HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 11/04/2014 | 610.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752, OGF-0580 , OFG-3710 E OGC-6489 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 11/04/2014 | 742.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 11/04/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 11/04/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001256 | 11/04/2014 | 24282.70 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 11/04/2014 | 318.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001273 | 11/04/2014 | 400.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001277 | 11/04/2014 | 510.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 14/04/2014 | 92.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 14/04/2014 | 95.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 14/04/2014 | 1272.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 14/04/2014 | 7694.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 14/04/2014 | 820.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 14/04/2014 | 4213.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/04/2014 | 403.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 14/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 14/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 14/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001313 | 14/04/2014 | 316.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001310 | 14/04/2014 | 229.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001311 | 14/04/2014 | 286.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 14/04/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 14/04/2014 | 386.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 14/04/2014 | 389.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 14/04/2014 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 14/04/2014 | 5652.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 14/04/2014 | 216.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 14/04/2014 | 5235.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 14/04/2014 | 1213.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 14/04/2014 | 300.00 | 00004808713454 | JOSEFA COELHO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 14/04/2014 | 145.00 | 00069190100468 | JOBERLAN MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 14/04/2014 | 1444.63 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 14/04/2014 | 18729.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 14/04/2014 | 16902.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 14/04/2014 | 3360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 14/04/2014 | 7427.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 14/04/2014 | 1150.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 14/04/2014 | 1150.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 14/04/2014 | 1150.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 14/04/2014 | 240.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 14/04/2014 | 1150.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 14/04/2014 | 52.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 14/04/2014 | 100.00 | 00011013646452 | JANDEILSON CANDIDO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001332 | 15/04/2014 | 71.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 15/04/2014 | 312.50 | 00006323137496 | MARINALVA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 15/04/2014 | 191.71 | 00007289793730 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001322 | 15/04/2014 | 9420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARROZ COMUM E FUBÁ DE MILHO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 15/04/2014 | 565.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PEDRA D´ÁGUA, SANTA LAURA E PAU D´ARCO E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001329 | 15/04/2014 | 2158.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001336 | 15/04/2014 | 160.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001334 | 15/04/2014 | 153.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001320 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001328 | 15/04/2014 | 1725.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001330 | 15/04/2014 | 1870.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001331 | 15/04/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 15/04/2014 | 1570.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003848564467 | SÔNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001337 | 15/04/2014 | 778.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 15/04/2014 | 7901.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 15/04/2014 | 267.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001324 | 15/04/2014 | 1890.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 15/04/2014 | 465.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001326 | 15/04/2014 | 2180.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001325 | 15/04/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 16/04/2014 | 600.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/04/2014 | 344.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 16/04/2014 | 400.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001339 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001345 | 16/04/2014 | 624.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 16/04/2014 | 400.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001344 | 16/04/2014 | 30000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/04/2014 | 4550.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 120 HORAS/MÁQUINA COM O VEÍCULO TRATOR VALMET 85, PARA O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/04/2014 | 1937.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA ECM 300M, DESTINADO AO POÇO ARTEZIANO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNIVÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/04/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 17/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 22/04/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 013 E 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0001356 | 22/04/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 22/04/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 22/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 22/04/2014 | 320.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, REALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS, ATENDIDOS PELO SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/04/2014 | 261.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 22/04/2014 | 241.60 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 22/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 22/04/2014 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 23/04/2014 | 94.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 23/04/2014 | 608.40 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 23/04/2014 | 1250.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 23/04/2014 | 700.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ABP-7281, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 23/04/2014 | 700.00 | 00005315932400 | FABRICIA OLIVEIRA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-1097, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 23/04/2014 | 700.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM-1685, CONDUZINDO A ALA DOS IDOSOS, COMISSÃO DE FRENTE E GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE ITABAIANA, QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DENOMINADO "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 23/04/2014 | 330.00 | 00004038981452 | JOSÉ EDVANDO CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 23/04/2014 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 23/04/2014 | 280.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOR, PERTENCENTES A SALA DE VACINA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/04/2014 | 380.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 24/04/2014 | 2529.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 24/04/2014 | 8357.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/04/2014 | 647.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 24/04/2014 | 265.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 24/04/2014 | 670.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS TERMICA P/VACINA COM TERMOMETRO E 02 TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.048. (RECURSOS DO PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 24/04/2014 | 980.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001367 | 24/04/2014 | 648.44 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/04/2014 | 72.37 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001381 | 24/04/2014 | 401.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)DESENVOLVIDO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001384 | 24/04/2014 | 1645.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 24/04/2014 | 970.00 | 00069041920463 | JOSÉ ARIOBALDO CAVALCANTE MAURÍCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNO-4114, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 24/04/2014 | 975.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001390 | 24/04/2014 | 1181.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001393 | 24/04/2014 | 1181.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 24/04/2014 | 16945.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 24/04/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/04/2014 | 300.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-03710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001369 | 24/04/2014 | 3295.34 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001370 | 24/04/2014 | 920.97 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 24/04/2014 | 130.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 24/04/2014 | 9496.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001374 | 24/04/2014 | 1483.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 24/04/2014 | 1577.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 24/04/2014 | 24600.05 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001378 | 24/04/2014 | 1047.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001382 | 24/04/2014 | 1712.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001385 | 24/04/2014 | 184.58 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001391 | 24/04/2014 | 437.36 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 25/04/2014 | 400.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 25/04/2014 | 96.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 25/04/2014 | 400.00 | 00010739159488 | JAILMA DOS SANTOS LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 25/04/2014 | 350.00 | 00006669554419 | GUTEMBERG POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 25/04/2014 | 300.00 | 00001339122480 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 25/04/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 25/04/2014 | 300.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 25/04/2014 | 95.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 25/04/2014 | 215.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 25/04/2014 | 134.00 | 00006185179440 | MARIA GORETI DA SILVA HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 25/04/2014 | 10609.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001406 | 25/04/2014 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 25/04/2014 | 198.32 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001408 | 25/04/2014 | 529.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 28/04/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 28/04/2014 | 3920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 28/04/2014 | 13216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 28/04/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/04/2014 | 34597.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/04/2014 | 107.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/04/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/04/2014 | 27357.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/04/2014 | 49458.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/04/2014 | 180.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/04/2014 | 9816.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/04/2014 | 2676.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/04/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/04/2014 | 22320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 28/04/2014 | 125.00 | 00006204365495 | ALUISIO GOMES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 28/04/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/04/2014 | 295.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001483 | 28/04/2014 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 28/04/2014 | 12473.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 28/04/2014 | 1089.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/04/2014 | 9990.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/04/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/04/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/04/2014 | 3290.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/04/2014 | 3790.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/04/2014 | 5564.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/04/2014 | 1798.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/04/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 28/04/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 28/04/2014 | 265.50 | 00032944593862 | LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 28/04/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/04/2014 | 300.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/04/2014 | 300.00 | 00011399555782 | MARIA SANDRA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 28/04/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 28/04/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 28/04/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001412 | 28/04/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/04/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS, NO DIA 28/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/04/2014 | 6075.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/04/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/04/2014 | 453.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 28/04/2014 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 28/04/2014 | 19605.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/04/2014 | 5148.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/04/2014 | 14040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001439 | 28/04/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001444 | 28/04/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/04/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/04/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/04/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/04/2014 | 320.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/04/2014 | 480.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 28/04/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 28/04/2014 | 6094.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 28/04/2014 | 145255.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 28/04/2014 | 35760.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/04/2014 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/04/2014 | 11340.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/04/2014 | 18317.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/04/2014 | 8685.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/04/2014 | 195.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 28/04/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 28/04/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/04/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/04/2014 | 54549.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/04/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 28/04/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/04/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/04/2014 | 650.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO PALCO BREGA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/04/2014 | 50973.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/04/2014 | 7198.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/04/2014 | 18920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001452 | 28/04/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001478 | 28/04/2014 | 2843.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/04/2014 | 16372.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 29/04/2014 | 215.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 29/04/2014 | 750.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/04/2014 | 2350.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/04/2014 | 656.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/04/2014 | 1.28 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CPU COM TROCA DE FONTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001516 | 29/04/2014 | 1143.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 29/04/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/04/2014 | 4.09 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/04/2014 | 1963.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/04/2014 | 6675.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/04/2014 | 16992.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 59ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 29/04/2014 | 7406.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/04/2014 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/04/2014 | 643.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAZ COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001512 | 29/04/2014 | 659.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 29/04/2014 | 200.00 | 00004544636426 | DAVI DELFINO ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/04/2014 | 104.40 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/04/2014 | 390.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A ENTREGA DO PEIXE A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/04/2014 | 123.90 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 29/04/2014 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 29/04/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/04/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 29/04/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 29/04/2014 | 2.51 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 29/04/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/04/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (INSS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/04/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/04/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/04/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/04/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/04/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/04/2014 | 96.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 e 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 4696.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 e 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/04/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 384.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS A FAMÍLIA QUE PERMANECEU SOB PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE ESTAR EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE, CONFORME RELATO DE CASO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001532 | 30/04/2014 | 596.09 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 011 E 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 011 E 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001534 | 30/04/2014 | 1630.54 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001536 | 30/04/2014 | 1466.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001529 | 30/04/2014 | 1847.92 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001530 | 30/04/2014 | 473.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001531 | 30/04/2014 | 1838.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001540 | 30/04/2014 | 614.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001538 | 30/04/2014 | 422.68 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 2590.00 | 00003489372450 | SEVERINO CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO TRATOR VALMET E NA GRADE DE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001565 | 02/05/2014 | 649.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001570 | 02/05/2014 | 2335.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001574 | 02/05/2014 | 955.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001582 | 02/05/2014 | 415.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001585 | 02/05/2014 | 2651.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/05/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 338.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 686.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA PORTA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001579 | 02/05/2014 | 220.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/05/2014 | 370.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 108.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 02/05 - R$ 107,48 (FUNDO ESPECIAL) - 02/05 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 09/05 - R$ 0,24 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001564 | 02/05/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001551 | 02/05/2014 | 717.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005293216457 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, DURANTE AS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL "FOLIA DA ALEGRIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 65.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA AS CRIANÇAS E IDOSAS, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ATIVIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE A ENTREGA DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001580 | 02/05/2014 | 7425.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001586 | 02/05/2014 | 905.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/05/2014 | 740.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001588 | 02/05/2014 | 99.93 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/05/2014 | 600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001590 | 02/05/2014 | 112.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/05/2014 | 600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001592 | 02/05/2014 | 134.79 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/05/2014 | 600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001594 | 02/05/2014 | 152.52 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/05/2014 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/05/2014 | 1720.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001552 | 02/05/2014 | 1920.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001559 | 02/05/2014 | 784.64 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001562 | 02/05/2014 | 206.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/PSF-I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001567 | 02/05/2014 | 430.76 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001572 | 02/05/2014 | 710.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001575 | 02/05/2014 | 637.06 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001583 | 02/05/2014 | 637.06 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/05/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 05/05/2014 | 85.00 | 00003809055409 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001604 | 05/05/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 05/05/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 05/05/2014 | 1680.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 05/05/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 05/05/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 05/05/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 05/05/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 09, 16 E 23/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 05/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 05/05/2014 | 52.05 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DO CONSUMO DA CONTA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/05/2014 | 312.00 | 00009467237458 | JOSÉ EDILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 05/05/2014 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 05/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001612 | 05/05/2014 | 1323.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 05/05/2014 | 4.23 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001598 | 05/05/2014 | 1547.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 05/05/2014 | 1396.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 05/05/2014 | 319.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001608 | 05/05/2014 | 1421.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001609 | 05/05/2014 | 1246.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 06/05/2014 | 1050.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180WVA, DESTINADO AO APRESENTAÇÃO DO PADRE JOÃO CARLOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 06/05/2014 | 230.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0001625 | 06/05/2014 | 16019.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/05/2014 | 1324.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 06/05/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/05/2014 | 470.00 | 00002487477709 | REGINA SALUSTINO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/05/2014 | 450.00 | 00070230416489 | JACIELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 06/05/2014 | 400.00 | 00007286975480 | MARIA NEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 06/05/2014 | 144.00 | 00007720540450 | MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDIAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/05/2014 | 525.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 06/05/2014 | 460.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 06/05/2014 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE COM WI-FI USB L 355, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 06/05/2014 | 270.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001630 | 06/05/2014 | 1410.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001631 | 06/05/2014 | 597.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 23/04 A 16/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001643 | 07/05/2014 | 4790.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARECLHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT 7.500 BTU´S, 02 (DUAS) IMPRESSORAS A LASER/TONER E 01 (UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 240 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001632 | 07/05/2014 | 445.67 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001639 | 07/05/2014 | 205.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 07/05/2014 | 270.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001640 | 07/05/2014 | 381.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E EM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 07/05/2014 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001636 | 07/05/2014 | 27202.89 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001637 | 07/05/2014 | 2178.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 07/05/2014 | 600.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 1875.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001648 | 08/05/2014 | 170.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001649 | 08/05/2014 | 100.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001644 | 08/05/2014 | 947.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001645 | 08/05/2014 | 195.68 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001647 | 08/05/2014 | 474.26 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001650 | 08/05/2014 | 661.42 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/05/2014 | 262.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO BAIRRO ALTO DO DAMIÃO E COM AS MULHERES IDOSAS DO BAIRRO DA CAIXA D´ÁGUA ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/05/2014 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 08/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001655 | 09/05/2014 | 2006.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001664 | 09/05/2014 | 2444.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001668 | 09/05/2014 | 1369.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001669 | 09/05/2014 | 3619.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001661 | 09/05/2014 | 6112.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, MNI-4923, OFG-3270, MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001662 | 09/05/2014 | 1127.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128, MNI-4923, OFG-3270, MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001665 | 09/05/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001672 | 09/05/2014 | 548.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001673 | 09/05/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 09/05/2014 | 8893.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/05 - R$ 6.032,34 - 20/05 - R$ 634,28 - 30/05 - R$ 2.227,22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 09/05/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 09/05/2014 | 6271.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001656 | 09/05/2014 | 10631.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001657 | 09/05/2014 | 2684.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001659 | 09/05/2014 | 246.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001660 | 09/05/2014 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001663 | 09/05/2014 | 1595.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001671 | 09/05/2014 | 2744.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001654 | 09/05/2014 | 5274.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001667 | 09/05/2014 | 1387.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001674 | 09/05/2014 | 471.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 12/05/2014 | 242.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÉ, BOBINAS DE COMANDO E OLHO MÁGICO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 12/05/2014 | 650.00 | 00044125070415 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NYP-6673/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 12/05/2014 | 170.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 12/05/2014 | 85.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001714 | 12/05/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001719 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 12/05/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001725 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 12/05/2014 | 200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 50.85 E NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 12/05/2014 | 660.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 12/05/2014 | 266.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, OFA-9019, OGF-0580, OFG-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 12/05/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 12/05/2014 | 1587.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001689 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001690 | 12/05/2014 | 37543.28 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA NONA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/05/2014 | 29081.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 12/05/2014 | 4308.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 12/05/2014 | 9627.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/05/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 12/05/2014 | 1279.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 7509.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 12/05/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "TAÇA MANOEL GOMES MONTEIRO", EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 12/05/2014 | 220.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 12/05/2014 | 17688.05 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 12/05/2014 | 3360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 12/05/2014 | 18914.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 12/05/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 19/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 12/05/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/05/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001706 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 12/05/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 12/05/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 12/05/2014 | 50.00 | 00010266964451 | RUBENS MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO PEIXE, DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 12/05/2014 | 50.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO PEIXE REALIZADO NO DIA 17/04/2014, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 12/05/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 12/05/2014 | 25.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) EXAUSTOR, PERTENCENTE A CASA DIVINO BOLO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/05/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 12/05/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 12/05/2014 | 10364.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 12/05/2014 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 12/05/2014 | 500.00 | 00070318974401 | ANDRÉA OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 12/05/2014 | 5638.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 12/05/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/05/2014 | 110.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/05/2014 | 5233.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 12/05/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 12/05/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 12/05/2014 | 660.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 12/05/2014 | 6148.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 12/05/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001720 | 12/05/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/05/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 12/05/2014 | 665.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 12/05/2014 | 1000.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 12/05/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 12/05/2014 | 120.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 12/05/2014 | 100.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 12/05/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/05/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 155.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 13/05/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 13/05/2014 | 85.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/05/2014 | 313.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ACRILON E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA REALIZADAS, ATRAVÉS DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA EM TELA COM MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 13/05/2014 | 395.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA REALIZADAS, ATRAVÉS DE OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA EM CROCHÊ COM MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 13/05/2014 | 90.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 13/05/2014 | 630.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/05/2014 | 400.00 | 00001610105478 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/05/2014 | 260.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 13/05/2014 | 40.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 13/05/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 1050.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO STRADA DE PLACA NQA-1443, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001768 | 13/05/2014 | 43.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001740 | 13/05/2014 | 351.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 13/05/2014 | 85.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001747 | 13/05/2014 | 351.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001748 | 13/05/2014 | 520.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 04/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001751 | 13/05/2014 | 520.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001756 | 13/05/2014 | 2080.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E EJA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/04 À 02/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 13/05/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 102.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 13/05/2014 | 365.00 | 04634310000119 | lojoao do volks pecas e acessorios ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001766 | 13/05/2014 | 69.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 1080.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-3605, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001767 | 13/05/2014 | 784.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001794 | 14/05/2014 | 18921.29 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOBAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 01082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 14/05/2014 | 550.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00003621459464 | FARANI DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO SHOW DE MANOBRAS RADICAIS, REALIZADAS PELO GRUPO RISCO TOTAL DA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O 5º CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHAS E 3ª ETAPA, REALIADO NO DIA 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/05/2014 | 640.00 | 00000908211490 | ANA PAULA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/05/2014 | 3000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MÃO-DE-OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 14/05/2014 | 805.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/05/2014 | 7114.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 14/05/2014 | 6718.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 14/05/2014 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 14/05/2014 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 14/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 14/05/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 400.00 | 00028842111449 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 300.00 | 00040667570497 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 14/05/2014 | 240.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 14/05/2014 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 14/05/2014 | 75.00 | 00022566767491 | MARIA BARBOSA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 14/05/2014 | 346.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 14/05/2014 | 112.50 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 14/05/2014 | 120.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/05/2014 | 216.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/05/2014 | 300.00 | 00000908211490 | ANA PAULA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REALIZADA PELA EQUIPE DO PSE, COM OS PROFESSORES E A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 14/05/2014 | 221.76 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/ DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/05/2014 | 62.50 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/05/2014 | 327.50 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/05/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 1950.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 22,23,24,25,28,29,30/04/2014 E 02,05,06,07,08,09/05/2014, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA NAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 199.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SERRA/SE, NO PERÍODO DE 01 À 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/05/2014 | 4.66 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 14/05/2014 | 134.50 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 14/05/2014 | 62.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/05/2014 | 805.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/05/2014 | 300.00 | 00007999342408 | MARIA ROSINEIA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 14/05/2014 | 197.00 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 14/05/2014 | 126.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/05/2014 | 85.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 14/05/2014 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2M3 E MANOMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 14/05/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 14/05/2014 | 424.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 15/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 15/05/2014 | 925.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001810 | 15/05/2014 | 360.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001812 | 15/05/2014 | 700.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, EJA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001813 | 15/05/2014 | 8241.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001814 | 15/05/2014 | 450.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA, EJA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001815 | 15/05/2014 | 42.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001816 | 15/05/2014 | 2602.97 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS KIT´S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001817 | 15/05/2014 | 2080.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/03 À 11/04/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001818 | 15/05/2014 | 177.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001822 | 16/05/2014 | 410.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001824 | 16/05/2014 | 73.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE LOGOMARCAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001820 | 16/05/2014 | 7457.73 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00132012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001821 | 16/05/2014 | 1694.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001823 | 16/05/2014 | 4951.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 19/05/2014 | 2300.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001828 | 19/05/2014 | 2355.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001833 | 19/05/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001835 | 19/05/2014 | 2290.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 19/05/2014 | 560.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001841 | 19/05/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001843 | 19/05/2014 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001846 | 19/05/2014 | 124.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 19/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, NO DIA 19/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 19/05/2014 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 19/05/2014 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA PÁ MECÂNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001826 | 19/05/2014 | 2400.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 19/05/2014 | 99.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 19/05/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 19/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: SÃO SEBASTIÃO, TRECHOS I E II, BERNARDO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO) TRAVESSAO SÃO SEBASTIÃO, ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001832 | 19/05/2014 | 1875.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001836 | 19/05/2014 | 2215.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001834 | 19/05/2014 | 2620.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0001844 | 19/05/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 19/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 20/05/2014 | 100.00 | 00003747467458 | MARIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/05/2014 | 200.00 | 00008690497471 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 20/05/2014 | 260.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/05/2014 | 327.00 | 00007058998450 | ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/05/2014 | 300.00 | 00005530239420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 20/05/2014 | 60.00 | 00026324873404 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 20/05/2014 | 300.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 20/05/2014 | 200.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 20/05/2014 | 300.00 | 00072749237491 | LUIS FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHCEDIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/05/2014 | 300.00 | 00001870124405 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008345604455 | MARIA JOSÉ PEREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/05/2014 | 300.00 | 00006060389490 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 20/05/2014 | 300.00 | 00078965624487 | MARIA DA LUZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/05/2014 | 292.00 | 00082627452487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/05/2014 | 310.80 | 00018198635491 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/05/2014 | 176.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/05/2014 | 300.00 | 00007911705437 | JANE CLEIDE DOMINGOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 20/05/2014 | 300.00 | 00007624056437 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/05/2014 | 388.00 | 00006715833443 | JOSE DINIZ FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 20/05/2014 | 400.00 | 00002355185492 | DILMA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/05/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/05/2014 | 180.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/05/2014 | 144.00 | 00002333455403 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 20/05/2014 | 215.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 20/05/2014 | 265.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 20/05/2014 | 134.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 20/05/2014 | 180.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/05/2014 | 380.00 | 00085406090453 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/05/2014 | 215.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/05/2014 | 127.99 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 20/05/2014 | 120.00 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 21/05/2014 | 493.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 21/05/2014 | 290.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/05/2014 | 210.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO GINÁSIO "O TELSÃO", PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 22/05/2014 | 560.00 | 00010692468404 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 22/05/2014 | 15721.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 22/05/2014 | 485.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 22/05/2014 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 22/05/2014 | 340.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA COM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 22/05/2014 | 4801.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 22/05/2014 | 1950.00 | 00002170363416 | NATALINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA DJB-3026, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001890 | 22/05/2014 | 2880.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001891 | 22/05/2014 | 13006.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0001893 | 22/05/2014 | 3034.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 22/05/2014 | 500.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REALIZADAS NO VEÍCULO VW/POLO SEDAN DE PLACA DSI-2944/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 22/05/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 23/05/2014 | 269.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 23/05/2014 | 3804.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 23/05/2014 | 3600.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/05/2014 | 1966.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 23/05/2014 | 550.00 | 00033810796468 | MARIA DE LOURDES SILVA SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFZ-6600, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, PARA UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", REALIZADO NO DIA 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 23/05/2014 | 120.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT, PARA DIVULGAÇÃO DA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 23/05/2014 | 150.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 23/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/05/2014 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/05/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS CRIANÇAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/05/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS ALUNOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/05/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS ALUNOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/05/2014 | 1160.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/05/2014 | 600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001917 | 26/05/2014 | 192.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001921 | 26/05/2014 | 1352.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/05/2014 | 289.92 | 00082627673491 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE PAU D´ARCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/05/2014 | 241.60 | 00070030490405 | GIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/05/2014 | 250.00 | 00070047401451 | PAULO ROSENDO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO BOA ESPRANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/05/2014 | 1440.00 | 12779172000194 | INPLASA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/05/2014 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/05/2014 | 360.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS EM AULA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO, AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001919 | 26/05/2014 | 173.05 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/PSF-I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/05/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001922 | 26/05/2014 | 1223.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/05/2014 | 800.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA/ES, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 À 04/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001938 | 27/05/2014 | 677.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/05/2014 | 300.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17/04/2014, COM MATÉRIAS E IMAGENS ATRAVÉS DO SIE: WWW.PORTALMIDIA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001935 | 27/05/2014 | 338.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 27/05/2014 | 487.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORDAL (TORÇAL), DESTINADOS PARA AFIXAR BANDEIRAS, POR OCASIÃO DA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002034 | 27/05/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/05/2014 | 600.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001937 | 27/05/2014 | 302.41 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001929 | 27/05/2014 | 2219.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001930 | 27/05/2014 | 280.56 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001931 | 27/05/2014 | 3296.89 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001932 | 27/05/2014 | 500.55 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001933 | 27/05/2014 | 1708.15 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001934 | 27/05/2014 | 1482.40 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001936 | 27/05/2014 | 628.48 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/05/2014 | 53495.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/05/2014 | 8764.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/05/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/05/2014 | 6094.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/05/2014 | 34216.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/05/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 28/05/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/05/2014 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 28/05/2014 | 10642.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/05/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 28/05/2014 | 136249.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 28/05/2014 | 18937.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/05/2014 | 19465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/05/2014 | 52818.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 28/05/2014 | 7322.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002005 | 28/05/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/05/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/05/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/05/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/05/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 28/05/2014 | 14040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 28/05/2014 | 19646.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/05/2014 | 5354.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/05/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001989 | 28/05/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001995 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/05/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002008 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/05/2014 | 3790.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/05/2014 | 3395.72 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 28/05/2014 | 10060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/05/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 28/05/2014 | 2090.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 28/05/2014 | 731.00 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 28/05/2014 | 13257.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/05/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 28/05/2014 | 1611.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIV (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 28/05/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/05/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 28/05/2014 | 5409.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/05/2014 | 5600.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/05/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/05/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/05/2014 | 165.30 | 00010256802432 | JOELMA DE FREITAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 28/05/2014 | 330.75 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/05/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/05/2014 | 3600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/05/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 28/05/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/05/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 28/05/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 28/05/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 28/05/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 28/05/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 28/05/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/05/2014 | 13000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/05/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AD ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/05/2014 | 55266.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/05/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 28/05/2014 | 26857.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/05/2014 | 2458.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/05/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/05/2014 | 8093.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 28/05/2014 | 22888.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/05/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/05/2014 | 27430.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/05/2014 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/05/2014 | 13138.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/05/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/05/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/05/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 28/05/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/05/2014 | 6275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001957 | 28/05/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/05/2014 | 4.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/05/2014 | 315.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 29/05/2014 | 400.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) QUADROS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/05/2014 | 17087.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/05/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/05/2014 | 785.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 29/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/05/2014 | 525.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE ESTACAS, ARAMES E ENTULHOS NO ENTORNO DO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/05/2014 | 400.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA PARTICIPAREM DA IIª TAÇA MAIS EDUCAÇÃO DE TAEKWONDO JIDOKWAN, REALIZADO NO DIA 01/06/2013, NO DISTRITO DE RUA NONA, MUNICÍPIO DE BELÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 29/05/2014 | 2714.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/05/2014 | 631.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 29/05/2014 | 410.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 03/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 29/05/2014 | 410.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 16/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 29/05/2014 | 46.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04 À 02/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 29/05/2014 | 46.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 16/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/05/2014 | 93.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEU, DESTINADO A EQUIPE CAMPEÃ DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA LOCALIDADE DE NICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/05/2014 | 678.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇAO A EQUIPE DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/05/2014 | 213.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL DA ESCOLA MUN DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/05/2014 | 1123.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇAO A EQUIPE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/05/2014 | 36.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/05/2014 | 550.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/05/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/05/2014 | 529.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA TRENDY ELGIN, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/05/2014 | 48.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/05/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO "WI-FI", LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/05/2014 | 2487.34 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/05/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/05/2014 | 572.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE ATIVIDADES E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO CRAS, DURANTEAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/05/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/05/2014 | 438.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/05/2014 | 698.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES, DESTINADOS AO REPOUSO DOS MOTORISTAS QUANDO ESTIVEREM DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/05/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/05/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/06/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 02/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/06/2014 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NOS DIAS 02 E18/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/06/2014 | 6884.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002061 | 02/06/2014 | 1526.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/06/2014 | 116.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 02/06 - R$ 115,36 (FUNDO ESPECIAL) - 02/06 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 30/06 - R$ 0,12 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/06/2014 | 7601.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/06/2014 | 540.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/06/2014 | 134.50 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/06/2014 | 180.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/06/2014 | 170.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/06/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/06/2014 | 1540.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/06/2014 | 295.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/06/2014 | 215.00 | 00022566767491 | MARIA BARBOSA FELIX | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002073 | 02/06/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/06/2014 | 199.22 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/06/2014 | 199.22 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/06/2014 | 2150.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/06/2014 | 215.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002080 | 02/06/2014 | 6936.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002081 | 02/06/2014 | 2384.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002082 | 02/06/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/06/2014 | 760.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/06/2014 | 574.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/06/2014 | 79.53 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002064 | 02/06/2014 | 1309.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/06/2014 | 130.00 | 00085406090453 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/06/2014 | 78.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 02/06/2014 | 54.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 02/06/2014 | 1351.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002072 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002055 | 02/06/2014 | 1300.51 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/06/2014 | 1238.50 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, OFERECIDOS AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DA SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002076 | 02/06/2014 | 1561.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/06/2014 | 344.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002090 | 03/06/2014 | 1472.52 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 03/06/2014 | 520.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002102 | 03/06/2014 | 1235.43 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 03/06/2014 | 351.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002105 | 03/06/2014 | 2859.83 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 03/06/2014 | 120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 03/06/2014 | 2080.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002108 | 03/06/2014 | 1382.46 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 03/06/2014 | 120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002110 | 03/06/2014 | 1180.81 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 03/06/2014 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 03/06/2014 | 600.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002104 | 03/06/2014 | 372.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002094 | 03/06/2014 | 950.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO E PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA QUE SERÃO COLOCADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 03/06/2014 | 40.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 03/06/2014 | 400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/06/2014 | 440.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/06/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 03/06/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/06/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/06/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/06/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 03/06/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06, 13 E 20/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 03/06/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/06/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MATÉRIAS REFERENTES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 04/06/2014 | 220.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 04/06/2014 | 1330.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 04/06/2014 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 04/06/2014 | 125.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 04/06/2014 | 1190.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVA COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 04/06/2014 | 650.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002121 | 04/06/2014 | 4802.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 04/06/2014 | 275.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 05/06/2014 | 42.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 05/06/2014 | 600.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 05/06/2014 | 344.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 05/06/2014 | 387.10 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 05/06/2014 | 700.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 05/06/2014 | 225.40 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 05/06/2014 | 225.40 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 05/06/2014 | 225.40 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/06/2014 | 245.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 05/06/2014 | 225.40 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002124 | 05/06/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 05/06/2014 | 320.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E GUARDA ROUPAS, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 05/06/2014 | 1390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 05/06/2014 | 100.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE ANGELO GABRIEL FELIX DE PAULA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 05/06/2014 | 270.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOR SPLIT, NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 05/06/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 06/06/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 06/06/2014 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7M3 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/06/2014 | 900.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7M3 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002140 | 06/06/2014 | 169.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JURANDIR DE SOUSA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002149 | 09/06/2014 | 227.59 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002154 | 09/06/2014 | 215.41 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002155 | 09/06/2014 | 338.43 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002156 | 09/06/2014 | 372.13 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002158 | 09/06/2014 | 193.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002161 | 09/06/2014 | 211.21 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002144 | 09/06/2014 | 259.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002153 | 09/06/2014 | 123.88 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 09/06/2014 | 121.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002159 | 09/06/2014 | 116.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002160 | 09/06/2014 | 123.88 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002151 | 09/06/2014 | 106.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 09/06/2014 | 875.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM ALMOÇO, DURANTE ATIVIDADE COLETIVA, OFERECIDO AS MÃES ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002147 | 09/06/2014 | 141.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/06/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002146 | 09/06/2014 | 109.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 09/06/2014 | 835.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DE COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002150 | 09/06/2014 | 214.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002171 | 10/06/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002172 | 10/06/2014 | 1581.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/06/2014 | 489.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/06/2014 | 1433.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002187 | 10/06/2014 | 2490.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 10/06/2014 | 655.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/06/2014 | 1000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES PARA CARNES, PERTENCENTES AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002227 | 10/06/2014 | 785.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002237 | 10/06/2014 | 5313.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/06/2014 | 1921.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/06/2014 | 5935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/06/2014 | 725.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/06/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/06/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/06/2014 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 10/06/2014 | 6669.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/06 - R$ 3.540,61 - 20/06 - R$ 1.516,88 - 30/06 - R$ 1.612,32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/06/2014 | 6271.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/06/2014 | 19155.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/06/2014 | 7415.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/06/2014 | 4536.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/06/2014 | 2187.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/06/2014 | 1895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/06/2014 | 1045.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/06/2014 | 551.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/06/2014 | 1895.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 10/06/2014 | 5122.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 10/06/2014 | 4184.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/06/2014 | 1925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/06/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/06/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/06/2014 | 908.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/06/2014 | 8471.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/06/2014 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/06/2014 | 23262.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/06/2014 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002186 | 10/06/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/06/2014 | 1015.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/06/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/06/2014 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 10/06/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 10/06/2014 | 4750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 10/06/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002210 | 10/06/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/06/2014 | 4056.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/06/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/06/2014 | 12416.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002225 | 10/06/2014 | 1635.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, E UNO DE PLACA OFG-3270 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/06/2014 | 6608.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/06/2014 | 5652.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/06/2014 | 5307.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002235 | 10/06/2014 | 2987.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/06/2014 | 1008.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/06/2014 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002250 | 10/06/2014 | 1147.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI- 4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/06/2014 | 1279.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002165 | 10/06/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/06/2014 | 471.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002174 | 10/06/2014 | 5801.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/052014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002180 | 10/06/2014 | 2745.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002189 | 10/06/2014 | 2041.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002196 | 10/06/2014 | 3295.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 31/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002204 | 10/06/2014 | 1078.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 10/06/2014 | 61566.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/06/2014 | 24168.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 10/06/2014 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/06/2014 | 15306.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/06/2014 | 2871.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/06/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/06/2014 | 5142.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/06/2014 | 7891.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/06/2014 | 462.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/06/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 10/06/2014 | 4438.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/06/2014 | 3390.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/06/2014 | 7185.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/06/2014 | 810.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SUPORTES, DESTINADOS AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/06/2014 | 655.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002163 | 10/06/2014 | 3651.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/06/2014 | 800.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, LOCALIZADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 10/06/2014 | 1433.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/06/2014 | 20883.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/06/2014 | 3221.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002238 | 10/06/2014 | 1231.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/06/2014 | 6365.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/06/2014 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/06/2014 | 480.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE RICARDO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/06/2014 | 1762.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 11/06/2014 | 360.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATORES VALMET 68 E 65 E CARROIÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002265 | 11/06/2014 | 73226.29 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA VIGÉSIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 11/06/2014 | 350.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002260 | 11/06/2014 | 240.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 11/06/2014 | 133.00 | 00002826562436 | DANIEL ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 11/06/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002266 | 11/06/2014 | 782.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 11/06/2014 | 175.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 11/06/2014 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 11/06/2014 | 1800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/06/2014 | 126.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SEUS FAMILIARES, REALIZADA NO DIA 11/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 11/06/2014 | 800.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS EM AULA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO, AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 11/06/2014 | 40.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PALESTRA REALIZADA PELA EQUIPE DO CREAS, SOBRE A LUTA CONTRA A EXPLORAÇÃO E O ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/06/2014 | 171.76 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 11/06/2014 | 91.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/06/2014 | 180.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAPA ANTI ALÉRGICA PARA COLCHÃO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 11/06/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSOR JURÍDICO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 11/06/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 11/06/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 11/06/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 016,017 E 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 11/06/2014 | 700.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/06/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/06/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/06/2014 | 100.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/06/2014 | 210.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES COM AS FAMÍLIAS DOS JOVENS E PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002286 | 12/06/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 12/06/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/06/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 12/06/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 12/06/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 12/06/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 12/06/2014 | 60.00 | 00004760526455 | GERCINA BARBOSA FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 12/06/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 12/06/2014 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/06/2014 | 295.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/06/2014 | 135.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/06/2014 | 130.00 | 00007059958444 | LÚCIA DE FÁTIMA MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/06/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/06/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 12/06/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/06/2014 | 460.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/06/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/06/2014 | 220.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/06/2014 | 204.00 | 00004585055444 | FERNANDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO COINTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/06/2014 | 156.50 | 00006936069401 | MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/06/2014 | 40.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 12/06/2014 | 100.00 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/06/2014 | 135.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002305 | 12/06/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 12/06/2014 | 68.00 | 00007543374480 | SUSANA CAMARA FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 12/06/2014 | 147.49 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 12/06/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 12/06/2014 | 165.00 | 00092748066472 | MARIA VANDA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 12/06/2014 | 215.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 12/06/2014 | 215.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 12/06/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/06/2014 | 74.00 | 00004808713454 | JOSEFA COELHO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 12/06/2014 | 215.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 12/06/2014 | 95.00 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 12/06/2014 | 215.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/06/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "TAÇA MANOEL GOMES MONTEIRO", EDIÇÃO 2014, COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002294 | 12/06/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/06/2014 | 560.00 | 00010692468404 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/06/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 12/06/2014 | 770.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGC-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752 E UNO MILLE DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 12/06/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 12/06/2014 | 750.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DA FASE INICIAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (EDIÇÃO 2014), COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 EQUIPES, REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/06/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/06/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002278 | 12/06/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/06/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002299 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 12/06/2014 | 200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 68, SCREPO E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/06/2014 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 13/06/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EFETUADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 13/06/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 13/06/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/06/2014 | 389.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 16/06/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 16/06/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS OFERECIDA AS MÃES E FAMÍLIAS DOS JOVENS E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/06/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES OFERECIDA AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 16/06/2014 | 180.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, PARA SUA FILHA JULIANA LETICIA F. GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002337 | 16/06/2014 | 198.45 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORDAS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADAS COMO CORDÃO DE ISOLAMENTO, DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 16/06/2014 | 1300.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002339 | 16/06/2014 | 133.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002340 | 16/06/2014 | 774.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 16/06/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 16/06/2014 | 351.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 16/06/2014 | 2080.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 17/06/2014 | 520.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 17/06/2014 | 960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA GRADE DE ARÁ DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0002352 | 18/06/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 18/06/2014 | 900.00 | 00006316397488 | JACKSON ERNESTO KLOSTERMANN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DOS REBANHOS TIPO BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA (1ª ETAPA DE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 18/06/2014 | 221.78 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002527 | 18/06/2014 | 1812.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5x5 E SANITÁRIOS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 19/06/2014 | 386.56 | 00012623761493 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE VARAS DE MADEIRA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 19/06/2014 | 350.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 19/06/2014 | 250.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/06/2014 | 6915.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MAIO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 36 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/06/2014 | 180.00 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 20/06/2014 | 100.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 20/06/2014 | 135.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/06/2014 | 220.00 | 00031006446893 | MARIA FRANCISCA CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/06/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/06/2014 | 108.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/06/2014 | 130.00 | 00062882430434 | MARIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/06/2014 | 165.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 20/06/2014 | 80.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/06/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE SIAF Nº 0336252-53, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002368 | 20/06/2014 | 458.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/06/2014 | 3000.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002528 | 20/06/2014 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DUAS PAIXÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002378 | 25/06/2014 | 7920.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRUPO GERADOR 180 KWA E DISCIPLINADOR 60 MT, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 23/06/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002374 | 25/06/2014 | 2235.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002380 | 25/06/2014 | 1955.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002379 | 25/06/2014 | 2460.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002372 | 25/06/2014 | 1318.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002375 | 25/06/2014 | 391.68 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 25/06/2014 | 2040.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 25/06/2014 | 1550.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES OARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002376 | 25/06/2014 | 2405.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 25/06/2014 | 2405.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002381 | 25/06/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002371 | 25/06/2014 | 730.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002426 | 26/06/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 26/06/2014 | 26747.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 26/06/2014 | 2942.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 26/06/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 26/06/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 26/06/2014 | 23075.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/06/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 26/06/2014 | 24312.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/06/2014 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 26/06/2014 | 13216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/06/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 26/06/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 26/06/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 26/06/2014 | 4560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 26/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 26/06/2014 | 3790.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 26/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 26/06/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 26/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 26/06/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 26/06/2014 | 55496.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 26/06/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 26/06/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 26/06/2014 | 3790.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/06/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 26/06/2014 | 2090.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 26/06/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 26/06/2014 | 1611.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 26/06/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 26/06/2014 | 4938.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 26/06/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 26/06/2014 | 6009.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 26/06/2014 | 18430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/06/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 26/06/2014 | 8099.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 26/06/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 26/06/2014 | 135318.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 26/06/2014 | 36146.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 26/06/2014 | 10642.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 26/06/2014 | 54776.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 26/06/2014 | 340.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 26/06/2014 | 46.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 26/06/2014 | 200.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICADE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 26/06/2014 | 200.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 26/06/2014 | 410.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 À 30/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 26/06/2014 | 46.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 26/06/2014 | 340.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 26/06/2014 | 410.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 27/06/2014 | 480.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADO À DOAÇÃO A EQUIPE DO REAL MADRID FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002448 | 27/06/2014 | 286.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002435 | 27/06/2014 | 46.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002451 | 27/06/2014 | 262.25 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 27/06/2014 | 283.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOE-8391/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002453 | 27/06/2014 | 352.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002454 | 27/06/2014 | 844.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 27/06/2014 | 525.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 27/06/2014 | 300.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA NESTA CIDADE. NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 27/06/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 27/06/2014 | 880.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 27/06/2014 | 590.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 27/06/2014 | 620.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 27/06/2014 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002436 | 27/06/2014 | 2754.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 27/06/2014 | 119.00 | 00000908211490 | ANA PAULA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA COM O TEMA PLANO DE DOENÇA DIARRÉIA AGUDA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/06/2014 | 750.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, REALIZADA NOS DIAS 22/04/2014 A 09/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 27/06/2014 | 2210.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 27/06/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 27/06/2014 | 581.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA E PAU D´ARCO, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 27/06/2014 | 566.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/06/2014 | 700.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TALHA VONDER MANUAL E CORDA DE SEDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 27/06/2014 | 675.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIFORMES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/06/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/06/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/06/2014 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/06/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/06/2014 | 4061.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/06/2014 | 641.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002523 | 30/06/2014 | 309.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/06/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/06/2014 | 2744.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/06/2014 | 453.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/06/2014 | 14040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/06/2014 | 19668.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/06/2014 | 5511.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002495 | 30/06/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002499 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002506 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/06/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 30/06/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 30/06/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET WI-FI LOCALIZADO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002524 | 30/06/2014 | 698.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002466 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/06/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/06/2014 | 6275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002515 | 30/06/2014 | 652.99 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/06/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/06/2014 | 130.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002463 | 30/06/2014 | 318.51 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/06/2014 | 220.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002473 | 30/06/2014 | 318.51 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002482 | 30/06/2014 | 215.39 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002489 | 30/06/2014 | 392.31 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/06/2014 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/06/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/06/2014 | 60.00 | 00005173509473 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM RETIRADA DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002462 | 30/06/2014 | 413.47 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/06/2014 | 9560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/06/2014 | 40.00 | 00001919615407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A RETIRADA DA 2ª VIA DO SEU REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002471 | 30/06/2014 | 204.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/06/2014 | 12992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002480 | 30/06/2014 | 633.27 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/06/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/06/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002487 | 30/06/2014 | 291.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002493 | 30/06/2014 | 741.78 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/06/2014 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002513 | 30/06/2014 | 449.63 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/06/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/06/2014 | 11533.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/06/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/06/2014 | 1500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSÉ RIBEIRO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 23/06/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/06/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/06/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002520 | 30/06/2014 | 249.04 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2014 | 19825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/06/2014 | 52099.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/06/2014 | 7639.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002503 | 30/06/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002519 | 30/06/2014 | 282.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2014 | 2904.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/06/2014 | 642.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/06/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/06/2014 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/06/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MEGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/06/2014 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/06/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 13/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2014 | 650.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE MINERALIZADOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2014 | 42.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 11/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2014 | 16329.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002544 | 01/07/2014 | 1783.05 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2014 | 880.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GERALDO ISIDORIO DE CASTRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2014 | 5017.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS P/ COMPUTADOR, 04 ARMÁRIOS DE AÇO C/ 04 PORTAS, 01 ARQUIVO C/ 02 GAVETAS, 04 CADEIRAS, 13 ESTANTES DE AÇO C/ 06 BANDEJAS, 02 TERMÔMETROS CLÍNICO, 02 MESAS SPEQ MEDINDO 1200x600, 02 GAVETEIROS FIXO PEQUENO, 04 LIXEIRAS, 01 MESA SPEQ MEDINDO 1000x600x750, 07 GAVETEIROS 05, 07 GAVETEIROS 07, 06 GAVETEIROS 03, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002542 | 01/07/2014 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/07/2014 | 320.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COLETIVA EXCLUSIVAMENTE PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/07/2014 | 320.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS EXCLUSIVAMENTE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/07/2014 | 1375.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BOXES E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2014 | 7.80 | 07111384000169 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDB/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2014 | 900.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DA "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/07/2014 | 108.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/07 - R$ 107,24 (FUNDO ESPECIAL) - 01/07 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/07 - R$ 0,19 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2014 | 130.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE MINERALIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2014 | 5792.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 61/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2014 | 7521.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/07/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/07/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0016, 0017 E 0018/2014, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/07/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/07/2014 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/07/2014 | 440.00 | 00046273794472 | SILVANIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, COM AS CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, USUÁRIOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002550 | 02/07/2014 | 69.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002551 | 02/07/2014 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/07/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/07/2014 | 7200.00 | 11128829000190 | ALMAQ - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4O HORAS COM O TRATOR DE ESTEIRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO TERRENO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/07/2014 | 1000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 03/07/2014 | 320.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 03/07/2014 | 600.00 | 00012542631441 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MURO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002561 | 03/07/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 03/07/2014 | 80.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 03/07/2014 | 149.60 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOFALANTES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002566 | 03/07/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002572 | 03/07/2014 | 1378.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGF-3710 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002575 | 03/07/2014 | 8227.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 03/07/2014 | 410.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002570 | 03/07/2014 | 4355.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002573 | 03/07/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÚCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 03/07/2014 | 430.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO PÁRACHOQUE E PUXADOR DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/07/2014 | 365.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS ORNAMENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, CASA DA BODEGA E PALCO DO FORRÓ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 03/07/2014 | 120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002571 | 03/07/2014 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/07/2014 | 148.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002579 | 03/07/2014 | 4600.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923, OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/07/2014 | 180.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 03/07/2014 | 400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 03/07/2014 | 300.00 | 00096457066453 | LUIZA DA CONCEICAO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002568 | 03/07/2014 | 7425.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/07/2014 | 300.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 03/07/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002576 | 03/07/2014 | 6026.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 04/07/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002585 | 04/07/2014 | 3274.04 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002588 | 04/07/2014 | 1694.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002589 | 04/07/2014 | 777.63 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS, REALIZADA NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 04/07/2014 | 215.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 04/07/2014 | 220.00 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 04/07/2014 | 215.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 04/07/2014 | 215.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 04/07/2014 | 180.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 04/07/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002590 | 05/07/2014 | 1272.72 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002591 | 05/07/2014 | 295.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 07/07/2014 | 260.00 | 00001742717438 | MARIA ANDRÉA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002596 | 07/07/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 07/07/2014 | 300.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002603 | 07/07/2014 | 1540.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002592 | 07/07/2014 | 475.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002595 | 07/07/2014 | 1134.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002601 | 07/07/2014 | 1280.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002597 | 07/07/2014 | 284.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002600 | 07/07/2014 | 861.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002593 | 07/07/2014 | 1386.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002598 | 07/07/2014 | 1631.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 08/07/2014 | 100.00 | 00004017893490 | JOSÉ MARCELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 08/07/2014 | 2444.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002604 | 08/07/2014 | 658.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/07/2014 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/07/2014 | 5134.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/07/2014 | 5625.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002617 | 09/07/2014 | 571.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 09/07/2014 | 4332.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 09/07/2014 | 7286.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/07/2014 | 1262.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/07/2014 | 300.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGEM REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFB-7870/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UMA PARTIDAAMISTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/07/2014 | 3948.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 09/07/2014 | 19341.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 09/07/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 10/07/2014 | 6271.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002619 | 10/07/2014 | 700.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/07/2014 | 5728.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07 - R$ 3.466,99 - 18/07 - R$ 720,62 - 30/07 - R$ 1.540,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/07/2014 | 735.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA JFA-4438, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/07/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 10/07/2014 | 452.55 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 3.017 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/07/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/07/2014 | 17582.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 10/07/2014 | 315.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 10/07/2014 | 115.58 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/07/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/07/2014 | 2990.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 120 HORAS/MÁQUINA COM O VEÍCULO TRATOR VALMET 85, PARA O CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMAPARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/07/2014 | 100.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/07/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/07/2014 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/07/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/07/2014 | 140.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 10/07/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002640 | 10/07/2014 | 692.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/07/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/07/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 10/07/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/07/2014 | 2375.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/07/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/07/2014 | 1451.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/07/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/07/2014 | 9666.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002629 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/07/2014 | 1465.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/07/2014 | 9542.11 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/07/2014 | 560.00 | 00010692468404 | FÁBIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 04 HOMENS, PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO2014, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/07/2014 | 890.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLA, TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLSAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/07/2014, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 10/07/2014 | 783.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/07/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/07/2014 | 28527.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002681 | 10/07/2014 | 2190.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2014 | 300.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/07/2014 | 26789.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/07/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/07/2014 | 90.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", REALIZADA NO DIA 24/05/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/07/2014 | 160.00 | 00070047401451 | PAULO ROSENDO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DOS MEIO-FIOS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/07/2014 | 325.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002630 | 10/07/2014 | 1655.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/07/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/07/2014 | 725.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZANDO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS, ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 10/07/2014 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CARROCINHA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/07/2014 | 390.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA PIPA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/07/2014 | 125.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 02(DOIS) CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002669 | 10/07/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002673 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/07/2014 | 313.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIADOS NO TRATOR AGRALE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002685 | 10/07/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002688 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 10/07/2014 | 550.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMPOSTO DE 12(DOZE) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "GUARDIÕES DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002639 | 10/07/2014 | 2235.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002624 | 10/07/2014 | 1250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/07/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/07/2014 | 9839.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/07/2014 | 7965.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002647 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/07/2014 | 7243.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002654 | 10/07/2014 | 2105.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002656 | 10/07/2014 | 1640.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 10/07/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/07/2014 | 265.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/07/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/07/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/07/2014 | 245.00 | 00007985660437 | LUSIA LIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU NETO WELLINGTON LIRA BATISTA JÚNIOR, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/07/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/07/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/07/2014 | 2065.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/07/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002696 | 10/07/2014 | 2230.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/07/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002698 | 10/07/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/07/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/07/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002707 | 11/07/2014 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 11/07/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 11/07/2014 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/07/2014 | 750.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 11/07/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0019 E 0020/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 11/07/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, DE MATÉRIAS REFERENTES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 11/07/2014 | 46.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 14/07/2014 | 100.00 | 00005888537470 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 14/07/2014 | 100.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004418192492 | JOSÉ EDUARDO FREIRES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 14/07/2014 | 100.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 14/07/2014 | 80.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/07/2014 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 14/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 14/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART - 00000000001109806-6, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 14/07/2014 | 102.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 14/07/2014 | 241.27 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 14/07/2014 | 148.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 15/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002724 | 15/07/2014 | 370.75 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 15/07/2014 | 200.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002727 | 15/07/2014 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO REVESTIMENTO DA PAREDE DA ÁREA DE ACESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002741 | 15/07/2014 | 1220.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 15/07/2014 | 300.00 | 00008789357469 | MILLER DE PONTES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002725 | 15/07/2014 | 2983.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 15/07/2014 | 200.00 | 00010661734439 | JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002730 | 15/07/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002735 | 15/07/2014 | 243.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 15/07/2014 | 500.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00004971022422 | MARCOS DE PONTES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 15/07/2014 | 500.00 | 00070047376406 | JOSÉ ALYSSON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002743 | 15/07/2014 | 688.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002731 | 15/07/2014 | 1000.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002732 | 15/07/2014 | 207.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002736 | 15/07/2014 | 1882.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE E VALMET, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002740 | 15/07/2014 | 508.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 15/07/2014 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 15/07/2014 | 170.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002733 | 15/07/2014 | 3059.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0002749 | 16/07/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 16/07/2014 | 7399.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0002753 | 16/07/2014 | 1222.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 16/07/2014 | 2400.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 16/07/2014 | 840.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE COZINHA, MANICURE, PEDICURE E ASSISTENTE DE CABELEIREIRO, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 16/07/2014 | 600.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO E FORRÓ PÉ DE SERRA "FORRÓ DA GENTE", PARA ABRILHANTAR A "EXPO ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", QUE ENVOLVE A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/07/2014 | 300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NA PRAÇA PADRE RICARDO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS BENEFICIADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 23/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 16/07/2014 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 16/07/2014 | 460.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0002747 | 16/07/2014 | 6035.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0002751 | 16/07/2014 | 2254.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 17/07/2014 | 2355.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 17/07/2014 | 600.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 17/07/2014 | 473.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR CIRÚRGICO, DESTINADO A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002763 | 17/07/2014 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 17/07/2014 | 595.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 17/07/2014 | 858.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 17/07/2014 | 750.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 18/07/2014 | 373.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 18/07/2014 | 184.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 18/07/2014 | 187.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL MADRID FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 18/07/2014 | 440.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLAMENGO DO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 18/07/2014 | 187.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 18/07/2014 | 133.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 18/07/2014 | 644.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL ITAMATAI FUTEBOL CLUBE DO SÍTIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/07/2014 | 464.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL VASCO DA GAMA DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 18/07/2014 | 498.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PALMEIRAS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 18/07/2014 | 204.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DOAÇAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL MADRID DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 18/07/2014 | 630.00 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002774 | 18/07/2014 | 157.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002778 | 19/07/2014 | 1960.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002779 | 19/07/2014 | 3422.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/07/2014 | 98.00 | 00007947791406 | ROSICLEIDE ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 21/07/2014 | 100.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A CASA DE APOIO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 21/07/2014 | 114.14 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 21/07/2014 | 1088.10 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO 04 PORTAS, 01 (UMA) ESTANTE SAFIRA COM PÉS E 01 (UM) COLCHÃO DOBLO REAL FLEX, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002786 | 21/07/2014 | 124.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 21/07/2014 | 165.00 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 21/07/2014 | 204.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002788 | 21/07/2014 | 646.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002785 | 21/07/2014 | 93.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002781 | 21/07/2014 | 64.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 21/07/2014 | 2280.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, BELÉM E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 22/07/2014 | 500.00 | 00006255568440 | IREMAR SOARES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 22/07/2014 | 300.00 | 00010855551437 | VERINALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 22/07/2014 | 200.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2014 REALIZADO NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 22/07/2014 | 180.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 24/07/2014 | 420.00 | 00006936161480 | LUZIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO JOSENILDO INÁCIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACAMADO SEM PODER SE LOCOMOVER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 24/07/2014 | 215.01 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002796 | 24/07/2014 | 461.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002797 | 24/07/2014 | 716.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002800 | 24/07/2014 | 443.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002802 | 24/07/2014 | 1501.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/07/2014 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002816 | 24/07/2014 | 858.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 24/07/2014 | 160.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 85, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 24/07/2014 | 100.00 | 00006936161480 | LUZIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 24/07/2014 | 128.83 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JNAEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002805 | 24/07/2014 | 492.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 24/07/2014 | 62.26 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 24/07/2014 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 24/07/2014 | 125.32 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 24/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 24/07/2014 | 300.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 24/07/2014 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 24/07/2014 | 50.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 25/07/2014 | 375.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 25/07/2014 | 58.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MNHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 25/07/2014 | 245.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 25/07/2014 | 400.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 28/07/2014 | 115.65 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/07/2014 | 135.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 28/07/2014 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/07/2014 | 1450.00 | 00009870041400 | RAIMUNDO FAUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 28/07/2014 | 183.95 | 00008269760420 | JOSÉ FELINTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/07/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 29/07/2014 | 13367.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/07/2014 | 5928.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 29/07/2014 | 9205.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/07/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/07/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/07/2014 | 2090.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/07/2014 | 1663.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0002868 | 29/07/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/07/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 29/07/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 29/07/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/07/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/07/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/07/2014 | 19487.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/07/2014 | 5813.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/07/2014 | 12872.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/07/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002864 | 29/07/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002871 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0002878 | 29/07/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0002886 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/07/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/07/2014 | 6275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002839 | 29/07/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/07/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/07/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 29/07/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/07/2014 | 96.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 29/07/2014 | 51202.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/07/2014 | 7798.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/07/2014 | 20310.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002879 | 29/07/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/07/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/07/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/07/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/07/2014 | 135741.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/07/2014 | 35953.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/07/2014 | 10642.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/07/2014 | 255.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/07/2014 | 19009.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/07/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/07/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 29/07/2014 | 7624.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 29/07/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 29/07/2014 | 54076.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 29/07/2014 | 2754.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 29/07/2014 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 29/07/2014 | 5184.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/07/2014 | 679.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/07/2014 | 5209.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/07/2014 | 8074.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/07/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/07/2014 | 1816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/07/2014 | 440.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REATAURAÇÃO DOS MÓVEIS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/07/2014 | 26653.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/07/2014 | 34461.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 29/07/2014 | 13216.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/07/2014 | 24764.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 29/07/2014 | 2129.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 29/07/2014 | 57865.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 29/07/2014 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 29/07/2014 | 2921.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/07/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/07/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/07/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/07/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/07/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/07/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/07/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/07/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/07/2014 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/07/2014 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/07/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/07/2014 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/07/2014 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/07/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/07/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/07/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/07/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 11, 18 E 25/07/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002889 | 30/07/2014 | 503.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002893 | 30/07/2014 | 103.30 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002895 | 30/07/2014 | 3299.40 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002898 | 30/07/2014 | 1485.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002901 | 30/07/2014 | 3188.25 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002906 | 30/07/2014 | 1714.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002914 | 30/07/2014 | 376.05 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002918 | 30/07/2014 | 681.40 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/07/2014 | 507.36 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA DECORAÇÃO JUNINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/07/2014 | 300.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA, ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL, REALIZADO NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/07/2014 | 507.36 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DA DECORAÇÃO JUNINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/07/2014 | 450.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE, NO DIA 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/07/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/07/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/07/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002925 | 31/07/2014 | 62.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002921 | 31/07/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/07/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET WI-FI LOCALIZADO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/07/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM) DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/07/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/07/2014 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/07/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/08/2014 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES FELIX EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/08/2014 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s I E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002933 | 01/08/2014 | 31995.83 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/08/2014 | 300.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/08/2014 | 116.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 04/08/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 04/08/2014 | 80.00 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 04/08/2014 | 220.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 04/08/2014 | 329.00 | 08106783006640 | DUVAL JOSÉ DANTAS (MARÉ MANSA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC5 220V EM INÓX, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 04/08/2014 | 105.00 | 00004834792412 | ROSEILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/08/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 04/08/2014 | 100.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 04/08/2014 | 135.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/08/2014 | 125.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 04/08/2014 | 169.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60CM PAREDE MAX PRETO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 04/08/2014 | 2018.83 | 08106783006640 | DUVAL JOSÉ DANTAS (MARÉ MANSA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV CCE LED 42 E 01(UM) ARMÁRIO ITATIAIA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 04/08/2014 | 130.00 | 00005802007443 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 04/08/2014 | 204.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 04/08/2014 | 165.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 04/08/2014 | 92.50 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002949 | 04/08/2014 | 237.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/08/2014 | 180.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 04/08/2014 | 220.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 04/08/2014 | 80.00 | 00010613350464 | ALEXANDRA DE LIMA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 04/08/2014 | 170.58 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 04/08/2014 | 95.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 04/08/2014 | 165.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 04/08/2014 | 66.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 04/08/2014 | 101.59 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 04/08/2014 | 295.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 04/08/2014 | 335.42 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 05/08/2014 | 2214.05 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DE TELHAS DE CHAPA DE AÇO, REALIZADOS NA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 05/08/2014 | 208.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇÕES ESPORTIVOS, DESTINADOS À DOAÇÃO A EQUIPE DO ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/08/2014 | 1891.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 05/08/2014 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 05/08/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 06/08/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 06/08/2014 | 1193.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002965 | 06/08/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002968 | 06/08/2014 | 75225.25 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002969 | 07/08/2014 | 2903.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752, OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002977 | 07/08/2014 | 2366.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002979 | 07/08/2014 | 684.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002993 | 07/08/2014 | 1561.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002999 | 07/08/2014 | 8691.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002983 | 07/08/2014 | 1120.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002971 | 07/08/2014 | 657.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002988 | 07/08/2014 | 4529.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES AGRALE 5085.4, VALMET 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002998 | 07/08/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 07/08/2014 | 230.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES E POLICLÍNICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA E TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA PACIENTE GEISA FRAZÃO ARAÚJO DA SILVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002980 | 07/08/2014 | 3425.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002984 | 07/08/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002985 | 07/08/2014 | 2714.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 06/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002990 | 07/08/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002994 | 07/08/2014 | 1820.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 07/08/2014 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 07/08/2014 | 11225.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 07/08/2014 | 459.50 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 07/08/2014 | 980.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 07/08/2014 | 960.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002996 | 07/08/2014 | 1484.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 07/08/2014 | 975.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA DE PLACA OGE-2330/PB, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/08/2014 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE CONTABILIDADE, RESURSOS HUMANOS E TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 07/08/2014 | 120.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA ENCADERNADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/08/2014 | 8812.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 07/08/2014 | 2305.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 07/08/2014 | 290.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR MIDIA BOX, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002986 | 07/08/2014 | 1890.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002976 | 07/08/2014 | 800.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002978 | 07/08/2014 | 8918.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 07/08/2014 | 700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO A VÁCUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 07/08/2014 | 587.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 08/08/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 08/08/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 08/08/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 08/08/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/08/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 08/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 08/08/2014 | 6959.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 08/08/2014 | 6271.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 08/08/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 08/08/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 08/08/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 08/08/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 08/08/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 08/08/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003020 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 08/08/2014 | 175.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 08/08/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003006 | 08/08/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 08/08/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/08/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 08/08/2014 | 1886.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 08/08/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 08/08/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 08/08/2014 | 15344.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003011 | 08/08/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003030 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 08/08/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003036 | 08/08/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 08/08/2014 | 720.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO SCREPO, TRAVA DO CAPU, PUXADOR DA GRADE E CONFECÇÃO DE UM PINO, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003039 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 08/08/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003017 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 08/08/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 08/08/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/08/2014 | 105.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 08/08/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 08/08/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 08/08/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 08/08/2014 | 840.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 08/08/2014 | 4219.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 09/08/2014 | 477.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 09/08/2014 | 390.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 09/08/2014 | 85.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/08/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 11/08/2014 | 19028.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 11/08/2014 | 5861.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 62/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 11/08/2014 | 7724.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 11/08/2014 | 3948.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003072 | 11/08/2014 | 149.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 11/08/2014 | 16956.05 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 11/08/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 11/08/2014 | 7011.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 04/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003067 | 11/08/2014 | 203.14 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/08/2014 | 400.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA E PATROL K120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 11/08/2014 | 550.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/08/2014 | 530.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 11/08/2014 | 550.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/08/2014 | 5722.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/08/2014 | 133.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/08/2014 | 509.55 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003059 | 11/08/2014 | 1394.37 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 11/08/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 11/08/2014 | 1541.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 11/08/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 11/08/2014 | 182.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 11/08/2014 | 118.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/08/2014 | 10863.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 11/08/2014 | 189.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 11/08/2014 | 5597.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 11/08/2014 | 148.40 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003053 | 11/08/2014 | 1042.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003060 | 11/08/2014 | 480.02 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 11/08/2014 | 370.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 50.85, CARRO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 11/08/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003047 | 11/08/2014 | 576.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003049 | 11/08/2014 | 451.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003054 | 11/08/2014 | 436.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003062 | 11/08/2014 | 1518.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003068 | 11/08/2014 | 840.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/08/2014 | 570.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 11/08/2014 | 1088.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 11/08/2014 | 7246.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/08/2014 | 80.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 12/08/2014 | 480.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO, ASFALTAR E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003089 | 12/08/2014 | 13442.22 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO (TRECHOS I E II), BERNADINO ALVES (TRECHO), SÃO JOSÉ (TRECHO), E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 01082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003090 | 12/08/2014 | 4980.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007454829457 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA GRUTA NA ENTRADA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "FORRÓ DA GENTE", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES, DURANTE O SORTEIO DE BRINDES NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO", POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 12/08/2014 | 300.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO", POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 12/08/2014 | 300.00 | 00075920875453 | MARIA HOSANA BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE COZINHA EM TECIDOS, BORDADOS E CROCHÊS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 12/08/2014 | 550.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO)JANELAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OFICINA DE DANÇA, DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 12/08/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO JOHNSON ABRANTES, DIA 12/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA SNA Nº 11.385-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 13/08/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 13/08/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 13/08/2014 | 91.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 13/08/2014 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 13/08/2014 | 1020.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE PESSOAS COM NECESSIDADES, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 13/08/2014 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 13/08/2014 | 1968.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA SEREM USADOS PELO GRUPO DE JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE BONECOS E BONECAS DO CRAS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 13/08/2014 | 1680.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DE IDOSAS DA MELHOR IDADE, USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 13/08/2014 | 220.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO COM TROCA DE RELÉ, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 13/08/2014 | 257.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO COM TROCA DE RELÉ, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BASTISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 13/08/2014 | 4454.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 13/08/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 14/08/2014 | 350.00 | 00010498739473 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/08/2014 | 1442.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 14/08/2014 | 150.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MAKITA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003117 | 14/08/2014 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 14/08/2014 | 205.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003121 | 14/08/2014 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/08/2014 | 179.26 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 14/08/2014 | 94.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/08/2014 | 143.71 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/08/2014 | 180.00 | 00005406094475 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/08/2014 | 295.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/08/2014 | 460.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 14/08/2014 | 215.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 14/08/2014 | 215.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 14/08/2014 | 135.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 14/08/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 14/08/2014 | 168.26 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 14/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 14/08/2014 | 113.49 | 00096578246487 | SEVERINA MENDES BEZERRA SOBRINHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA D SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 14/08/2014 | 295.14 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 14/08/2014 | 67.74 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003137 | 14/08/2014 | 1836.67 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 14/08/2014 | 111.83 | 00076075230491 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 14/08/2014 | 127.90 | 00004380902412 | ALESSANDRA MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 15/08/2014 | 1350.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA SEREM USADOS PELO GRUPO DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE DANÇA JUNINA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 15/08/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 18/08/2014 | 59.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PRESTAÇÃO CONTRA VÍRUS E SEGURANÇA DE INTERNET PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 18/08/2014 | 59.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PRESTAÇÃO CONTRA VÍRUS E SEGURANÇA DE INTERNET PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 18/08/2014 | 80.00 | 00003993281497 | DAMIANA DE SOUZA BARBOSA TERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 18/08/2014 | 80.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 18/08/2014 | 80.00 | 00005344408439 | LUANA PRISCILA FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC(SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 19/08/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 19/08/2014 | 600.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA PIRPIRITUBENSE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE A EQUIPE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DE FUTSAL, NA CATEGORIA SUB-15 DE FUTSAL, REALIZADOENTRE NOS DIAS 01 A 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003151 | 19/08/2014 | 2560.27 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 20/08/2014 | 350.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 20/08/2014 | 98.00 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 20/08/2014 | 240.42 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/08/2014 | 98.68 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 21/08/2014 | 195.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 21/08/2014 | 108.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/08/2014 | 525.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 21/08/2014 | 138.68 | 00070047319445 | RODRIGO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 21/08/2014 | 560.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 21/08/2014 | 120.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANACHES (COFFEE BREAK), OFERECEIDO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS, CONTADORA E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 21/08/2014 | 100.00 | 00002025382499 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS NA GRUTA, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUGO BARBOSA DE PAIVA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 21/08/2014 | 220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 21/08/2014 | 66.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 21/08/2014 | 680.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 21/08/2014 | 68.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003175 | 22/08/2014 | 1308.67 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003173 | 22/08/2014 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 22/08/2014 | 36.52 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 22/08/2014 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07 E 18/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 25/08/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 25/08/2014 | 220.00 | 00006097886470 | GENILSON SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 25/08/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 25/08/2014 | 225.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/08/2014 | 197.83 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 25/08/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 15 E 22/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003177 | 25/08/2014 | 149.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 25/08/2014 | 265.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE 85, CARROÇÃO QUE COLETA O LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 25/08/2014 | 2685.00 | 00003489372450 | SEVERINO CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 26/08/2014 | 725.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZANDO A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS, ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 27/08/2014 | 260.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 27/08/2014 | 80.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PORTAL LEGISLA WEB E LANÇAMENTO DA EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 27/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 27/08/2014 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 27/08/2014 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 27/08/2014 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003191 | 27/08/2014 | 1854.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 27/08/2014 | 107.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 27/08/2014 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 27/08/2014 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003198 | 27/08/2014 | 607.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 28/08/2014 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 28/08/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 28/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 28/08/2014 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 28/08/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 28/08/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 28/08/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 28/08/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 28/08/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 28/08/2014 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 28/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 28/08/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 28/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 28/08/2014 | 26619.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 28/08/2014 | 57363.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 28/08/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 28/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 28/08/2014 | 8074.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 28/08/2014 | 2558.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 28/08/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 28/08/2014 | 330.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 28/08/2014 | 35094.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 28/08/2014 | 24765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 28/08/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 28/08/2014 | 13540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 28/08/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/08/2014 | 4849.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/08/2014 | 136838.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 28/08/2014 | 36035.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 28/08/2014 | 10635.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 28/08/2014 | 19005.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 28/08/2014 | 8039.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 28/08/2014 | 232.03 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 28/08/2014 | 1274.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 28/08/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/08/2014 | 55075.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/08/2014 | 22020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 28/08/2014 | 48267.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 28/08/2014 | 7593.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003240 | 28/08/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 28/08/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 28/08/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 28/08/2014 | 9409.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 28/08/2014 | 13151.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 28/08/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 28/08/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 28/08/2014 | 2090.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 28/08/2014 | 1611.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0003228 | 28/08/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 28/08/2014 | 6376.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 28/08/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 28/08/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 28/08/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003206 | 28/08/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 28/08/2014 | 6275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 28/08/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 28/08/2014 | 13095.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 28/08/2014 | 18878.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 28/08/2014 | 5800.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003232 | 28/08/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 28/08/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003239 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0003247 | 28/08/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0003254 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 28/08/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 28/08/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 29/08/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 29/08/2014 | 80.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO NO DIA 27/0/2014 NACIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 29/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 29/08/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 29/08/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 29/08/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 29/08/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/08/2014 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE ACESSÍVEL, NOS DIAS 06 E 07/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 29/08/2014 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 29/08/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 29/08/2014 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003269 | 29/08/2014 | 16001.21 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/09/2014 | 486.40 | 13823176000195 | POLYCHAVES/ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM UMA ÁREA DE 12,16M² NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003285 | 01/09/2014 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/09/2014 | 1600.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/09/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003288 | 01/09/2014 | 4200.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/09/2014 | 1500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETÂNEA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS BRINQUEDOTECA PRÓ SAÚDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003291 | 01/09/2014 | 1775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003292 | 01/09/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003296 | 01/09/2014 | 3703.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/09/2014 | 150.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMO-2508 (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003307 | 01/09/2014 | 5995.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003283 | 01/09/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003297 | 01/09/2014 | 2728.49 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES E ÓRGAÕS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003301 | 01/09/2014 | 1643.37 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003304 | 01/09/2014 | 2986.07 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003309 | 01/09/2014 | 2528.64 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/09/2014 | 79.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003314 | 01/09/2014 | 6553.47 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/09/2014 | 650.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO DISCO DA GRADE, SOLDA DO PUXADOR E REPOSIÇÃO DO ROLAMENTO DO CARROÇÃO, SOLDA DO DETONADOR E TROCA DO FUNDO DO CARRINHO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003290 | 01/09/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003298 | 01/09/2014 | 164.84 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003302 | 01/09/2014 | 161.64 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003306 | 01/09/2014 | 75.43 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/09/2014 | 400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003311 | 01/09/2014 | 161.64 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003293 | 01/09/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/09/2014 | 45.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADAPTADOR DE REDE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003295 | 01/09/2014 | 120.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003300 | 01/09/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/09/2014 | 120.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/09 - R$ 117,86 (FUNDO ESPECIAL) - 03/09 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/09 - 0,35 (ITR) - 19/09 - R$ 1,30 (ITR) - 30/09 - 0,15 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003310 | 01/09/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/09/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/09/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/09/2014 | 474.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 02/09/2014 | 469.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC35 220V COLUNA BRANCO ESMALTEC, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/09/2014 | 200.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA TAXA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003318 | 02/09/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/09/2014 | 128.80 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 02/09/2014 | 300.00 | 00089375700410 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 02/09/2014 | 128.80 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/09/2014 | 450.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/09/2014 | 170.80 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 02/09/2014 | 170.80 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/09/2014 | 100.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, DA EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO DEESTA CIDADE, RALIZADO NO DIA 31/08/2014, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/09/2014 | 2448.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 02/09/2014 | 626.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 02/09/2014 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANALIANE ALVES DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 02/09/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 03/09/2014 | 182.50 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/09/2014 | 90.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003336 | 03/09/2014 | 500.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003339 | 03/09/2014 | 1483.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003342 | 03/09/2014 | 3298.15 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003345 | 03/09/2014 | 732.30 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 03/09/2014 | 3800.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 76 (SETENTA E SEIS) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 03/09/2014 | 480.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE COZINHA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR DO SESI COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003340 | 03/09/2014 | 965.82 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003343 | 03/09/2014 | 467.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003346 | 03/09/2014 | 108.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003347 | 03/09/2014 | 126.78 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003337 | 03/09/2014 | 1836.28 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003334 | 03/09/2014 | 1000.38 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003333 | 03/09/2014 | 183.23 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003373 | 04/09/2014 | 623.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 04/09/2014 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 04/09/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 04/09/2014 | 120.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 04/09/2014 | 320.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOMNHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003362 | 04/09/2014 | 1897.14 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 04/09/2014 | 120.00 | 00009853837471 | MARIA RENATA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003368 | 04/09/2014 | 111.31 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003369 | 04/09/2014 | 176.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 04/09/2014 | 400.00 | 00009554845456 | JEFERSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/09/2014 | 80.00 | 00003854202423 | JUVENILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 04/09/2014 | 140.00 | 00003374839495 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003359 | 04/09/2014 | 201.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 04/09/2014 | 1024.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003349 | 04/09/2014 | 225.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003358 | 04/09/2014 | 1712.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003360 | 04/09/2014 | 2290.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003366 | 04/09/2014 | 629.03 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 04/09/2014 | 1440.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 04/09/2014 | 2275.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 04/09/2014 | 600.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CHEQUES SIMBÓLICOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS TIMES DO 1º AO 4º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003389 | 04/09/2014 | 170.25 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 04/09/2014 | 120.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/09/2014 | 323.35 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/09/2014 | 156.00 | 00085406090453 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 04/09/2014 | 220.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003355 | 04/09/2014 | 3009.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 04/09/2014 | 180.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 04/09/2014 | 145.50 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003361 | 04/09/2014 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 04/09/2014 | 152.50 | 00006936069401 | MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 04/09/2014 | 262.00 | 00092748066472 | MARIA VANDA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 04/09/2014 | 220.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 04/09/2014 | 98.00 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 04/09/2014 | 83.60 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 04/09/2014 | 220.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 04/09/2014 | 312.68 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/09/2014 | 215.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003380 | 04/09/2014 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 04/09/2014 | 295.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 04/09/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/09/2014 | 105.00 | 00004834792412 | ROSEILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0003391 | 04/09/2014 | 2975.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003394 | 05/09/2014 | 4525.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 05/09/2014 | 80.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 08/09/2014 | 845.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFH-0427, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/09/2014 | 527.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 08/09/2014 | 350.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 08/09/2014 | 984.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 08/09/2014 | 320.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 08/09/2014 | 608.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 08/09/2014 | 330.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 09/09/2014 | 990.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 09/09/2014 | 215.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO D SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003406 | 09/09/2014 | 2230.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 09/09/2014 | 252.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/09/2014 | 132.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 09/09/2014 | 171.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 09/09/2014 | 125.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003419 | 09/09/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 09/09/2014 | 5722.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 09/09/2014 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 09/09/2014 | 42.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/09/2014 | 11638.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 09/09/2014 | 105.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003434 | 09/09/2014 | 1820.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003439 | 09/09/2014 | 1995.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/09/2014 | 140.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003442 | 09/09/2014 | 1305.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003447 | 09/09/2014 | 2290.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 09/09/2014 | 66.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 09/09/2014 | 5590.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 09/09/2014 | 240.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003455 | 09/09/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003404 | 09/09/2014 | 858.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003407 | 09/09/2014 | 860.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003412 | 09/09/2014 | 1571.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/09/2014 | 1018.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 09/09/2014 | 7263.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003433 | 09/09/2014 | 1491.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003437 | 09/09/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003445 | 09/09/2014 | 471.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/09/2014 | 4452.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003451 | 09/09/2014 | 486.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003435 | 09/09/2014 | 1955.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/09/2014 | 172.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003405 | 09/09/2014 | 2265.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003415 | 09/09/2014 | 693.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 09/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 09/09/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 09/09/2014 | 3948.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003428 | 09/09/2014 | 1617.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/09/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003443 | 09/09/2014 | 2620.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 09/09/2014 | 19355.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 09/09/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003421 | 09/09/2014 | 581.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 09/09/2014 | 66.83 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003411 | 09/09/2014 | 1456.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/09/2014 | 300.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/09/2014 | 220.00 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 09/09/2014 | 300.00 | 00002957393476 | JOSEFA JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/09/2014 | 400.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 09/09/2014 | 103.07 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 10/09/2014 | 54.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 10/09/2014 | 155.82 | 00002769406442 | MARIA JOSÉ DE PONTES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/09/2014 | 162.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 27 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003476 | 10/09/2014 | 9032.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003480 | 10/09/2014 | 1949.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/09/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 10/09/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 10/09/2014 | 6271.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 10/09/2014 | 2615.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 10/09/2014 | 6100.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09 - R$ 3.877,42 - 19/09 - R$ 804,04 - 30/09 - 1.418,84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 10/09/2014 | 7046.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 05/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 10/09/2014 | 7784.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/09/2014 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/09/2014 | 5895.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 63/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/09/2014 | 15723.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003473 | 10/09/2014 | 800.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 08/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003477 | 10/09/2014 | 3942.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003461 | 10/09/2014 | 1344.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGC-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003462 | 10/09/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003466 | 10/09/2014 | 1602.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNH-0671/PB, NQF-0535/PB, OFG-9896/PB E OFA-9019/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003467 | 10/09/2014 | 3226.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752/PB E OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003471 | 10/09/2014 | 5789.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNH-0671/PB, NQF-0535/PB, OFG-9896/PB E OFA-9019/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003472 | 10/09/2014 | 832.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752/PB E OFF-2639/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003474 | 10/09/2014 | 2934.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710/PB, OGF-0580/PB E OGC-6489/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003457 | 10/09/2014 | 5281.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/09/2014 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003460 | 10/09/2014 | 1573.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003478 | 10/09/2014 | 1710.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003483 | 10/09/2014 | 2495.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA NQH-0560 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 07 À 31/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003486 | 10/09/2014 | 627.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, MOTO DE PLACA NQH-0560 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 À 08/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/09/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 11/09/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003501 | 11/09/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 11/09/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/09/2014 | 140.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "HUGO BARBOSA DE PAIVA" (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/09/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/09/2014 | 50.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO BOTIJÃO DE OXIGÊNIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/09/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 11/09/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 11/09/2014 | 700.00 | 15207642000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE FILMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 11/09/2014 | 90.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, UTILIZADOS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/09/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003493 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 11/09/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 11/09/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 11/09/2014 | 90.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, UTILIZADOS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MONSENHOR ODILON PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 11/09/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/09/2014 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 11/09/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 11/09/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003504 | 11/09/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003507 | 11/09/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003517 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003520 | 11/09/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 11/09/2014 | 250.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/09/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 11/09/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003494 | 11/09/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 11/09/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 11/09/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/09/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/09/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 11/09/2014 | 184.75 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA COM A EQUIPE DO CRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", NO DIA 11/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 11/09/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/09/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FMASPBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 12/09/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 12/09/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 12/09/2014 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), REALIZADA NO DIA 09/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 12/09/2014 | 117.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 12/09/2014 | 140.00 | 05275054000183 | SERVCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 12/09/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 15/09/2014 | 595.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMU-4291/PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 15/09/2014 | 609.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 15/09/2014 | 674.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 15/09/2014 | 432.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO HONDA DE PLACA MOE-8391/PB, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 15/09/2014 | 600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 16/09/2014 | 200.64 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/09/2014 | 80.00 | 00009849992484 | SAMIRA RAQUEL BASILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 16/09/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 16/09/2014 | 7242.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 16/09/2014 | 46.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/09/2014 | 410.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 17/09/2014 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 17/09/2014 | 303.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 17/09/2014 | 775.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 17/09/2014 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 17/09/2014 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 17/09/2014 | 369.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 17/09/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/09/2014 | 1440.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM MADEIRA, 01 (UMA) MESA COM 02 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, 01 (UMA) CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA E 01 (UM) LIXEIRO MÉDIO EM RECOURO, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 18/09/2014 | 93.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 18/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 18/09/2014 | 46.25 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 18/09/2014 | 48.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 18/09/2014 | 165.00 | 00005812497478 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/09/2014 | 215.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/09/2014 | 220.00 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 18/09/2014 | 197.00 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 18/09/2014 | 295.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 18/09/2014 | 1048.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 18/09/2014 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 18/09/2014 | 479.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 6 BOCAS SIRIUS BRANCO 2012 BRASLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/09/2014 | 257.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 18/09/2014 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 19/09/2014 | 2622.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003575 | 19/09/2014 | 536.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 19/09/2014 | 755.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO NASF PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 19/09/2014 | 800.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/09/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003578 | 22/09/2014 | 5201.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 22/09/2014 | 200.00 | 00002810929408 | IÊDA JANUARIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003580 | 22/09/2014 | 1072.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003582 | 22/09/2014 | 345.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 22/09/2014 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE NÚBIA VILANI ANDRADE CAVALCANTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003584 | 22/09/2014 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003581 | 22/09/2014 | 163.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003586 | 23/09/2014 | 2256.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 23/09/2014 | 250.50 | 00075920115491 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 23/09/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 17/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003589 | 23/09/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/09/2014 | 176.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK), OFERECIDO DURANTE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS ELEIÇÕES/2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 23/09/2014 | 300.00 | 00007979970403 | JOSEANE DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/09/2014 | 131.88 | 00070050320475 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 24/09/2014 | 500.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAPATOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CRAS, EM ATIVIDADE MUSICAL DESENVOLVIDA PELA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 24/09/2014 | 500.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA ATIVIDADE DE DANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 24/09/2014 | 500.00 | 19314224000104 | VAREJÃO DOS CALÇADOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO CRAS NAS ATIVIDADES DE DANÇA E DO CORAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 24/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003595 | 24/09/2014 | 214.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003592 | 24/09/2014 | 475.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003593 | 24/09/2014 | 475.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003594 | 24/09/2014 | 475.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003596 | 24/09/2014 | 4219.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003601 | 24/09/2014 | 594.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003602 | 24/09/2014 | 475.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/09/2014 | 156.00 | 00001919615407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 25/09/2014 | 165.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO JOSUEL RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 25/09/2014 | 140.00 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 25/09/2014 | 215.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 25/09/2014 | 183.00 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 25/09/2014 | 180.00 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 25/09/2014 | 220.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 25/09/2014 | 1280.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, MNH-0671 E NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, OGF-0580, OGC-6489 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 25/09/2014 | 1500.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 25/09/2014 | 750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, QUANDO EM SERVIÇOS NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 25/09/2014 | 225.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 26/09/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003615 | 26/09/2014 | 71605.87 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGÉSIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 26/09/2014 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 29/09/2014 | 140499.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 29/09/2014 | 34921.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 29/09/2014 | 10635.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 29/09/2014 | 56148.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 29/09/2014 | 5200.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 29/09/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 29/09/2014 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003620 | 29/09/2014 | 15315.78 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 29/09/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 29/09/2014 | 27008.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 29/09/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/09/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 29/09/2014 | 35094.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 29/09/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 29/09/2014 | 13540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 29/09/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 29/09/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 29/09/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 29/09/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 29/09/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 29/09/2014 | 4780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 29/09/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/09/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 29/09/2014 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 29/09/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/09/2014 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 29/09/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 29/09/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 29/09/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 12, 19 E 26/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003641 | 29/09/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 29/09/2014 | 880.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 29/09/2014 | 109.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0003618 | 29/09/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 29/09/2014 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 29/09/2014 | 46.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 29/09/2014 | 1611.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 29/09/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 29/09/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 29/09/2014 | 5663.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 29/09/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 29/09/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 29/09/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 29/09/2014 | 970.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 29/09/2014 | 35.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 30/09/2014 | 13588.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 30/09/2014 | 54.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 30/09/2014 | 9940.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/09/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003695 | 30/09/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 30/09/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 30/09/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/09/2014 | 3326.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 30/09/2014 | 800.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, BANNER PARA SITES E PORTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 30/09/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 30/09/2014 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07 E 18/08/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 30/09/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOT COM INFORMAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIO E CARROS DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 30/09/2014 | 447.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA TAXA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/09/2014 | 19806.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003713 | 30/09/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/09/2014 | 5800.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0003720 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 30/09/2014 | 17492.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 30/09/2014 | 13305.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADO (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003729 | 30/09/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0003730 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/09/2014 | 17453.43 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003735 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/09/2014 | 17630.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 30/09/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003746 | 30/09/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 30/09/2014 | 17282.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 30/09/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/09/2014 | 5725.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003704 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/09/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 30/09/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/09/2014 | 10869.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 30/09/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 30/09/2014 | 6285.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 30/09/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/09/2014 | 2692.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 30/09/2014 | 6285.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 30/09/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 30/09/2014 | 550.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/09/2014 | 6285.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/09/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/09/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/09/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/09/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003703 | 30/09/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 30/09/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/09/2014 | 57055.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/09/2014 | 2921.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/09/2014 | 24035.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/09/2014 | 11489.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 30/09/2014 | 11479.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/09/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 30/09/2014 | 11229.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/09/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/09/2014 | 6285.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 30/09/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 30/09/2014 | 1624.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0003680 | 30/09/2014 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 30/09/2014 | 27087.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 30/09/2014 | 8069.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/09/2014 | 9809.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 30/09/2014 | 26950.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/09/2014 | 1406.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 30/09/2014 | 26835.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 30/09/2014 | 9765.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/09/2014 | 26728.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/09/2014 | 9581.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/09/2014 | 1400.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/09/2014 | 9576.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/09/2014 | 1335.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/09/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/09/2014 | 1411.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/09/2014 | 19005.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/09/2014 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVAS TURMAS DO EJA, NO DIA 02/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/09/2014 | 120.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/09/2014 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/09/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 30/09/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 30/09/2014 | 50278.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/09/2014 | 7416.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/09/2014 | 20765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003737 | 30/09/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 28 (VINTE E OITO) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/10/2014 | 1891.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/10/2014 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/10/2014 | 400.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/10/2014 | 90.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/10/2014 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003752 | 01/10/2014 | 12978.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003754 | 01/10/2014 | 10876.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/10/2014 | 140.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/10/2014 | 108.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/10/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/10/2014 | 247.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/10 - R$ 117,84 (FUNDO ESPECIAL) - 01/10 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 10/10 - R$ 10,35 (ITR) - 21/10 - R$ 0,12 (ITR) - 24/10 - R$ 117,80 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/10/2014 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/10/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/10/2014 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/10/2014 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/10/2014 | 57.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/10/2014 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/10/2014 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 02/10/2014 | 150.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", COMPOSTA POR JOVENS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 02/10/2014 | 300.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DO CRAS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTITULADA "Iº AGITA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O TELSÃO, NO DIA 11/09/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/10/2014 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 02/10/2014 | 300.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE AULÃO DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS QUE COMPÕEM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/10/2014 | 80.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 02/10/2014 | 374.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 02/10/2014 | 220.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 02/10/2014 | 144.00 | 00003689992460 | MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 02/10/2014 | 239.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 02/10/2014 | 182.00 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 02/10/2014 | 230.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/10/2014 | 242.40 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 02/10/2014 | 495.60 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 02/10/2014 | 45.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 02/10/2014 | 495.60 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/09 À 10/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 02/10/2014 | 750.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 À 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003784 | 02/10/2014 | 5772.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003785 | 02/10/2014 | 1231.28 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 02/10/2014 | 2941.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 02/10/2014 | 721.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 02/10/2014 | 521.48 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DAS OBRAS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF II, CONSTRUÇÃO DO PSFIII E CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003796 | 02/10/2014 | 704.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 02/10/2014 | 250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, QUANDO À SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003802 | 03/10/2014 | 987.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 03/10/2014 | 2010.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 03/10/2014 | 530.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003801 | 03/10/2014 | 1286.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/10/2014 | 340.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003803 | 03/10/2014 | 563.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 03/10/2014 | 657.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003806 | 03/10/2014 | 363.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 03/10/2014 | 280.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 03/10/2014 | 1960.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE RAMON LUIS CORREIA DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 06/10/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 06/10/2014 | 4200.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003811 | 06/10/2014 | 4102.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003812 | 07/10/2014 | 513.64 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003813 | 07/10/2014 | 2802.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003814 | 07/10/2014 | 128.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 08/10/2014 | 653.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003820 | 08/10/2014 | 716.18 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 08/10/2014 | 300.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 08/10/2014 | 800.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 08/10/2014 | 680.25 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 08/10/2014 | 642.45 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 09/10/2014 | 77.56 | 00009392085478 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003840 | 09/10/2014 | 1498.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003856 | 09/10/2014 | 7425.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003860 | 09/10/2014 | 474.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 09/10/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 09/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/10/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003834 | 09/10/2014 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS E UMA FONTE GM ATX 500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003846 | 09/10/2014 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA II 500GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003850 | 09/10/2014 | 1631.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003852 | 09/10/2014 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE GM ATX 500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003845 | 09/10/2014 | 5459.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003857 | 09/10/2014 | 1967.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003861 | 09/10/2014 | 665.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003853 | 09/10/2014 | 707.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003862 | 09/10/2014 | 2883.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003869 | 09/10/2014 | 706.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 09/10/2014 | 50.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTÓRIO 2º OFÍCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA DE TAXA CARTORÁRIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003823 | 09/10/2014 | 873.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003824 | 09/10/2014 | 1155.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003827 | 09/10/2014 | 1910.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003829 | 09/10/2014 | 1008.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003831 | 09/10/2014 | 733.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003832 | 09/10/2014 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FONTE GM ATX 500, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003833 | 09/10/2014 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/10/2014 | 300.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003838 | 09/10/2014 | 475.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA 2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003842 | 09/10/2014 | 650.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003849 | 09/10/2014 | 2023.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003855 | 09/10/2014 | 1596.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003867 | 09/10/2014 | 3918.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA 2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003868 | 09/10/2014 | 9658.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-0580 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003825 | 09/10/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003835 | 09/10/2014 | 1841.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003839 | 09/10/2014 | 9913.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-01719/PB, MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560/PB, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923/PB E OFD-8128/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/10/2014 | 140.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 09/10/2014 | 345.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128/PB, FIAT UNO DE PLACA OFG-3270/PB, MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003844 | 09/10/2014 | 265.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMIDIA USB E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 09/10/2014 | 216.00 | 00001306150485 | MARIZA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003848 | 09/10/2014 | 2216.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-01719/PB, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270/PB, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923/PB E OFD-8128/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 09/10/2014 | 220.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 09/10/2014 | 240.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 09/10/2014 | 165.00 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/10/2014 | 125.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 09/10/2014 | 180.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 09/10/2014 | 215.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 09/10/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 09/10/2014 | 180.00 | 00003798673462 | JOSÉ FLORO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005818985407 | JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003885 | 10/10/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/10/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 10/10/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 10/10/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 10/10/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 10/10/2014 | 300.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 10/10/2014 | 182.50 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 10/10/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003871 | 10/10/2014 | 1713.37 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003873 | 10/10/2014 | 1482.10 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003875 | 10/10/2014 | 630.93 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003887 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003889 | 10/10/2014 | 193.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/10/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003896 | 10/10/2014 | 119.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003901 | 10/10/2014 | 575.35 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/10/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 10/10/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003918 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003874 | 10/10/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 10/10/2014 | 1342.50 | 00003489372450 | SEVERINO CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003882 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 10/10/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/10/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/10/2014 | 15906.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003914 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 10/10/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/10/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 10/10/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 10/10/2014 | 635.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 10/10/2014 | 500.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 10/10/2014 | 6271.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 10/10/2014 | 7099.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 06/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 10/10/2014 | 7847.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 10/10/2014 | 3645.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/10/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 10/10/2014 | 1.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/10/2014 | 5765.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10 - R$ 3.340,33 - 20/10 - R$ 868,70 - 30/10 - R$ 1.556,38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/10/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/10/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 10/10/2014 | 5931.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 64/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 10/10/2014 | 160.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, A SE REALIZAR NO PRÉDIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 10/10/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 10/10/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/10/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 10/10/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 10/10/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/10/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003919 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003743393417 | IZABEL GENUINO DE OLIVEIRA | IMORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 13/10/2014 | 129.70 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 13/10/2014 | 618.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 13/10/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003923 | 13/10/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003927 | 13/10/2014 | 734.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003928 | 13/10/2014 | 555.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/10/2014 | 268.92 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 13/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 13/10/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 14/10/2014 | 550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 14/10/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 14/10/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 10, 17 E 24/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003943 | 14/10/2014 | 566.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 14/10/2014 | 324.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003934 | 14/10/2014 | 3296.30 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 14/10/2014 | 424.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECRE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 14/10/2014 | 424.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECRE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09 A 10/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 14/10/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/10/2014 | 496.00 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 13/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 14/10/2014 | 500.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 14/10/2014 | 7390.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 14/10/2014 | 5702.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE ROSENILDO CONSTANTINO SILVESTRE, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 14/10/2014 | 520.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 15/10/2014 | 680.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DEPILADOR, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 15/10/2014 | 360.00 | 00006689277470 | PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, POR OCASIÃO DE VISITA A COMUNIDADE "SERVOS DE MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS", NA CIDADE DO CONDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 15/10/2014 | 615.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003946 | 15/10/2014 | 6165.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003947 | 15/10/2014 | 8159.74 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003948 | 15/10/2014 | 4167.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 15/10/2014 | 525.00 | 00012542631441 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 15/10/2014 | 337.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 15/10/2014 | 700.00 | 00008065785484 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 15/10/2014 | 312.68 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003957 | 16/10/2014 | 840.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, ENO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 16/10/2014 | 180.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 16/10/2014 | 220.00 | 00092748066472 | MARIA VANDA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 16/10/2014 | 127.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 16/10/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 16/10/2014 | 140.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 16/10/2014 | 2664.50 | 00069189781449 | MARINALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 16/10/2014 | 2664.50 | 00069189781449 | MARINALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 16/10/2014 | 2664.50 | 00069189781449 | MARINALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/10/2014 | 785.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 16/10/2014 | 855.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 17/10/2014 | 120.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JNAEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 17/10/2014 | 59.72 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 17/10/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA DA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 17/10/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 17/10/2014 | 3600.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO CADASTRAL PASEP DOS SERVIDORES, LANÇAMENTO DCTF EXERCÍCIO 2014, CORREÇÃO DA DIRF ANO BASE 2013/EXERCÍCIO 2014, REVISÃO DA RAIS ANO NASE 2013/CALENDÁRIO 2014 E EMISSÃO DA CND, INSS E RFB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 17/10/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES, NO DIA 15/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 17/10/2014 | 1057.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 17/10/2014 | 1821.25 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGOS ABATIDOS E POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 17/10/2014 | 1376.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGOS ABATIDOS E POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 17/10/2014 | 158.40 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ JOSEFA DOMINGOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 17/10/2014 | 175.00 | 00076075400400 | MARIA GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 17/10/2014 | 98.00 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003986 | 20/10/2014 | 172.45 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 20/10/2014 | 105.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO ALTO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/10/2014 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/10/2014 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 21/10/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/10/2014 | 49.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS JOVENS QUE FORMAM A EQUIPE DE FUTSAL, ATENDIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DE TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/10/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 21/10/2014 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 21/10/2014 | 42.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 21/10/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 21/10/2014 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 21/10/2014 | 225.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003996 | 21/10/2014 | 388.48 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 21/10/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 21/10/2014 | 95.00 | 00000747589429 | LUCIENE URSULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA SOBRINHA VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/10/2014 | 105.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/10/2014 | 180.00 | 00006097886470 | GENILSON SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 21/10/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA PACIENTE ADELAIDE PONES CALISTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 21/10/2014 | 135.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 21/10/2014 | 213.00 | 00003122374480 | MARIA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/10/2014 | 180.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAMENTO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/10/2014 | 112.00 | 00003809055409 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 22/10/2014 | 2900.00 | 07168269000120 | CLÍNICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 22/10/2014 | 471.00 | 00005638486429 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA TAINARA PONTES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 22/10/2014 | 550.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 22/10/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 22/10/2014 | 80.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | IMPORTÂNCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 22/10/2014 | 300.00 | 00008258990446 | JOSEFA ANGÉLICA ALVES MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 22/10/2014 | 240.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 23/10/2014 | 176.44 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 23/10/2014 | 800.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE VIAGENS EM REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688, TRANSPORTANDO O GRUPO DE FAMÍLIAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM VIAGEM DE TURISMO E LAZER NA CIDADE DO CONDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 23/10/2014 | 394.77 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 23/10/2014 | 314.35 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 23/10/2014 | 321.95 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 23/10/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004016 | 23/10/2014 | 864.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004017 | 23/10/2014 | 1080.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004019 | 23/10/2014 | 15200.80 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004021 | 23/10/2014 | 2500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 23/10/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 23/10/2014 | 300.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004020 | 23/10/2014 | 31275.89 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 24/10/2014 | 1403.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM DE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LEITORES DIGITAIS PARA PONTO ELETRÔNICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 24/10/2014 | 200.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 24/10/2014 | 344.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 24/10/2014 | 300.00 | 00005358479473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERTIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 29/10/2014 | 774.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0004041 | 29/10/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 29/10/2014 | 13219.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 29/10/2014 | 9940.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/10/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 29/10/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 29/10/2014 | 890.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/10/2014 | 1883.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 29/10/2014 | 5766.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 29/10/2014 | 6175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 29/10/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004037 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 29/10/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004045 | 29/10/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/10/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004051 | 29/10/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 29/10/2014 | 19888.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 29/10/2014 | 5550.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 29/10/2014 | 13609.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 29/10/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 29/10/2014 | 3283.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 29/10/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 29/10/2014 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 29/10/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 29/10/2014 | 26497.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 29/10/2014 | 23555.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 29/10/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 29/10/2014 | 58344.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 29/10/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 29/10/2014 | 2921.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 29/10/2014 | 38400.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/10/2014 | 13468.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 29/10/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004078 | 29/10/2014 | 2950.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UDP N3 ATTIS WKS 06.621, 01 (UM) NOBREAK NEW STATION UST 700 BI E 01 (UM) MONITOR LCD 15.6 LED BENQ PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 29/10/2014 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004084 | 29/10/2014 | 20.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE ÓPTCO USB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 29/10/2014 | 16946.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 29/10/2014 | 59110.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 29/10/2014 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 29/10/2014 | 5236.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 29/10/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 29/10/2014 | 8389.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 29/10/2014 | 3191.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 29/10/2014 | 139456.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 29/10/2014 | 1310.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 29/10/2014 | 35182.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 29/10/2014 | 928.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 29/10/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 29/10/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 29/10/2014 | 10635.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 29/10/2014 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/10/2014 | 21261.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 29/10/2014 | 51109.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004080 | 29/10/2014 | 1006.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 29/10/2014 | 8114.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 29/10/2014 | 348.30 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/10/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 29/10/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 30/10/2014 | 160.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004097 | 30/10/2014 | 1483.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004100 | 30/10/2014 | 1712.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004107 | 30/10/2014 | 732.30 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004112 | 30/10/2014 | 3298.15 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004115 | 30/10/2014 | 2290.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004119 | 30/10/2014 | 629.03 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 30/10/2014 | 2052.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 30/10/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 30/10/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-INSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 30/10/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO-INSS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 30/10/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/10/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 30/10/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 30/10/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 30/10/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS-IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 30/10/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 30/10/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 30/10/2014 | 453.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/10/2014 | 9627.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 30/10/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 30/10/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 30/10/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/10/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 30/10/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 31/10/2014 | 72.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 31/10/2014 | 96.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 31/10/2014 | 30.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004139 | 31/10/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 31/10/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004126 | 31/10/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004127 | 31/10/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI", LOCALIZADA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004129 | 31/10/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004130 | 31/10/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0004132 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0004134 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 31/10/2014 | 17659.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004122 | 31/10/2014 | 4200.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004123 | 31/10/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 31/10/2014 | 11646.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 31/10/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 31/10/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 31/10/2014 | 6912.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 31/10/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 31/10/2014 | 60.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004133 | 31/10/2014 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 31/10/2014 | 78.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0004136 | 31/10/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/10/2014 | 26911.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 31/10/2014 | 10210.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 31/10/2014 | 1398.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 03/11/2014 | 120.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 03/11/2014 | 400.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DAS BECAS, POR OCASIÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004152 | 03/11/2014 | 575.35 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004154 | 03/11/2014 | 193.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004156 | 03/11/2014 | 650.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 03/11/2014 | 42.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA MARIA, POR OCASIÃO DA VISITA DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004159 | 03/11/2014 | 119.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 03/11/2014 | 77.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 03/11/2014 | 798.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 03/11/2014 | 800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 03/11/2014 | 115.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 03/11 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 21/11 - R$ 114,13 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 03/11/2014 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 04/11/2014 | 160.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA K120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 04/11/2014 | 89.94 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 04/11/2014 | 18.26 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 04/11/2014 | 542.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 04/11/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004173 | 04/11/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 04/11/2014 | 89.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 04/11/2014 | 200.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 04/11/2014 | 910.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3710, OGF-0580, OFA-9019, OGC-6489, OFG-9896, NQF-0535, MNH-0671, OFF-2639 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 04/11/2014 | 360.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 04/11/2014 | 360.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 24/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/11/2014 | 504.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 24/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 04/11/2014 | 85.00 | 00055951856434 | JOÃO REGIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 04/11/2014 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 04/11/2014 | 504.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 04/11/2014 | 125.00 | 00009776701477 | JOSÉ WASHINGTON ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E REMOÇÃO DO MATO EXISTENTE NO ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 04/11/2014 | 367.50 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10 À 07/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 04/11/2014 | 432.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM INSTALADOS EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 04/11/2014 | 570.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 05/11/2014 | 990.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 05/11/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 05/11/2014 | 1.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 06/11/2014 | 900.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 06/11/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/10/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 06/11/2014 | 640.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM DIREIRO A ÁREA DE LAZER, DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SEUS FAMILIARES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004188 | 06/11/2014 | 742.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 06/11/2014 | 100.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 06/11/2014 | 100.00 | 00005888537470 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 06/11/2014 | 413.00 | 00005112906405 | JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 06/11/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 06/11/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 06/11/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 07, 21 E 28/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 06/11/2014 | 197.00 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 06/11/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOHNSON ABRANTES NO DIA 06/11/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004184 | 06/11/2014 | 48092.42 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004186 | 06/11/2014 | 1172.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004187 | 06/11/2014 | 750.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004189 | 06/11/2014 | 878.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004191 | 06/11/2014 | 1008.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004195 | 06/11/2014 | 1917.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004206 | 07/11/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 07/11/2014 | 950.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004211 | 07/11/2014 | 3651.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 07/11/2014 | 1500.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004213 | 07/11/2014 | 1380.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004216 | 07/11/2014 | 8229.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004218 | 07/11/2014 | 2005.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004201 | 07/11/2014 | 2160.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004202 | 07/11/2014 | 1265.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA 9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004205 | 07/11/2014 | 98.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004217 | 07/11/2014 | 1955.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004203 | 07/11/2014 | 8542.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004204 | 07/11/2014 | 2230.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004207 | 07/11/2014 | 2310.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, UNO MILLE DE PLACA OFG-3270, AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004209 | 07/11/2014 | 70.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004214 | 07/11/2014 | 2290.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004219 | 07/11/2014 | 2190.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004220 | 07/11/2014 | 2290.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004221 | 07/11/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004210 | 07/11/2014 | 1339.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004215 | 07/11/2014 | 2390.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 08/11/2014 | 745.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004222 | 08/11/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 10/11/2014 | 2588.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004232 | 10/11/2014 | 1820.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004234 | 10/11/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/11/2014 | 18992.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004240 | 10/11/2014 | 1169.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004242 | 10/11/2014 | 1547.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004224 | 10/11/2014 | 1841.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/11/2014 | 7351.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 10/11/2014 | 2784.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 10/11/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 10/11/2014 | 6271.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 10/11/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 10/11/2014 | 7631.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/11 - R$ 4.998,33 - 20/11 - R$ 735,15 - 28/11 - R$ 1.897,79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 10/11/2014 | 5968.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 65/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 10/11/2014 | 7173.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 07/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/11/2014 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 10/11/2014 | 7913.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 10/11/2014 | 19490.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 10/11/2014 | 4326.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 10/11/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004225 | 10/11/2014 | 230.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR TL 75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004228 | 10/11/2014 | 8565.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 10/11/2014 | 221.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 10/11/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004244 | 10/11/2014 | 1519.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 11/11/2014 | 520.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004252 | 11/11/2014 | 2620.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004261 | 11/11/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004251 | 11/11/2014 | 2265.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004255 | 11/11/2014 | 1955.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 11/11/2014 | 690.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, ROÇADEIRA E TRATOR AGRALE 5084-5, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 11/11/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004254 | 11/11/2014 | 2290.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004256 | 11/11/2014 | 2290.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004257 | 11/11/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004259 | 11/11/2014 | 1655.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004260 | 11/11/2014 | 1735.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 11/11/2014 | 580.00 | 05275054000183 | SERVCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES ASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF´s II E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 12/11/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/11/2014 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 12/11/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 12/11/2014 | 650.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128 E KOMBI DE PLACA OEY-1719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 12/11/2014 | 5569.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 12/11/2014 | 252.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 12/11/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 12/11/2014 | 5671.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DESAÚDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004294 | 12/11/2014 | 42187.08 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00132012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 12/11/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 12/11/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004308 | 12/11/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 12/11/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004267 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 12/11/2014 | 556.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 12/11/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 12/11/2014 | 350.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 12/11/2014 | 300.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 03(TRÊS) SEGURANÇAS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE E APOIO AS PESSOAS EM GERAL PRESENTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, DURTANTE OS 01 E 02/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004287 | 12/11/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004297 | 12/11/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 12/11/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004307 | 12/11/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 12/11/2014 | 505.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 12/11/2014 | 366.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 12/11/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004266 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 12/11/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEUPB", DURANTE A INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 12/11/2014 | 4526.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 12/11/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 12/11/2014 | 169.12 | 00009769629421 | ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 12/11/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004300 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 12/11/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 12/11/2014 | 222.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS OFG-98963710 E NQF-0535 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 12/11/2014 | 419.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 12/11/2014 | 491.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 12/11/2014 | 456.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 12/11/2014 | 462.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 12/11/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 12/11/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004271 | 12/11/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 12/11/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 12/11/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 12/11/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 12/11/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 12/11/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 12/11/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 13/11/2014 | 162.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORDÉIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE GRADUAÇÃO, DURANTE O BATIZADO DE CAPOEIRA A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2014, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 13/11/2014 | 92.83 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 13/11/2014 | 300.00 | 00007870687480 | TERESA MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 13/11/2014 | 296.00 | 00032443632881 | VALDILENE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 13/11/2014 | 350.00 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/11/2014 | 300.00 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 13/11/2014 | 300.00 | 00091721679472 | MARIA GORETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 13/11/2014 | 80.03 | 00005652665432 | FABIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 13/11/2014 | 330.00 | 00008331823400 | JOÃO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 13/11/2014 | 179.91 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUTAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 13/11/2014 | 300.00 | 00001742722431 | BRUNA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 13/11/2014 | 300.00 | 00010425644421 | ROSICLEIDE TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 13/11/2014 | 347.50 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 13/11/2014 | 80.00 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 13/11/2014 | 300.00 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 13/11/2014 | 111.18 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 13/11/2014 | 240.00 | 00005802009497 | JOSE EDILSON BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 13/11/2014 | 300.00 | 00070066587484 | GIVANILDA SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 13/11/2014 | 50.59 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 13/11/2014 | 281.00 | 00006936090443 | SEVERINA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 13/11/2014 | 161.44 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 13/11/2014 | 150.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 13/11/2014 | 300.00 | 00073861804468 | JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 13/11/2014 | 300.00 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 13/11/2014 | 225.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 13/11/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 13/11/2014 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 13/11/2014 | 320.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 13/11/2014 | 800.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE INTERNET, QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 13/11/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 13/11/2014 | 592.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 13/11/2014 | 1092.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 13/11/2014 | 7333.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 13/11/2014 | 300.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO 2º AULÃO DE CAPOEIRA DO GRUPO TERRA FIRME, COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DOS SCFV, REALIZADO NO DIA 21/09/2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 13/11/2014 | 111.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 13/11/2014 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 13/11/2014 | 625.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 13/11/2014 | 725.00 | 00012542631441 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 13/11/2014 | 2699.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS LOCALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004331 | 13/11/2014 | 920.85 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004336 | 13/11/2014 | 943.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004368 | 13/11/2014 | 397.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 13/11/2014 | 625.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 13/11/2014 | 162.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 13/11/2014 | 271.54 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 13/11/2014 | 145.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 13/11/2014 | 1085.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 13/11/2014 | 184.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 13/11/2014 | 215.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 13/11/2014 | 180.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 13/11/2014 | 299.00 | 00008891194492 | ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 13/11/2014 | 225.00 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 13/11/2014 | 265.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 13/11/2014 | 230.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 13/11/2014 | 210.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 13/11/2014 | 220.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 13/11/2014 | 182.50 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 13/11/2014 | 195.00 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/11/2014 | 220.00 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 13/11/2014 | 130.00 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 13/11/2014 | 180.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 13/11/2014 | 165.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 13/11/2014 | 138.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 13/11/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 13/11/2014 | 186.76 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 13/11/2014 | 186.00 | 00006936087493 | ANTONIO ROMAO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 14/11/2014 | 140.13 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 14/11/2014 | 309.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 14/11/2014 | 250.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE VALORE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 14/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 17/11/2014 | 320.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO (ENAD), A SE REALIZAR NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/11/2014, NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004390 | 17/11/2014 | 370.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA PRAÇA PADRE RICARDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004388 | 17/11/2014 | 4192.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004389 | 17/11/2014 | 8728.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 18/11/2014 | 850.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA HUY, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO MPESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 18/11/2014 | 200.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 18/11/2014 | 140.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA COM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0004601 | 18/11/2014 | 11880.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 18/11/2014 | 700.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO PELOS PRINCIPAIS PONTOSTURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 18/11/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 17/10/2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 18/11/2014 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13/10/2014 NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 18/11/2014 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CANTORIA POPULAR DE DUPLAS DE REPENTISTAS, POR OCASIÃO DO PROJETO CANTORIA PARA O POVO, REALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE, NO DIA 08/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 18/11/2014 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 18/11/2014 | 2666.88 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 18/11/2014 | 1250.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 18/11/2014 | 90.00 | 00007919473438 | CRISTIANO SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS JOVENS QUE COMPÕEM A EQUIPE DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR OCASIÃO DO TÉRMINO DE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 18/11/2014 | 150.00 | 00070316658413 | GILSON FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO REALIZANDO PENTEADOS NAS BALIZAS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, DURANTE APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MONTAGEM E REPARADOR DE COMPUTADORES, OFERECIDO AO PÚBLICO ALVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004407 | 19/11/2014 | 239.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 19/11/2014 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 19/11/2014 | 700.00 | 00010134135474 | EDSON PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DIAGNÓSTICO REALIZADO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 19/11/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 19/11/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 19/11/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 19/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/11/2014 | 54.78 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004414 | 19/11/2014 | 345.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXADA E VASSOURÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 20/11/2014 | 455.00 | 00007176319405 | ANASTÁCIO VICENTE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE/CALAZAR, REALIZADA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 20/11/2014 | 550.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 20/11/2014 | 350.00 | 00005334353402 | SANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 20/11/2014 | 350.00 | 00005191481429 | IDENILDO DANIEL ENEDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 20/11/2014 | 350.00 | 00007176319405 | ANASTÁCIO VICENTE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XR 250 TORNADO DE PLACA MOF-1068/PB, DESTINADA A CONDUÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 20/11/2014 | 180.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/11/2014 | 265.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 20/11/2014 | 156.00 | 00006401583401 | DAMIANA MATIAS CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 20/11/2014 | 230.00 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/11/2014 | 180.00 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 20/11/2014 | 83.60 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 20/11/2014 | 215.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 20/11/2014 | 300.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICA DE BIOPSIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 20/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 20/11/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 20/11/2014 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 20/11/2014 | 155.28 | 00006632949401 | ROSEANE DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 20/11/2014 | 200.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/11/2014 | 100.00 | 00004017893490 | JOSÉ MARCELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/11/2014 | 134.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 20/11/2014 | 100.00 | 00073861731487 | ROSIMAR VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 20/11/2014 | 279.50 | 00004662818460 | MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/11/2014 | 80.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 20/11/2014 | 80.89 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 20/11/2014 | 350.00 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 20/11/2014 | 300.00 | 00001644512424 | MARIA LUCIA FELIX SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 20/11/2014 | 119.28 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 20/11/2014 | 154.32 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 21/11/2014 | 160.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004448 | 21/11/2014 | 14000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004450 | 21/11/2014 | 9112.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004460 | 24/11/2014 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 24/11/2014 | 200.00 | 00009652690430 | DINAMERICO FRANCO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 24/11/2014 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0004459 | 24/11/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 24/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 24/11/2014 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 24/11/2014 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO "CASA DO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 24/11/2014 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 24/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 24/11/2014 | 499.40 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORITVOS, DESTINADOS PARA TREINO E COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS MEMBROS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELO PAIF NO CRAS, PARA FINS DE ENCAMINHÁ-LOS A PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 25/11/2014 | 400.00 | 00092817017404 | VERÔNICA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004471 | 25/11/2014 | 971.63 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004472 | 25/11/2014 | 1366.28 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DURANTE O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 25/11/2014 | 300.00 | 00006479652401 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400 METROS DE FESTÃO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 25/11/2014 | 500.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDEIS (GRADUAÇÃO), ONDE NA OPORTUNIDADE ESTARÃO PRESENTES OS INSTRUTORES E MONITORES DE TODO ESTADO DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28/29 E 30/11/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 25/11/2014 | 360.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 25/11/2014 | 360.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 21/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004473 | 25/11/2014 | 906.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 25/11/2014 | 390.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE VOYAGE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 25/11/2014 | 204.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS) PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/11/2014 | 220.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004474 | 26/11/2014 | 634.27 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004475 | 26/11/2014 | 982.02 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004476 | 26/11/2014 | 1119.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 26/11/2014 | 140.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004478 | 26/11/2014 | 2127.50 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 26/11/2014 | 140.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004482 | 26/11/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 27/11/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004507 | 27/11/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004512 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0004517 | 27/11/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0004522 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 27/11/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 27/11/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 27/11/2014 | 13820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 27/11/2014 | 20013.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 27/11/2014 | 5483.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/11/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 27/11/2014 | 3338.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 27/11/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 27/11/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 27/11/2014 | 6225.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004541 | 27/11/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 27/11/2014 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 27/11/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 27/11/2014 | 1615.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 27/11/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 27/11/2014 | 2434.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 27/11/2014 | 5916.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 27/11/2014 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 27/11/2014 | 12225.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 27/11/2014 | 9315.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 27/11/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004483 | 27/11/2014 | 58244.36 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 27/11/2014 | 1015.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS NO VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 27/11/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/11/2014 | 1310.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 27/11/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/11/2014 | 9114.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 27/11/2014 | 35213.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 27/11/2014 | 6300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 27/11/2014 | 137476.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 27/11/2014 | 6300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 27/11/2014 | 57771.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 27/11/2014 | 10277.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/11/2014 | 5236.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 27/11/2014 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 27/11/2014 | 15700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/11/2014 | 367.50 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0002/2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 27/11/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 27/11/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 27/11/2014 | 49488.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 27/11/2014 | 20626.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0004518 | 27/11/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 27/11/2014 | 8361.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 27/11/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 27/11/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 27/11/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 27/11/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 27/11/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 27/11/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 27/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 27/11/2014 | 700.00 | 00006613425141 | FRANCISCO LAZARO CABEZA VIZCAINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 27/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 27/11/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 27/11/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 27/11/2014 | 9500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 27/11/2014 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 27/11/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 27/11/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 27/11/2014 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 27/11/2014 | 57677.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 27/11/2014 | 130.00 | 00003374764460 | ELEONORA RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA) EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 27/11/2014 | 4760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 27/11/2014 | 2558.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/11/2014 | 239.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GERCIANA FRANÇA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 27/11/2014 | 13540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 27/11/2014 | 23555.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/11/2014 | 34867.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004550 | 27/11/2014 | 23014.48 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 27/11/2014 | 27058.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 27/11/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 28/11/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 28/11/2014 | 6307.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 28/11/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 28/11/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004582 | 28/11/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 28/11/2014 | 11445.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 28/11/2014 | 649.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004600 | 28/11/2014 | 5913.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UDP N3 ATTIS WKS 06.621, 02 (DOIS) NOBREAK STATION , 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER MON P1102 hp, 01 MICRO COMPUTADOR PORTATIL MAXXIS-ES 45IIM76 E 01 (UM) ROTEADOR SEM FIO N 300 D-LINK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF"S I, II E IV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004576 | 28/11/2014 | 20.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) MOUSE ÓPTICO USB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004586 | 28/11/2014 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/11/2014 | 1398.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 28/11/2014 | 28464.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 28/11/2014 | 10108.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 28/11/2014 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 28/11/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 28/11/2014 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE-25%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 28/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 28/11/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 28/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/11/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 28/11/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 28/11/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004579 | 28/11/2014 | 173.16 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004583 | 28/11/2014 | 176.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004591 | 28/11/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/11/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004584 | 28/11/2014 | 1440.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS-ES 45IIM76, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 28/11/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 28/11/2014 | 289.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004578 | 28/11/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0004581 | 28/11/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 28/11/2014 | 15199.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 28/11/2014 | 732.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 28/11/2014 | 337.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004595 | 28/11/2014 | 300.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTROLE INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/11/2014 | 1059.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006479652401 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) METROS DE FESTÃO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004606 | 01/12/2014 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS KRONNUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/12/2014 | 115.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 01/12 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO) - 19/12 - R$ 0,16 (ITR) - 22/12 - R$ 112,91 (FUNDO ESPECIAL) - 30/12 - 0,04 (ITR) - 31/12 - R$ 1,23 (ICMS/DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004608 | 01/12/2014 | 487.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/12/2014 | 768.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/12/2014 | 95.00 | 00011167400798 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004609 | 01/12/2014 | 2100.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEY-1799, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/12/2014 | 315.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/12/2014 | 649.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/12/2014 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004613 | 01/12/2014 | 2100.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-8416, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/12/2014 | 200.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/12/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 02/12/2014 | 182.50 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/12/2014 | 182.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 02/12/2014 | 320.00 | 00005278421410 | ANA PAULA SIDRONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 02/12/2014 | 180.00 | 00008258990446 | JOSEFA ANGÉLICA ALVES MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 02/12/2014 | 182.53 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 02/12/2014 | 41.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 02/12/2014 | 165.00 | 00020661517420 | SEVERINO BARROS VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 02/12/2014 | 180.00 | 00006097886470 | GENILSON SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 02/12/2014 | 215.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 02/12/2014 | 182.00 | 00003689992460 | MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 02/12/2014 | 425.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 02/12/2014 | 120.00 | 00092749194415 | MARIA DA PAZ DE PAULA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 02/12/2014 | 215.00 | 00092771394472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 02/12/2014 | 90.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ JOSEFA DOMINGOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/12/2014 | 106.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 02/12/2014 | 249.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 02/12/2014 | 220.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 02/12/2014 | 197.83 | 00007493106428 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 02/12/2014 | 182.50 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 02/12/2014 | 65.00 | 00007452700422 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 02/12/2014 | 215.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004639 | 02/12/2014 | 2605.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 02/12/2014 | 642.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS LOCALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004652 | 02/12/2014 | 2562.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 02/12/2014 | 300.00 | 00007894242403 | FAGNER LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/12/2014 | 200.00 | 00003374942407 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 02/12/2014 | 100.00 | 00008937183439 | ANTONIO MÁRCIO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 02/12/2014 | 80.00 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010, DE 22/01/2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 02/12/2014 | 230.00 | 00005552824490 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 02/12/2014 | 400.00 | 00005531906447 | RONILDO DA COSTA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 02/12/2014 | 75.00 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003646156481 | ERUDINA COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/12/2014 | 288.53 | 00008589591433 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 02/12/2014 | 600.00 | 00088615880425 | JOSÉ MARIA FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PAPAI NOEL, DURANTE A REAZALIÇÃO DA CAMPANHA "PROTEJA SUA CRIANÇA", ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/12/2014 | 69.71 | 00007624056437 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 02/12/2014 | 300.00 | 00006936080480 | JOSE ANTONIO GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 02/12/2014 | 161.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 02/12/2014 | 144.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 02/12/2014 | 150.00 | 00012196379476 | DANIEL DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 02/12/2014 | 111.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/12/2014 | 104.58 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 02/12/2014 | 55.50 | 00006936076459 | MARIA VERONICA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004655 | 02/12/2014 | 520.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/12/2014 | 180.00 | 00004961944459 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004664 | 03/12/2014 | 401.32 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 03/12/2014 | 900.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, DESTINADA AO DESFILE REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE, NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 03/12/2014 | 504.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 À 21/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 03/12/2014 | 504.00 | 00007043859450 | LEONARDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004669 | 03/12/2014 | 1310.39 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 03/12/2014 | 2000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004667 | 03/12/2014 | 656.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 04/12/2014 | 170.00 | 08296173000100 | LUCK RESTAURANTE LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/12/2014, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004671 | 05/12/2014 | 893.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004673 | 05/12/2014 | 768.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 05/12/2014 | 793.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004677 | 05/12/2014 | 1207.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004679 | 05/12/2014 | 1925.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004683 | 05/12/2014 | 1015.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 05/12/2014 | 2580.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004672 | 05/12/2014 | 480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004682 | 05/12/2014 | 360.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA AIDS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004684 | 05/12/2014 | 1391.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/12/2014 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS, 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 05/12/2014 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 05/12/2014 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 05, 12 E 19/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004674 | 05/12/2014 | 7425.00 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 05/12/2014 | 1200.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL, MEDINDO 07 METROS DE ALTURA, DESTINADA A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004680 | 05/12/2014 | 638.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 09/12/2014 | 300.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 09/12/2014 | 162.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 09/12/2014 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 09/12/2014 | 12274.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/12 - R$ 3.891,79 - 10/12 - R$ 4.037,52 - 19/12 - 2.177,22 - 30/12 - R$ 2.167,65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 09/12/2014 | 210.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS CASAS DO PRESÉPIO E DO PAPAI NOEL, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004689 | 09/12/2014 | 1373.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CARRO PIPA DE PLACA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004704 | 09/12/2014 | 1775.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 09/12/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004717 | 09/12/2014 | 4997.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARRO PIPA NQH-6332 E CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 09/12/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 09/12/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 09/12/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004723 | 09/12/2014 | 474.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 09/12/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004727 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 09/12/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 09/12/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 09/12/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 09/12/2014 | 450.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE CÓRDEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO (AÇÃO PARA MUDANÇA DE NÍVEL), DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 09/12/2014 | 252.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 09/12/2014 | 2171.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 09/12/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 09/12/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 09/12/2014 | 170.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/12/2014 | 80.00 | 00006335156474 | MARIA FABIANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITÁRIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 09/12/2014 | 5468.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 09/12/2014 | 875.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004720 | 09/12/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 09/12/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 09/12/2014 | 2457.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 09/12/2014 | 137.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004740 | 09/12/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 09/12/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 09/12/2014 | 5568.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004753 | 09/12/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 09/12/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 09/12/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DR. JOHNSON ABRANTES, NO DIA 09/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004692 | 09/12/2014 | 441.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004702 | 09/12/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004712 | 09/12/2014 | 2114.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/12/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004719 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004739 | 09/12/2014 | 812.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 09/12/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004750 | 09/12/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004751 | 09/12/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 09/12/2014 | 275.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 05(CINCO)SEGURANÇAS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DO PÚBLICO PRESENTE AO CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 09/12/2014 | 390.00 | 00005344637462 | WELTON AMANCIO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS ITAMATAY E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 09/12/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004691 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004693 | 09/12/2014 | 2353.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 09/12/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004696 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 09/12/2014 | 1099.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004699 | 09/12/2014 | 2275.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 09/12/2014 | 7394.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004718 | 09/12/2014 | 7711.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OGC-6489, OFA-9019, NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 09/12/2014 | 300.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 09/12/2014 | 830.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004726 | 09/12/2014 | 550.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/12/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004734 | 09/12/2014 | 840.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752 E OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 09/12/2014 | 4028.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 09/12/2014 | 3568.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 09/12/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004749 | 09/12/2014 | 56.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004752 | 09/12/2014 | 4013.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMX-1752 E OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 09/12/2014 | 300.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 29/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004767 | 10/12/2014 | 450.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 10/12/2014 | 462.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004770 | 10/12/2014 | 458.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 10/12/2014 | 7538.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 10/12/2014 | 100.00 | 00070086689452 | JOSÉ JÚNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 10/12/2014 | 507.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004788 | 10/12/2014 | 1386.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 10/12/2014 | 2436.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 10/12/2014 | 24549.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004796 | 10/12/2014 | 496.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 10/12/2014 | 15306.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 10/12/2014 | 5135.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 10/12/2014 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEF LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005444200473 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002817852443 | MÁRCIO BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA COMPETIÇÃO DE FLATLAND, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 10/12/2014 | 100.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 10/12/2014 | 60787.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/12/2014 | 520.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004841 | 10/12/2014 | 1085.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 10/12/2014 | 3389.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004847 | 10/12/2014 | 623.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA MARATONA REGIONAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/12/2014 | 1762.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 10/12/2014 | 200.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 3º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 10/12/2014 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009064143420 | TATIANE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 10/12/2014 | 500.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1º COLOCADA DO DESFILE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 10/12/2014 | 5805.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 10/12/2014 | 19446.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004809 | 10/12/2014 | 959.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 10/12/2014 | 20798.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 10/12/2014 | 3221.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 10/12/2014 | 2187.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 10/12/2014 | 25843.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/12/2014 | 1232.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004773 | 10/12/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 10/12/2014 | 9254.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 10/12/2014 | 17814.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/12/2014 | 450.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 10/12/2014 | 6932.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 10/12/2014 | 4056.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 10/12/2014 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 10/12/2014 | 265.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 10/12/2014 | 90.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SUPORTES PARA TV, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 10/12/2014 | 25907.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 10/12/2014 | 1015.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 10/12/2014 | 3477.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 10/12/2014 | 160.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 10/12/2014 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004851 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 10/12/2014 | 3607.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/12/2014 | 303.51 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004765 | 10/12/2014 | 1638.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 10/12/2014 | 551.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 10/12/2014 | 1170.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 10/12/2014 | 1925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004811 | 10/12/2014 | 373.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 10/12/2014 | 5922.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 10/12/2014 | 2195.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 10/12/2014 | 350.00 | 00010227916484 | JOSÉ MANOEL DA CRUZ FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/12/2014 | 1895.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 10/12/2014 | 235.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 10/12/2014 | 489.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 10/12/2014 | 1433.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 10/12/2014 | 1755.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004852 | 10/12/2014 | 581.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 10/12/2014 | 7970.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19/48 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 10/12/2014 | 6001.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 66/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/12/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 10/12/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 10/12/2014 | 2759.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 10/12/2014 | 4137.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 10/12/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/12/2014 | 4.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 10/12/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 10/12/2014 | 7239.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 08/36 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO Nº 00229/2014, FIRMADO EM MARÇO DE 2014, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 10/12/2014 | 54.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 10/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 10/12/2014 | 725.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/12/2014 | 3724.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 10/12/2014 | 5593.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 10/12/2014 | 2606.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE JÚLIO CESAR SEBASTIÃO DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 10/12/2014 | 20085.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 10/12/2014 | 2882.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 10/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 10/12/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004834 | 10/12/2014 | 1848.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 10/12/2014 | 6271.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 10/12/2014 | 7673.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 10/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 11/12/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/12/2014 | 417.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004878 | 11/12/2014 | 116.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 11/12/2014 | 300.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 11/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 11/12/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004859 | 11/12/2014 | 178.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004863 | 11/12/2014 | 178.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004869 | 11/12/2014 | 178.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, ONDE ATENDE AS CRIANÇAS DO ALTO DO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGD-SUAS Nº 16.574-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 11/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004879 | 11/12/2014 | 178.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 11/12/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004853 | 11/12/2014 | 8402.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 11/12/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 11/12/2014 | 230.00 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004864 | 11/12/2014 | 2722.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 11/12/2014 | 250.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, FIAT UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 11/12/2014 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 11/12/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 11/12/2014 | 180.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 11/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 11/12/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 11/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 11/12/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 11/12/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004887 | 11/12/2014 | 2389.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 07/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 11/12/2014 | 215.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 11/12/2014 | 700.00 | 09408117000183 | ANANNDA RIOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, DURANTE A PALESTRA COM AÇÕES ORGANIZAÇÕES DE MOTIVAÇÃO, ÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO DENTRO DO PROCESSO DE SERVIÇOS DO "PMAQ" DESTE MUNICÍPIO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004892 | 11/12/2014 | 2873.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OEY-1719, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACAS OFA-8416 E OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 11/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 11/12/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004896 | 11/12/2014 | 1321.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 11/12/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004867 | 11/12/2014 | 116.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004868 | 11/12/2014 | 369.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 11/12/2014 | 415.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA, PERTENCENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 11/12/2014 | 115.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE BUQUÊS, DESTINADOS A VENCEDORA DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005628179485 | LETÍCIA MARTINS DELGADO RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NO EVENTO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 11/12/2014 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, JULHO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 11/12/2014 | 255.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/12/2014 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 11/12/2014 | 200.00 | 00003189507406 | CÍCERO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MARATONA REGIONAL, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 11/12/2014 | 200.00 | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 30/11/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 11/12/2014 | 480.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, OGF-0580 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004894 | 11/12/2014 | 38185.45 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 12/12/2014 | 100.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/12/2014 | 600.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 12/12/2014 | 700.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0580, OFA-9019, OGC-6489, OFG-9896, OFF-2639 E MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004905 | 12/12/2014 | 133.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 12/12/2014 | 360.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, MMX-1752 E OGC-6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, PARA UM PASSEIO PELOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 12/12/2014 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 12/12/2014 | 500.00 | 00003375194471 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NO EVENTO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004909 | 12/12/2014 | 208.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004913 | 12/12/2014 | 5037.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004917 | 12/12/2014 | 901.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 12/12/2014 | 330.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR DA CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 12/12/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004906 | 12/12/2014 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/12/2014 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASA DO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 12/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 12/12/2014 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004900 | 12/12/2014 | 914.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 12/12/2014 | 240.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, NQH-6232, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 15/12/2014 | 200.00 | 00001701739410 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059 E NQH-6332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0004931 | 15/12/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004134361796 | SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 15/12/2014 | 250.00 | 00004010421460 | EDMILSON HONÓRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007286975480 | MARIA NEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 15/12/2014 | 1700.00 | 00009492268400 | MAURICÉLIA DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE FLORES, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DAS SENHORAS IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DO ANO DE 2014 E PREPARAÇÃO PARA O ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 15/12/2014 | 240.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 15/12/2014 | 1100.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO, OFERECIDOS NESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O SENAC, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NO PERÍODO DE 30/10 A 28/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 15/12/2014 | 200.00 | 00010425627411 | FRANCINETE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 15/12/2014 | 400.00 | 00013356428705 | MARIA MÔNICA GOMES LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 15/12/2014 | 500.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO/JOSÉ CAMPOS DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃOPOR MEIO DE INTERNET DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 15/12/2014 | 271.56 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021, DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 15/12/2014 | 138.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 15/12/2014 | 165.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 15/12/2014 | 230.00 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 15/12/2014 | 215.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 15/12/2014 | 165.00 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 15/12/2014 | 172.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 15/12/2014 | 510.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, GRADE ADE ARRASTO E CARRINHO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 15/12/2014 | 930.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 15/12/2014 | 500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ, DURANTE O CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE, NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 15/12/2014 | 700.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HQR-6692, CONDUZINDO ATLETAS INSCRITOS NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 15/12/2014 | 200.00 | 00041456610449 | ELIZETE JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO (MARIA ELOISA SEVERO SIMÔES) NO CHOW DE CALOUROS REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 15/12/2014 | 50.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA MARATONA LOCAL, REALIZADA NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 15/12/2014 | 340.00 | 00082630275434 | JOSENILDO CESAR DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KKW-4316, CONDUZINDO OS ALUNOS INSCRITOS DA 2ª EDIÇÃO DA COPA "HIKARI" DE JIU-JITSU, REALIZADA NO DIA 06/12/2014 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004955 | 16/12/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 16/12/2014 | 432.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004949 | 16/12/2014 | 2265.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004962 | 16/12/2014 | 5193.97 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004963 | 16/12/2014 | 1955.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 16/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 16/12/2014 | 350.00 | 00005173509473 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CLÍNICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004954 | 16/12/2014 | 2290.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 16/12/2014 | 125.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004957 | 16/12/2014 | 2405.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004958 | 16/12/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004961 | 16/12/2014 | 2290.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 16/12/2014 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE BOVINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004967 | 16/12/2014 | 2200.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 16/12/2014 | 140.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 16/12/2014 | 510.00 | 00007225841483 | JERÔNIMO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOE-8391, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004966 | 16/12/2014 | 2620.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 16/12/2014 | 545.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/12/2014 | 408.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MHU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 17/12/2014 | 150.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM PROGRAMADOR PARA O QUADRO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 17/12/2014 | 700.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 17/12/2014 | 861.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA MP-4200 BEMATECH STANDARD BRASIL-GTN, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 17/12/2014 | 99.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA TÉRMICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 17/12/2014 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 17/12/2014 | 1340.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, ACOMPANHADO DE SOBREMESAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COM A TEMÁTICA "PMAQ" E ASSUNTOS RELACIONADOS EM TORNO DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 11/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 17/12/2014 | 100.00 | 00009492268400 | MAURICÉLIA DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA FAIXA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE MISS PIRPIRITUBENSE 2014, REALIZADO NO DIA 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 17/12/2014 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 17/12/2014 | 200.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 17/12/2014 | 855.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO E FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DO JARDIM II E DO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004985 | 18/12/2014 | 555.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 18/12/2014 | 1384.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE SANTA MARIA, PRÉ ESCOLA E EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 18/12/2014 | 216.50 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A EMEF DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 18/12/2014 | 3003.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE SANTA MARIA, PRÉ ESCOLA E EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 18/12/2014 | 120.00 | 00062882384491 | TEÓDULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004983 | 18/12/2014 | 617.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004992 | 18/12/2014 | 268.69 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 18/12/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004989 | 18/12/2014 | 1978.37 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 18/12/2014 | 53.08 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 18/12/2014 | 653.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 18/12/2014 | 156.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004998 | 18/12/2014 | 2262.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 18/12/2014 | 92.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/12/2014 | 733.94 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REALIZADO NO DIA 16/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 18/12/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 19/12/2014 | 125.00 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO PROJETO ESPORTES ESNA/CRAS E CREAS, QUE PARTICIPAM DO FUTSAL ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 19/12/2014 | 1073.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004999 | 19/12/2014 | 745.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005002 | 19/12/2014 | 1020.05 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005003 | 19/12/2014 | 3359.88 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005004 | 19/12/2014 | 1859.99 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÉLIA ALVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005005 | 19/12/2014 | 3359.88 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005006 | 20/12/2014 | 660.04 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 22/12/2014 | 290.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 22/12/2014 | 650.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA DE PLACA NPT-1583, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 22/12/2014 | 1520.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) QUADROS BRANCO EM MADEIRA 3,00 X 1,20, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005034 | 22/12/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/12/2014 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005049 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 22/12/2014 | 6716.40 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE TEXTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 22/12/2014 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005064 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 22/12/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005025 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 22/12/2014 | 301.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005032 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005039 | 22/12/2014 | 3750.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 22/12/2014 | 640.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 22/12/2014 | 724.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005053 | 22/12/2014 | 3750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 22/12/2014 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFB-0035, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 22/12/2014 | 250.00 | 00002908237490 | MARCELO EUZÉBIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE NO SITE: WWW.PAPARAZZIMANIA.COM.BR, REALIZADO NO 04/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 22/12/2014 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 22/12/2014 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS COM UM GRUPO MUSICAL, DURANTE O SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03/12/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 22/12/2014 | 11.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 22/12/2014 | 650.00 | 00003183250470 | FRANCINALDO PACIFICO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-8205, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 22/12/2014 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 22/12/2014 | 350.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 22/12/2014 | 135.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 22/12/2014 | 150.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 22/12/2014 | 500.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 22/12/2014 | 220.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 22/12/2014 | 135.00 | 00009941317470 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005023 | 22/12/2014 | 3800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-2779, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 22/12/2014 | 150.00 | 00022567901850 | ALCIONE SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005026 | 22/12/2014 | 13200.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 22/12/2014 | 182.00 | 00085406090453 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/12/2014 | 265.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 22/12/2014 | 96.70 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 22/12/2014 | 98.00 | 00000747589429 | LUCIENE URSULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 22/12/2014 | 215.00 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 22/12/2014 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147 (TÉRREO), ONDE SERVE DE RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO CONVOCADO EMERGENCIALMENTE PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA EMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 22/12/2014 | 660.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMT-4596, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA (POSTO ÂNCORADO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 22/12/2014 | 550.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEUS FILHOS LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL E LADHYENNE CAMPELO SOARES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 22/12/2014 | 195.00 | 00095157336420 | IRACY DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 22/12/2014 | 182.50 | 00003488726401 | MARIA SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005054 | 22/12/2014 | 13817.43 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 22/12/2014 | 165.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 22/12/2014 | 220.00 | 00079846122420 | CLAUDENICE BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 22/12/2014 | 165.50 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 22/12/2014 | 182.75 | 00008822517407 | MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 22/12/2014 | 302.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 22/12/2014 | 148.00 | 00006358303457 | MARINALVA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 22/12/2014 | 98.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/12/2014 | 660.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-0603, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 22/12/2014 | 148.00 | 00002333455403 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005011 | 22/12/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 22/12/2014 | 1015.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 22/12/2014 | 105.00 | 10688050000167 | VERANILDA PAULINO LEITE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 655 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 22/12/2014 | 650.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125-K DE PLACA MNM-6306/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 22/12/2014 | 370.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) RELÉ, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 22/12/2014 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 22/12/2014 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 22/12/2014 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 22/12/2014 | 180.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLÍMPICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES NOS TREINOS DESENVOLVIDOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NUMA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 22/12/2014 | 500.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 22/12/2014 | 400.00 | 00087511380425 | JOSÉ GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010, DATADA DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005040 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-9750, PARA O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ABATEDOURO INDUSTRIAL DO FRANGO BOM TODO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/12/2014 | 301.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 22/12/2014 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/12/2014 | 301.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 22/12/2014 | 400.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 22/12/2014 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF Nº 16.573-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0005083 | 23/12/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0005086 | 23/12/2014 | 240.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE WI-FI EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0005088 | 23/12/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0005081 | 23/12/2014 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 23/12/2014 | 500.00 | 00097749389415 | MARIA GORETH DE LUCENA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 23/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 23/12/2014 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005077 | 23/12/2014 | 240.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212014 | 0005089 | 23/12/2014 | 480.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 23/12/2014 | 239.75 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 28/12/2014 | 56398.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 28/12/2014 | 8027.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/12/2014 | 5236.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 28/12/2014 | 925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 28/12/2014 | 15700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 28/12/2014 | 1310.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 28/12/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 28/12/2014 | 49876.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 28/12/2014 | 8517.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 28/12/2014 | 19746.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 28/12/2014 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 28/12/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 28/12/2014 | 6275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 28/12/2014 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 28/12/2014 | 13540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 28/12/2014 | 15302.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 28/12/2014 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 28/12/2014 | 4800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 28/12/2014 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 28/12/2014 | 1200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 28/12/2014 | 2900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 28/12/2014 | 19448.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 28/12/2014 | 5483.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 28/12/2014 | 1450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 28/12/2014 | 13995.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 28/12/2014 | 3145.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 28/12/2014 | 978.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 28/12/2014 | 3283.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/12/2014 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 28/12/2014 | 11788.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 28/12/2014 | 9330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 29/12/2014 | 2434.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 29/12/2014 | 1822.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0005130 | 29/12/2014 | 2800.00 | 00006328757476 | MARYJANE GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005134 | 29/12/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 29/12/2014 | 300.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO "PROTEJA SUA CRIANÇA", EXECUTADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 29/12/2014 | 4090.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 29/12/2014 | 350.00 | 00053088905449 | MARIA JOSÉ LEAL DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 198, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005158 | 29/12/2014 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 29/12/2014 | 180.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS RECHEADAS, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS E EM PREPARAÇÃO PARA PRÓXIMO ANO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 29/12/2014 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DO INDICE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO ASSIS SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 29/12/2014 | 300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 29/12/2014 | 300.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM GRUPO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,REALIZADA NO DIA 05/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/12/2014 | 300.00 | 00003220038492 | CLODOALDO DE BRITO MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM GRUPO MUSICAL, DURANTE A ATIVIDADE COLETIVA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADA NO DIA 16/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 29/12/2014 | 150.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADANO DIA 16/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 29/12/2014 | 150.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃONESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 05/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 29/12/2014 | 2188.70 | 00007135180496 | KARLA ARRUDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RECHEIOS E COBERTURAS DE BOLOS, TORTAS E ROCAMBOLES, REALIZADOS NA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DIVINO BOLO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 29/12/2014 | 240.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SANDUICHES, DESTINADOS AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS PELO CRAS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DE FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 29/12/2014 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 29/12/2014 | 5663.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/12/2014 | 86.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005143 | 29/12/2014 | 7867.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARRO PIPA DE PLACA NQH-6332, E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 29/12/2014 | 1800.00 | 00004917965446 | GUTEMBERG DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 29/12/2014 | 120.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA K120 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 29/12/2014 | 725.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0005135 | 29/12/2014 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005148 | 29/12/2014 | 1540.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0005159 | 29/12/2014 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0005171 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005179 | 29/12/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL, DESTINADO A IMPRESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 29/12/2014 | 725.00 | 00096577711453 | JAILSON GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005203 | 29/12/2014 | 4600.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0005211 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 29/12/2014 | 100.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS POLICIAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 29/12/2014 | 195.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 29/12/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005131 | 29/12/2014 | 8533.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACAS OFG-3270 E OFA-8416 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 29/12/2014 | 186.50 | 00006936069401 | MARIA VERA LUCIA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 29/12/2014 | 220.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 29/12/2014 | 60.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005138 | 29/12/2014 | 2130.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 29/12/2014 | 273.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 29/12/2014 | 34698.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005147 | 29/12/2014 | 2230.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E USUÁRIOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 29/12/2014 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 29/12/2014 | 550.00 | 00005157325401 | MARIA LUCIMAR DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MAYSA EMMILLY DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 29/12/2014 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005157 | 29/12/2014 | 6459.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 29/12/2014 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 29/12/2014 | 1800.00 | 00002170363416 | NATALINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4171, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 29/12/2014 | 8113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 29/12/2014 | 214.99 | 00046091750453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 29/12/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 29/12/2014 | 350.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005175 | 29/12/2014 | 1480.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/12/2014 | 58253.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 29/12/2014 | 2558.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 29/12/2014 | 184.00 | 00006126220455 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 29/12/2014 | 700.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-7870, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 29/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA "CARAVANA AMIGOS DO PEITO", PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES A PARTIR DE 50 ANOS DE IDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 E 08/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 29/12/2014 | 141.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 29/12/2014 | 184.00 | 00096578173404 | MARIA ADASIMA DE LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 29/12/2014 | 148.00 | 00006666623479 | CRISTIANO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 29/12/2014 | 230.91 | 00008034679402 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 29/12/2014 | 27633.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 29/12/2014 | 500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA E SARAMPO), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 29/12/2014 | 840.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 29/12/2014 | 3809.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 29/12/2014 | 150.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO ESTRADO PARA SORO E QUADRO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 29/12/2014 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 29/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 29/12/2014 | 40.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 29/12/2014 | 165.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 29/12/2014 | 939.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, INFLUENZA, SARAMPO E ANTI-RÁBICA), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 29/12/2014 | 171.50 | 00002132784485 | MARIA DO LIVRAMENTO PONTES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 29/12/2014 | 204.00 | 00010422541419 | MARIA ALDALEIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 29/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 29/12/2014 | 224.00 | 00001306150485 | MARIZA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/12/2014 | 22500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 29/12/2014 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 29/12/2014 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 29/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005209 | 29/12/2014 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 29/12/2014 | 175.50 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DE COQUETEL SERVIDO AOS JURADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO MISS PIRPIRITUBENSE/2014, REALIZADO NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 29/12/2014 | 850.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, RECUPERAÇÃO DOS CARRINHOS DA COLETA DE LIXO E RECUPERAÇÃO DO CANO DE ESCAPO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005144 | 29/12/2014 | 2795.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 5085.4 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 28/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 29/12/2014 | 244.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES VALMET, CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0005162 | 29/12/2014 | 4200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 29/12/2014 | 250.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REAZALIDAS NOS VEÍCULOS TRATOR E CARRO QUE TRANSPORTA CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 29/12/2014 | 1342.50 | 00003489372450 | SEVERINO CIRILO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 29/12/2014 | 1047.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005125 | 29/12/2014 | 24600.21 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005141 | 29/12/2014 | 1365.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005145 | 29/12/2014 | 1710.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 29/12/2014 | 200.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA E PINTURA DA MANJEDOURA, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA EMEF MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 29/12/2014 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005163 | 29/12/2014 | 2290.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 29/12/2014 | 540.00 | 00027422980885 | SEVERINO DO RAMOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, OGF-0580, OFA-9019 E OGC-6489,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 29/12/2014 | 830.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE TELA NA ESTRUTURA LATERAL DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005172 | 29/12/2014 | 9232.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580, OGC-6489 E OFA-9019, ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 À 28/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 29/12/2014 | 230.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, ÔNIBUS DE PLACAS OFG-98963710 E NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 29/12/2014 | 35213.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 29/12/2014 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 29/12/2014 | 10277.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 29/12/2014 | 3575.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 29/12/2014 | 600.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA DA SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/12/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 29/12/2014 | 2100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 29/12/2014 | 40.00 | 00002467594459 | MARCOS TEOGENES GONCALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 29/12/2014 | 135580.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/12/2014 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/12/2014 | 900.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO DCTF/2014 ANO BASE 2013, DOS CONSELHOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, WALFREDO CANTALICE, ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, WALFREDO CANTALICE, JOÃO XXIII E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/12/2014 | 1398.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/12/2014 | 9919.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/12/2014 | 660.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO DIPJ/2014 ANO BASE 2013, DOS CONSELHOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, WALFREDO CANTALICE, ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, WALFREDO CANTALICE, JOÃO XXIII E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 30/12/2014 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/12/2014 | 27353.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 30/12/2014 | 23546.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/12/2014 | 8725.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 30/12/2014 | 100.00 | 00010259581445 | JOSEMARIO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, RALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 30/12/2014 | 1214.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/12/2014 | 330.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005318 | 30/12/2014 | 2470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2014 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005245 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005281 | 30/12/2014 | 1635.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/12/2014 | 1700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005288 | 30/12/2014 | 450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005253 | 30/12/2014 | 1235.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOH-7305, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITO DESTA EDIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 30/12/2014 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/12/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005239 | 30/12/2014 | 414.97 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 30/12/2014 | 622.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005248 | 30/12/2014 | 2395.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA, JOÃO PESSOA E NO ÂMBITODA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/12/2014 | 11626.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 30/12/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005254 | 30/12/2014 | 2100.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-8416, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005256 | 30/12/2014 | 2085.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0005265 | 30/12/2014 | 3808.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005271 | 30/12/2014 | 1841.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/12/2014 | 10247.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005278 | 30/12/2014 | 2290.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005279 | 30/12/2014 | 435.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005283 | 30/12/2014 | 941.93 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 30/12/2014 | 6299.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005291 | 30/12/2014 | 700.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005292 | 30/12/2014 | 2220.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/12/2014 | 2808.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0005301 | 30/12/2014 | 2800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005303 | 30/12/2014 | 560.05 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 30/12/2014 | 682.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005312 | 30/12/2014 | 2290.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOO-8249, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/12/2014 | 859.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/12/2014 | 6264.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005317 | 30/12/2014 | 2125.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005319 | 30/12/2014 | 520.15 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 30/12/2014 | 1014.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 30/12/2014 | 197.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 30/12/2014 | 2565.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/12/2014 | 337.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 30/12/2014 | 732.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 30/12/2014 | 289.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005255 | 30/12/2014 | 2485.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOU-3936/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 30/12/2014 | 678.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 30/12/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/12/2014 | 8240.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/12/2014 | 12659.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005282 | 30/12/2014 | 1792.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 30/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 30/12/2014 | 15381.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 30/12/2014 | 54.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/12/2014 | 732.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 30/12/2014 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 30/12/2014 | 326.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/12/2014 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 30/12/2014 | 209.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SEC. AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005300 | 30/12/2014 | 693.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/12/2014 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005235 | 30/12/2014 | 2390.92 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005237 | 30/12/2014 | 3556.21 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 30/12/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005246 | 30/12/2014 | 2240.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005249 | 30/12/2014 | 2175.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO GM/MONZA DE PLACA CAW-8520/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005258 | 30/12/2014 | 1750.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA INDICE GESTAO DESC - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005262 | 30/12/2014 | 1243.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005263 | 30/12/2014 | 1659.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/12/2014 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIRECIONADAS AS CRIANÇAS (PROJETO PROJETA SUA CRIANÇA), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 30/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005270 | 30/12/2014 | 489.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA PROTEJA SUA CRIANÇA, DESENVOLVIDA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/12/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASA DO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005273 | 30/12/2014 | 972.64 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005280 | 30/12/2014 | 7672.50 | 00010900055472 | Maria Amelia da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.115 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 30/12/2014 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005289 | 30/12/2014 | 2132.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 16.575-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 30/12/2014 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 30/12/2014 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO CASADO BOLO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0005310 | 30/12/2014 | 770.96 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULOS (PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASSCFV Nº 16.577-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/12/2014 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REFESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FMASPFMC Nº 16.576-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024